中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部 部门整体支出绩效评价报告
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2020年呈贡区委宣传部全年收支平衡，部门决算收入16423494.86元，其中：财政拨款收入16418414.86元，上年结转结余5080元；决算支出16422738.86元，其中：基本支出4347649.27元，项目支出12075089.59元，年终结转结余756元。区委宣传部年初预算24938671元（含“创文长效机制工作经费” 943万元划拨款），执行率为：65.85%（剔除创文长效机制工作经费” 943万元划拨款，执行率为105.9%），导致差异的主要原因：1.“创文长效机制工作经费”年初预算1123万元，区委宣传部年终决算支出180万元，其他943万元直接由财政划拨给各部门各街道开展创文工作。2.政府目标考核奖执行数有差异,养老保险和医疗保险等执行率在差异。3.中央、省、市对下转移支付资金增加。4.年内有“区直党工委党员教育活动经费”、“新时代文明实践中心经费”等项目经费追加。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1.绩效考核的个性指标
2020年，区委宣传部紧扣呈贡区年主要工作目标任务，按照省、市宣传部长会议和呈贡区组宣统工作会议的安排部署，围绕展示我区形象、凝聚筑梦力量，聚力重点任务、服务跨越发展，为推动现代化科教创新新城高质量发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件的工作思路开展宣传思想文化工作和设置个性指标。分别进行了一季度、二季度、三季度、四季度及年度绩效评价，根据部门绩效考核各项绩效指标。
2.预决算公开
区委宣传部按照呈贡区财政局的相关要求，按时限要求对单位2020部门预算、2019年部门决算和2020年“三公”经费在规定网站进行公示公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，不存在预算空转、虚列收支等问题。
3.存量资金管理
区委宣传部2019年结转结余财政资金5080元，2020年结转结余资金756元，存量资金逐年减少。
4.资产管理
为提高国有资产的使用效益，防止国有资产流失，制定了《中共昆明市呈贡区委宣传部国有资产管理规定》，对资产实行“统一领导，归口管理”，由财务统一建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账目清楚，账物相符，并让各部门指定专人负责管理各部门的固定资产,建立卡片登记，定期检查，贵重物品要确定专人保管。
2020年年初资产合计11158433.15元，其中：货币资金1834059.94元，固定资产原值979340元，固定资产净值288738.07元，在建工程897万元。2020年年末资产合计11151969.44元，其中：货币资金1666178.79元，固定资产原值1207535元，净值为518652.34元，在建工程897万元。
5.三公经费控制
按照区财政局的要求，本单位严格控制三公经费，严格公费接待管理控制和压缩经费。支出在预算控制数范围内，无超预算使用情况。
2020年年初预算三公经费59620元，其中公务用车运行维护费预算25420元，车辆1张，接待费用预算34200元。2020年三公经费执行34881.78元，车辆运行维护费11558.78元，公务接待费用23323元，出国出境经费未产生。“三公”经费支出低于年初预算，差异原因为厉行节约，减少公务接待费用支出。
6.内部管理制度建设
制度规范，严格内控管理，单位已制定有《中共昆明市呈贡区委宣传部贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》《中共昆明市呈贡区委宣传部部务会议事规则》《中共昆明市呈贡区委宣传部工作例会制度》《中共昆明市呈贡区委宣传部财务管理制度》《中共昆明市呈贡区委宣传部国有资产管理规定》《中共昆明市呈贡区委宣传部采购管理制度》等内部管理制度。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2020年年初整体预算24938671元（含“创文长效机制工作经费”943万元划拨款），实际资金到位16418414.86元，到位率100%。创文长效机制工作经费”中943万元直接由财政划拨给各部门各街道开展创文工作。资金使用严格按照年初预算，及政府会计制度管理办法执行，资金使用按需按月按计划申请执行，大额资金通过部务会讨论决定支出。项目资金根据项目实际开展需要做项目用款计划向区政府申请资金用款额度，然后向财政主管部门审批用款计划，严格按照专款专用原则进行拨付，业务单据严格审核，手续齐全安排支出。2020年项目24个，严格按照年初预算分项目执行，执行情况良好。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，掌握2020年度部门整体资金支出、资金使用、制度建设、执行情况以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，成立了以常务副部长李亚楠同志为组长，张跃林、李勇洪、字秉翔副部长为副组长，各科科室长为成员的绩效评价领导小组，下设办公室于宣传部办公室，办公室主任为黄婷旭焱， 工作人员为陈凌云、穆朝红。工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，并在部务会或例会中对项目进行审查和评价的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效管理评价方案。
2.组织实施：采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
区委宣传部是区委的工作部门，属党群机关，工作内容为意识形态领域，无直接经济效益。经费支出严格按照预算控制人员经费和项目经费成本，按照厉行节约的原则对经费使用情况严格把控。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
2020年区委宣传部按照年初制定的工作目标，对照考核全区考核目标任务分解，将工作任务责任到部门、科室，再按工作分工责任到人，有序推进工作，按时、按质、按量完成了全年工作任务。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
（1）理论武装工作深入开展。
不断强化各级党委（党组）理论学习中心组学习，制定《呈贡区党（工）委、党组理论学习中心组2020年学习安排意见》和《中共昆明市呈贡区委中心组2020年学习选题计划》。开展专题区委理论学习中心组学习6次，指导全区各党委（党工委、党组）认真组织开展理论学习中心组学习。开展2020年呈贡区干部理论学习暨应急管理工作讲座，全区副科级及以上领导参加。印发《关于向全区党员干部推荐2020年第一季度重点学习书目的通知》,引导各级领导干部读原著、学原文、悟原理，实施理论“入脑入心”工程。持续推进全区“学习强国”学习，组织参加昆明市第一届“学习强国”学习平台推广先进（优秀）单位评选活动。在全区开展“新时代新作为新篇章”主题学习活动，组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想知识竞赛活动并参加推荐参加市级竞赛。组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想进网站宣讲，下发《呈贡区深入开展学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲工作方案》，组建呈贡区学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神区委宣讲团，进街道、社区开展宣讲活动，安排基层开展好宣讲活动。
(2)对内对外宣传工作势头强劲
统筹推进对外宣传工作。制定下发了《呈贡区争创第六届全国文明城市公益广告宣传方案》、《争创第六届全国文明城市氛围营造攻坚冲刺工作方案》、《呈贡区决战决胜脱贫攻坚宣传方案》，《呈贡区爱国卫生七个专项整治行动宣传方案》。今年，累计制作公益广告牌达4000余平米，印制宣传海报7400张、宣传单页63400张、布标389条。召开新闻策划会25次，组织策划20余次主题采访活动。截至目前，完成外宣稿件1500余条。其中，中央级媒体宣传报道新闻稿件166条，省级媒体报道新闻稿件784条，市级媒体报道稿件736条；播出《呈贡新闻》119多期，727条；微信公众号“呈贡新城”发布微信208多期、1381条，开设“文明实践中心”、“创建全国文明城市”等多个专栏。微博“呈贡发布”发布5493条，策划开展网络主题宣传19次、微直播9次、现场直播4次、创建微话题130余个，政务抖音“呈贡发布”发布视频481条，累计获得播放量539.49万，点赞数11.32万。手机报《新区快讯》编辑、刊发182期，570多条。“呈贡融媒”APP共更新稿件1856篇，总阅读量约10.2万人次，总下载量10.6万余人。“云南通”APP更新稿件689篇，“呈贡区人民政府”网站更新稿件704篇。完成2019年《新区》第6期及《新区·呈贡筑梦》、2020年《新区》第1-4期期刊的编辑、排版、出刊、发放等工作。
(3)抓好了疫情防控宣传引导。
按照省市区疫情防控工作的相关要求，呈贡区委宣传部迅速部署，拟定并由呈贡区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部于1月30日下发了《关于昆明市呈贡区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会宣传工作方案》（呈新控指〔2020〕9号）以及《关于新型冠状病毒感染的肺炎社区疫情防控社会宣传工作的实施方案》要求全区各级各部门动员一切力量，利用所有阵地，采用一切形式，全面开展社会宣传发动工作。新闻宣传科印制了宣传海报7400张、宣传单页63400张、布标389条发放到各街道，制作防疫户外公益广告牌421平米。8个街道（包括托管的大渔街道、马金铺街道）和各部门在各单位、社区、居民小区等重点区域悬挂、张贴宣传标语20214条幅；发放各类防疫宣传单731276张；在全区各类户外电子屏滚动播放防疫宣传片、宣传标语477136条次；各社区利用64个“大喇叭”、“小蜜蜂”、区司法局利用流动法治广播车广播疫情防控知识，疫情防控知识，覆盖20146人次；建立了区、街道、社区（居民小区）、居民小组（楼栋）四级微信群防疫宣传体系，通过400余个疫情防控社会宣传教育微信群发放疫情防控知识和中央、省、市主流媒体报道等信息，覆盖8万余人。（五）加强思想道德建设和群众性精神文明创建。深入开展关爱道德模范活动，推荐2020年昆明市“新时代好少年”9名，推荐2020年“昆明好人”9名；命名表彰呈贡区第三届道德模范16人；开展第六届全国文明单位创建工作，呈贡辖区内有2个单位参与申报评选第六届全国文明单位；开展第二届全国文明校园推荐评选和复查工作，呈贡辖区内有4个校园积极申报。2020年对2017、2018年呈贡区区级文明单位（社区）共67个进行动态考核，经动态考核继续保留区级文明单位（社区）44个；命名表彰2019年区级文明单位（社区）新申报17个，复查12个，区级文明校园6个。开展2020年区级文明单位（社区）、文明校园复查迎检和推荐参评工作。开展“我们的节日”主题活动，看望慰问5名道德模范、组织举办中华经典诵读、“七·一”建党节和“国庆”节在公安大楼举行升旗仪式等。开展“浓情五月天，献爱母亲节”系列活动、“扣好人生第一粒扣子”系列主题实践活动。健全完善志愿服务体系，推动学雷锋志愿服务活动和“滇池卫士”志愿服务持续深入开展。截止2020年10月底，呈贡区在昆明志愿者网的各项数据为：注册志愿者总人数56736人，注册志愿组织数372个，发布志愿服务项目总数8562个，志愿服务总时长536894.5小时。
（4）精神文明创建及创建设全国文明城市工作全面推进
加强新时代文明实践中心建设。着力推进新时代文明实践中心、站、所建设，持续推进志愿服务制度化，努力营造友善奉献的社会风尚。紧紧围绕《昆明市建设新时代文明实践中心（所、站）试点的工作方案》文件要求，制定《呈贡区新时代文明实践中心全国试点建设工作方案》，进行四级设置，打造九大平台，扎实推进我区新时代文明实践中心（所、站）全国试点建设工作。自文明实践“四级”体系搭建以来，文明实践活动中心共开展文艺、花艺、青少年才艺展演（培训）及公益活动60余场（次），参与人数达3000余人次；数据中心利用智慧云平台优势，综和宣传报道各类实践文明活动信息1496条，视频播出500余次，整合区内66家单位信息资源，接受咨询7415人次，受理办件247702件，办结率为100%，展示中心接待国内外、省内外政府部门、企事业单位、游客市民参观考察387场（次），受众面达10000余人。
（5）健全了创文工作常态长效机制。
2020年下半年，呈贡区创文工作总指挥部进一步统一思想、凝心聚力，成立调度指挥中心，由区委书记尹旭东、区长张先宝、区委副书记李友华、区委常委、区委宣传部部长李晓云等领导亲自轮流坐镇指挥调度指挥，全力推进全国文明城市创建工作深入开展。此次测评共测评了呈贡区的2个点位，一个是云南大学，一个是市政务服务中心，测评工作顺利圆满。今年共检查“门前三包”21880起、规范17920起；共说服教育占道经营、店外经营23460起、流动摊贩14101起，整治占道经营19700起，门头装修160起，暂扣广告牌3781个；查处散发小广告行为5123起，清理墙体广告6355份，收缴宣传小广告161057余份，拆除标语203块，教育3892次。结合创文工作中出现的暖心小故事，拍摄12个“我们的创文故事”短视频；围绕“创文‘十大行动’”，推出了9集创文Vlog短视频作品，开设“创文进行时”、“创文共建、环保同行”、“垃圾分类，我们在行动”、“讲文明，树新风”、“文明养犬”等一系列贴近群众的微博微话题，营造多元创文氛围。
（6）推进文化产业快速发展
呈贡区2020年度已完成昆明戴维文化传媒有限公司、云南睿德道路桥梁工程设计有限公司、昆明鑫龙石艺装饰工程有限公司、云南艺德天下花卉连锁有限公司等4户规模以上文化企业的入库工作，现待审核入库企业1户，为:云南素木文化传播有限公司。2020年区级文化创意产业发展资金80万元，扶持了18个企业，其中74万元为项目扶持金，扶持16个项目；6万元为企业入库奖励，奖励符合奖励条件的2019年新增入库企业。组织开展“2020年呈贡区云上小镇文化企业调研与座谈交流会”、“2020年呈贡区文化创意企业复工复产走访调研”、“呈贡区VR/AR企业、规上文化企业走访调研工作”、“2019年呈贡区文化创意产业发展专项资金扶持项目实地验收走访工作”等4项走访调研工作。成功举办了第八届中国•呈贡万溪梨花节，本届梨花节采用了线上互动直播和新媒体平台话题持续宣传的方式开展，线上活动在新浪直播平台参与直播互动人数达442.4万人次。呈贡区斗南花卉小镇花卉市场外立面美化亮化工作目前已按要求完成施工，并于10月30日完成项目验收工作。指导3家公司获得2020年市级文化产业发展专项资金，共计35万元。现正在开展市级专项资金（第三批）申报工作。
（7）文艺活动不断繁荣
组织开展2020年“三下乡”活动、“讴歌生命·抗击疫情”文艺作品征集活动。组织文联下属文艺团队在春节期间开展文化惠民活动，送戏下乡，增加节日氛围，丰富群众文化生活。创作抗击疫情音乐作品《逆行之光》，并在相关平台进行推广，鼓舞抗击疫情的斗志。推进“书香昆明·好书评选”活动，报送作品3个。组织开展2020年度中国作协网络文学重点作品扶持项目申报工作，申报送作品两个。协助开展“昆明呈贡第八届万溪梨花”，开展了第八届“梨花诗会”。进一步推进呈贡特色节庆品牌活动，打造以“花卉”和“梨”为核心产品的文化产业链，逐步形成区域性产业聚集，打造独具特色的“文化旅游休闲目的地”“特色小镇”“都市驱动型乡村振兴创新实验区”。组织出刊文学艺术作品，完成《呈贡诗词》第26、27两期和《呈贡书画集》第五集出刊工。举办2020年新时代文明实践“喜迎国庆，决胜小康”原创诗歌朗诵比赛。紧紧围绕新中国成立71周年和全面决胜小康社会的伟大事业，以歌唱祖国、歌颂中国共产党、讴歌人民、热爱家乡为活动主题内容，从公开征集到的160多篇诗作中请专家甄选出21篇佳作。
（8）广播电视、新闻出版（版权）和电影工作有序推进
截止目前我们共受理内部资料出版物审批事项50件、出版物经营许可证审批事项24件，复印店备案4起，电影放映许可证2家，接受企业申请印刷经营许可证注销2家、出版物经营许可证注销6家。接待企业、个人、单位咨询办理业务平均每天3起以上。组织成员单位开展2020年“绿书签行动”系列宣传活动、开展2020年“扫黄打非·新风”、剑网、双打集中行动，每月定期报送版权部门查办案件统计表、专项行动工作情况统计表、“剑网2020”专项行动查处案件信息表并做好基层站点建设指导工作。严厉打击非法出版物、政治性有害出版物的查堵。截止目前我们配合完成新闻出版（版权）案件２起，其中必须办理的版权案１起。对辖区内中小学周边文化市场经营场所进行了多轮摸排检查，检查文化企业554余家次。统筹做好全区安全播出、新闻宣传、设施安全保护等，确保安全播出制度化、常态化、零隐患，每月定期报送“广电安全工程行动计划量化目标任务进度”每季度定期报送“广播电视设施安全保护工作”。按时完成辖区内电影院年检工作，按时拨付省、市下发的补助地方国家电影事业发展专项资金。疫情期间严格按照国家省、市、区的相关要求对印刷厂、书店等企业复工复产工作进行指导。多次联合执法、卫生、工商等部门进行现场勘查，监督企业严格落实疫情防控措施，安全、有序复工复产。
四、存在的问题
对绩效管理和评价工作重视不够，在今后的工作中将按照规定的工作程序组织绩效自评工作，注重评价质量及结果运用；加强统筹协调，加快项目支出进度。
五、有关建议
加强绩效评价宣传和培训力度，强化单位领导、项目负责人的绩效评价思维和意识，充分认识绩效评价及评价结果分析运用的重要性，采取积极态度做各项目业务工作相关工作。
六、其他需要说明的问题
无
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部
2021年3月30日
附件5：项目评价完成情况表
附件4-4：项目支出绩效评价报告（区直机关工委党员教育活动经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（新闻出版广电支出绩效报告）
