呈贡区住房保障局2021年预算公开目录

第一部分 呈贡区住房保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区住房保障局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

呈贡区住房保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市区住房保障及住房制度改革的法律、法规和有关政策，会同有关部门研究、拟定住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。

2、负责全区保障住房及住房制度改革的政策宣传、组织实施。

3、负责全区保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难。

4、配合有关部门拟定全区住房保障的年度计划，并对计划的实施情况进行指导、检查。

5、受理保障性住房申请，审核申请人资格，配租保障性住房，审核、发放租赁补贴，受理直管公房租金核减。

6、负责已建成投入使用的保障性住房维修维护和日常管理服务工作，负责房屋租金的收支管理工作。

7、负责保障性住房和全区低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。

8、完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

按照2015年10月19日中共昆明市呈贡区委机构编制办公室《关于整合传感器住房保障局机构的通知》（呈编办通〔2015〕26号）文件要求，整合成立昆明市呈贡区住房保障局，为昆明市呈贡区住房和城乡建设局下设事业单位，财政全额拨款事业单位。人员编制职数7名，其中：局长职数1名（副科级）。为副科级单位，设4个内设机构：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。2020年末在职人数7人，无退休人员。

（三）重点工作概述

1、2021年市政府下达区政府保障性安居工程目标责任书，要求新开工城市棚户区改造项目任务数为700套，新建公共租赁住房100套。我区将完成800套开工任务及其余基本建成任务。

2、完成2021年度呈贡区需求项目的棚户区改造专项债券申报，完成申报期间文件下发、项目筛选、材料审核上报等各项工作。督促申报2020年专项债企业加快使用进度，达到100%支出。

3、为呈贡区列入棚户区改造项目、公共租赁住房项目计划的争取中央及省级补助资金。

4、根据市局的工作安排，启动新的公租房常态化申请工作流程。通过昆明市安居网完成符合条件人员填报信息申请公租房，并接通解答申请公租房咨询电话；落实分配入住人员资格，确保申请程序正常化，对居住人进行动态审核和资格复核，确保入住人员资格；每月按时向市级报送各类公租房分配表格。

5、落实好已出台《呈贡区公租房和廉租房并轨运行实施方案》，进行分级定租工作。按照文件承租家庭人均收入超过城市低保标准的可根据收入比例缴纳相应的房屋租金进行分级定租。

6、按照管理需要对廉租补贴账号进行变更，在第一时间把补贴发放申请人手里。同时对部分人廉租补贴的情况反映进行一一回复，确实做到为大众和人民利益而考虑。。

7、开具住房补贴证明。完成呈贡区2021年新进入编制人员及转业人员完成住房补贴的发放工作；完成房改房单位住房申请使用维修资金的审核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是呈贡区住保局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入182.91万元，其中：一般公共预算182.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比上涨41.3万元，主要原因分析人员经费增加导致基本支出上涨，廉租房和公租房住户增加，导致物业管理等相关经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 182.91万元，其中:本年收入182.91万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.91万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比上涨41.3万元，主要原因分析人员经费增加导致基本支出上涨，廉租房和公租房住户增加，导致物业管理等相关经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出182.91万元。财政拨款安排支出 182.91万元，其中：基本支出150.91万元，与上年对比增加29.3万元，主要原因分析人员经费增长；项目支出32万元，与上年对比12万元，主要原因分析公租房和廉租房入住人员增加，导致物业等管理经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

单位：元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济分类科目分组（其中：基本支出150.91万元，

30228 工会经费 13,794.96 用于 工会经费 支出;

30217 公务接待费 2,000.00 用于 公务接待费 支出;

30102 津贴补贴 6,960.00 用于 津贴补贴 支出;

30110 职工基本医疗保险缴费 86,191.00 用于职工基本医疗保险缴费支出;

30112 其他社会保障缴费 8,365.00 用于其他社会保障缴费 支出;

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 126,000.00用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

30112 其他社会保障缴费 2,310.00 用于其他社会保障缴费支出;

30111 公务员医疗补助缴费 35,077.00 用于公务员医疗补助缴费支出;

30101 基本工资 239,676.00 用于基本工资支出;

30102 津贴补贴 133,452.00 用于津贴补贴支出;

30103 奖金 371,000.00 用于奖金支出;

30107 绩效工资 316,620.00 用于绩效工资支出;

30205 水费 2,100.00 用于水费支出;

30206 电费 2,100.00 用于电费支出;

30207 邮电费 3,500.00 用于邮电费支出;

30209 物业管理费 4,200.00 用于物业管理费支出;

30211 差旅费 4,200.00 用于差旅费支出;

30213 维修（护）费 7,000.00 用于维修（护）费支出;

30229 福利费 21,000.00 用于福利费支出;

30216 培训费 2,100.00 用于培训费支出;

30201 办公费 9,200.00 用于办公费支出;

30113 住房公积金 112,216.00 用于住房公积金支出;

项目支出32万元，30203咨询费10万元，用于咨询服务支出；30201办公费12.5万元，用于日常办公支出；30227委托业务费9.5万元，用于委托业务支出）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

2021年呈贡区住房保障局无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区住房保障局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加（减少）0.8万元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无因公出国（境）费

（二）公务接待费

呈贡区排水管理中心部门2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.8万元，下降75%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

增减变化原因厉行节约，减少公务接待支出次数及费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费，自2006年我区保障性住房开工建设以来，完成了廉租房项目建设60套，乌龙片区公租房项目建设800套，呈达政企共建公共租赁住房项目264套,实力心城“以购代建”公租房房源20套。政府统建公共租赁住房项目880套由区住建局进行管理；政企共建公共租赁住房项目264套由企业进行管理。

棚户区专项债券资金跟踪审计专项经费，2020年度中央及省级专项补助资金和专项债券资金管理使用情况的审计，涉及中央及省级专项补助资金和专项债券资金共12.98亿元，涉及三个项目，为：呈贡区白龙潭片区城市棚户区改造项目、呈贡雨花六号城市棚户区改造项目、呈贡龙四地块棚户区改造项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公共租赁住房是指限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：244.17万元，流动资产：158.89万元，其他资产：85.07万元，其他固定资产：2.16万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区住房保障局基本支出150.91万元，与上年对比减少29.3万元，增减变化的原因主要是：

人员运行经费的增长。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区住房保障局项目支出32万元，与上年对比增加万元，增减变化的原因主要是：公租房及廉租房住户增加，导致物业管理及相关管理经费增加.

附件1：昆明市呈贡区住房保障局部门预算公开情况表

附件2-1：重点领域财政项目文本公开-公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费项目

附件2-2：重点领域财政项目文本公开-棚户区专项债券资金跟踪审计专项经费项目