昆明市呈贡区第一幼儿园部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区第一幼儿园部门
整体支出绩效评价报告
一、基本情况
2020年年初预算数为1335.6767万元，其中：一般公共预算1335.6767万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。决算一般公共预算财政拨款收入1431.59352万元，政府性基金预算财政拨款收入12.656万元，合计收入为1444.24952万元。年初结转结余数为297.652553万元。2020年总支出为1513.835295万元，其中：基本支出878.95329万元，占总支出的58%；项目支出634.882005万元，占总支出的42%。年末结余228.066778万元，为项目支出结转，主要包括：呈财行〔2020〕84号党建工作经费0.40111万元；呈财行〔2019〕84号2019年学前教育发展市级资金（设备补助资金）76.024192万元；呈财行〔2020〕84号学前教育发展专项资金11.281036万元；呈财行〔2020〕84号洗手设施新建和提升改造资金（广电苑）0.8243万元； 呈财行〔2020〕84号区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动经费（教师节）0.6万元； 呈财行〔2020〕84号区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动经费（六一节）0.5万元；呈财行〔2020〕84号洗手设施新建和提升改造资金1.18万元；呈财行〔2020〕84号三名工程经费（名长）20万元； 呈财行〔2020〕84号区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动经费（教师节）0.51453万元；呈财行〔2020〕84号中小学、幼儿园文化、艺术、科学等活动经费0.5万元； 呈财行〔2020〕84号校园食品安全及卫生工作经费1994万元；呈财行〔2020〕84号共青团、少先队等系列活动工作经费0.226万元； 呈财行〔2020〕84号区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动经费（六一节）1万元；呈财行〔2020〕84号中央特岗教师工资性经费10.186万元； 呈财行〔2018〕60号三名工程（名园）8.377183万元； 呈财行〔2018〕60号三名工程（名长）20万元； 呈财行〔2019〕84号三名工程（名长）20万元；呈财行〔2019〕84号特岗教师工资17.036685万元；呈财行〔2019〕84号社会化聘用教师和临时顶岗教师工资（临时顶岗）10.260658万元；呈财行〔2019〕84号教育系统职工文体活动经费0.9418万元； 呈财行〔2019〕84号区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动经费（六一节）0.94957万元； 呈财行〔2019〕84号教师培训经费（三名工程 名师）3.853346万元； 呈财行〔2018〕60号教师培训经费1.0955万元；呈财行〔2020〕84号区直党工委党员教育活动经费1.595万元；呈财行〔2020〕84号昆明市教育体育局2020年六一儿童节走访慰问经费3.3万元；呈财行〔2020〕84号建立呈贡区体育人才培养机制2万元；呈财非税〔2020〕9号全国足球特色幼儿园场地建设经费补助0.48万元； 呈财行〔2020〕84号2020年昆明市国民体质监测工作经费0.656万元等。
二、绩效评价工作情况
1.领导重视 。 我园按区教育局通知要求按时参加了预算布置会。会后，园长召开了园务会议，对2020年度预算和绩效管理工作进行了专题研究，并做了相关工作的安排部署，使预算和绩效管理工作有序进行。
2.信息公开 。 我园对预决算信息按时限进行了公开。部门预算批复于2020年6月8日下达，6月16日及时进行了公开；部门决算批复于2020年10月18日下达，10月26日及时进行了公开；对“三公”经费的预算也进行了及时的公开。
3.部门预算申报 。 我园在规定时间内向区财政局报送预算和整体绩效目标。在报送过程中，比如遇到人员变动情况等特殊情况，及时向区财政局行政文教科等部门请教，认真准备材料，顺利完成了预算报送工作。
4.预算执行 。严格按财政支出预算执行进度要求，加强预算执行管理。我园规范各项资金的使用，按计划踏时间进度执行。
5.财政存量资金的管理 。 根据区财政局《关于报送呈贡区部门财政存量资金情况表及交回部门结转结余资金的通知》要求，每月按时上报部门财政存量资金情况表。
6.绩效管理 。为进一步深化教育人事制度改革，充分调动广大教师工作的积极性和创造性，促进我园保教工作质量的提高，根据《呈贡区教育局关于教师绩效考核工作的实施意见》,结合幼儿园实际，幼儿园对履职考核方案、奖励性绩效工资、年终差别化考核方案在实施执行过程中不断细化，坚持“公正、公平、公开”的原则，以每月量化考核为主要依据进行绩效考核，考核结果及时公示并确认签字，确保教职工有知情权，参与权和监督权。
三、主要绩效及评价结论
总体履职情况良好，在各级领导的帮助、关怀下；在家长、社会各界的支持、鼓励下，全体教职工团结勤奋、努力工作，取得了喜人的成绩：2020年1月被市委组织部评为四星级示范党支部、被区委组织部评为“呈贡先锋 一核六片多维”全域化党建品牌，2月被中共昆明市委办公室、昆明市人民政府办公室评为市级文明单位，9月在昆明市呈贡区教育体育局组织的“童心向党 阳光下成长”呈贡区第九届学生艺术节幼儿组舞蹈类评比中荣获三等奖；幼儿园各项活动开展有声有色，得到各级领导、家长、社会各界人士的好评。
四、存在问题
1.对预算绩效管理这一理念没有理解透彻；
2.仍然存在“要钱难”思想，总担心资金使用完了，再开展工作没资金怎么办的思想，容易造成存量资金。
3.有未完成项目，项目结转资金较大。
五、改进措施及建议
1.认真学习理解预算绩效管理的相关知识，并学习掌握相关文件精神；
2.把财政资金从“要钱难”的思想向“花钱难”的思想进行转变，增强责任意识，合理、有效的使用每一笔资金；
3.建议财政部门举办一些学习培训，组织基层预算单位的财务人员对一些新的财务知识进行学习培训，能够更好的开展财务工作；
4.将不再使用的结余资金及时缴回财政，便于财政统筹安排。
一幼2020年附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（参考提纲）
昆明市呈贡区第一幼儿园
2021年3月19日
