昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园部门
整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园为财政补助事业单位，单位属于学前教育。我单位编制人数13人，年末实有人数13人。2020年部门决算收支完成情况：
1、全年收入为612.53万元，其中：财政拨款收入612.53万元。
2、全年支出为628.7万元。其中：工资和福利支出376.87万元,商品和服务支出213.02万元,对个人和家庭补助支出2.16万元,资本性支出36.65万元。
3、年初预算完成率102.64%，2020年为幼儿园创等升级做准备，提升幼儿园教学环境及教学设施设备。
4、年终结转结余比上年减少42.29万元，说明2020年资金管理使用较好，加大结余资金支出力度。
（二）部门整体支出绩效目标
个性指标：2020年，区委、区政府或上级主管部门对呈贡区雨花街道中心幼儿园绩效考核工作有：一是呈贡区雨花街道中心幼儿园2020年度绩效评估项目，二是呈贡区雨花街道中心幼儿园2020年度幼儿保育教育发展目标考核项目。
预决算公开：2020年，按要求昆明市呈贡区人民政府门户网站上公开了预决算。
存量资金管理：按存量资金管理办法规范管理使用。
资产管理：完善了固定资产档案，2020年对全系统固定资产进行了一次全面清查，无资产损益情况。
三公经费控制情况：呈贡区雨花街道中心幼儿园无“三公”经费预算。
内部管理制度建设情况：园委会成员讨论制定建设内部制度正处于实施阶段，根据实施情况不段完善。
项目绩效总目标完成情况：2020年，我园各项工作任务均圆满完成。
（三）部门整体支出或项目实施按相关规定实施幼儿园正常开展工作进行经济活动，主要包括资金按时到位、资金合理使用、资金规范管理、项目组织和项目管理由园委会成员按规定执行。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
贯彻落实《预算法》，严格执行区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进幼儿园保育教育事业发展。
（二）绩效评价工作过程
前期准备：根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究布署。
组织实施：组织相关课题活动全体教职工全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题。
分析评价：查找原因，纠正偏差，寻找解决问题的办法为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，合理规范经济运营开展幼儿教育活动，实行教育与保育相结合原则有效控制和节约活动成本，对幼儿实行体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，遵循幼儿身心发展规律符合幼儿的年龄特点，注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展，健康发展。
2、效率性分析，按管理规定规范支出，实施进度合理化，按质按量完成工作。
3、效益性分析，预期目标按质按量完成和完成每学期对幼儿的保教保育工作，按时组织开家长会，幼儿园工作得到幼儿园家长、孩子及周边村民的广泛好评。
四、存在的问题
幼儿园人员经费和工作经费一直按管理规定规范执行目前尚未发现存在问题。
五、有关建议
切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。
六、其他需要说明的问题
无其他需要说明问题。
附件4-1：（雨花幼儿园）项目支出绩效自评指标评分表
附件4-2：（雨花幼儿园2050201）项目支出绩效报告（自评）
附件4-2：（雨花幼儿园2050299）项目支出绩效报告（自评）
附件4-2：（雨花幼儿园2050803）项目支出绩效报告（自评）
附件4-2：（雨花幼儿园2059999）项目支出绩效报告（自评）
昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园
2021年3月18日
