昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门

2021年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律、法规。依照国家和地方建设法规、方针政策、标准、规范对行政辖区权限内建筑工程质量、安全生产、文明施工及扬尘污染防治进行监督及管理。

2. 负责宣传、贯彻实施国家及省市有关绿色生态建筑，新型墙体材料及发展散装水泥的法律、法规及相关政策。

3. 贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《云南省招标投标条例》等法律、法规和政策。

4. 加强建筑工程质量监管。负责行政辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程的质量监督注册、工程质量监督、工程竣工验收备案；负责工程质量投诉和工程质量事故的处理。

5. 加强建筑工程安全监管。负责行政辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程（轨道交通工程）的建筑工程安全生产措施备案，工程安全生产监督、工程安全生产投诉和工程安全事故的处理。掌握并发布全区建筑安全生产动态。

6. 加强建筑工程文明施工监管。负责行政辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程和轨道交通工程的文明施工及扬尘污染防治监督，工程扬尘污染投诉的处理。

7. 依据国家、省、市相关法律法规和工程技术标准、规范对工程实体质量、安全检测进行监督，确保工程质量、安全达到有关要求。负责对工程建设中使用的原材料、成品、半成品质量的监督检查。

8. 贯彻执行国家、省、市法律法规和工程技术标准、规范和新技术、新材料、新工艺的推广应用。

9. 负责权限范围内的建筑工程机械设备备案登记监督管理。

10. 负责对建筑施工企业安全生产管理人员、一线作业人员及农民工的安全生产教育、培训、考核和管理工作；监督检查安全生产、文明施工专项费用的支付及使用。

11. 编制全区发展散装水泥、新型墙体材料与建筑节能发展规划和年度计划，经批准后组织实施、检查和监督。

12. 负责区属预拌混凝土生产企业及新墙材生产企业的监督管理工作。

13. 负责全区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作，开展温和地区绿色生态建筑课题研究。

14. 负责全区墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。

15. 负责呈贡区绿色建筑申报项目的初审工作，负责指导全区绿色生态建筑项目推广、检测、评审等服务工作。

16. 负责全区建筑节能信息及建筑能耗的统计和上报工作，合理确定建筑节能目标。

17.负责查处全区违反发展散装水泥、推广应用新型墙体材料与建筑节能的行为。

18. 负责管理权限内的建设工程项目报建、具体指导管理权限内的建设工程招标投标活动。

19. 会同有关部门查处违反招标投标法律、法规的行为。

20．完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

经昆明市呈贡区委机构编制办公室文件（呈编通【2019】9号）文件批复，组建昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站，为呈贡区住建局下属独立核算的事业单位，核定事业编制20名，其中站长1名。内设6个科室：办公室、总工办、市政工程监督科、房建工程监督科、消防工程技术科、消防工程质量监督科。

（三）重点工作概述

1、质量监管：采取日常巡查、抽查与专项检查相结合方式对在建工地开展民用建筑工程节能施工质量监督检查、问题电缆清查整治、“地条钢”专项治理、电气火灾综合治理等督查工作。认真落实质量安全提升质量强区工作等各项工作，同时开展2019年呈贡区建设行业“质量月”活动、建设工程质量监理报告制度试点工作和推行呈贡区标准化评选及推荐工作。

2、安全监管：开展日常巡查、专项检查工作，对建筑工地开展（开）复工前安全管理、深基坑、特种设备、高大模板等安全隐患大排查、起重设备和临时用电专项检查、安全生产大检查专项整治行动、食品安全检查、消防安全管理及建筑工地扬尘治理等各项工作。同时认真开展持续整治工地管理不规范乱象、扫黑除恶专项斗争、强化创建全国文明城市等工作。以及组织“安全生产月”、防治艾滋病宣传教育活动、“安管人员”“农民工”安全培训及普法活动。

3、对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，第三方技术服务机构参与检查。实施重要节点时，必须参与巡查检查，必要时在实施期间安排技术人员在现场旁站。对塔吊、施工电梯等特种设备检查，第三方技术服务机构参与检查的人员应具实体检查的能力,并持有相关资格证。

4、逐步建立起专业的消防验收、备案工作组，将对消防验收各个环节的工作进行严格把关。同时通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量、对建筑物防（灭）火设施现场抽样查看、对消防设施的功能进行抽样测试和联调联试。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有在编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1235.73万元，其中：一般公共预算1235.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

2020年部门财务总收入 635.97万元，其中：一般公共预算财政拨款635.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增幅599.76万元，增幅比例94.31%，主要原因分析：机构改革后，三家独立核算的事业单位合并成立，人员增加，相应的费用增加；事业发展项目增加，故本年财务总收入增幅过大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1235.73万元，其中:本年收入1235.73万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1235.73万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入 635.97万元，其中:本年收入635.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款635.97万元（本级财力635.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增幅599.76万元，增幅比例94.31%，主要原因分析：机构改革后，三家独立核算的事业单位合并成立，人员增加，相应的费用增加；事业发展项目增加，故本年一般公共预算财政拨款增幅过大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1235.73万元。财政拨款安排支出 1235.73万元，2020年部门预算总支出 635.97万元，财政拨款安排支出635.97万元，与上年对比增加599.76万元，较上年增幅94.31%。主要原因分析：机构改革后，三家独立核算的事业单位合并成立，项目增加，人员增加，相应的费用增加；事业发展项目增加，故本年一般公共预算财政拨款增幅过大。

其中：基本支出874.63万元，2020年基本支出446.37万元，与上年对比增加428.26万元，较上年增幅95.94%，主要原因分析：职务工资调增、业务量增大，人员增加，费用相应增加。

项目支出361.10万元，2020年项目支出189.60万元，与上年对比增加171.50万元，较上年增幅90.45%，主要原因分析：主要是项目增加，建设工程消防验收专项工作经费增加，以及外聘人员工资及办公费增加造成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、212城乡社区支出1132.26万元（基本支出771.16万元，项目支出361.10万元），2020年城乡社区支出563.03万元，今年较上年增加569.23万元，较上年増幅101.10%。其中：2120106 工程建设管理支出441.60万元，主要是用于建设工程质量安全监督管理方面人员工资、商品服务等的基本支出；2120601建设市场管理与监督690.66万元，主要是用于为建设工程项目质量安全监督管理工作而外聘管理人员的工资福利及办公费等的项目支出。

2、205教育支出0.54万元，其中: 2050803 培训支出0.54万元，主要用于继续教育用品支出，2020年教育支出0.54万元，与上年一致，无变动。

3、208社会保障和就业支出48.25万元，2020年208社会保障和就业支出41.58万元，较上年增加6.67万元，增幅16.04%。其中: 2080502事业单位离退休15.85万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.40万元，主要是职工医疗保险、养老保险等社保费的缴纳。

4、221住房保障支出32.51万元，2020年221住房保障支出30.81万元，较上年增加1.70万元，增幅5.52%。其中：2210201 住房公积金支出32.18万元，主要是职工住房公积金的缴纳。2210203 购房补贴0.34万元，主要是一次性及按月放放购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出401.59万元，30101基本工资支出81.58万元，主要用与在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴、补贴支出37.80万元，主要用与在职人员按照规定发放的津贴、补贴；30103奖金95.40万元，主要用于在职人员按照规定发放的奖金；30107绩效工资85.04万元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；30108机关事业单位养老保险缴费支出32.40万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴费养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费22.16万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险；30111公务员医疗保险缴费12.03万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗保险补助费；30112其他社会保障缴费2.99万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；30113住房公积金32.18万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2、302商品服务支出821.90万元（基本支出460.80万元，项目支出361.10万元）。主要用于单位购买商品和服务支出，但是不包括用于购买资产、战略性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费14.34万元，主要用于购买日常办公用品及书报杂志等。30205水费0.54万元，用于单位水费支出；30206电费0.54万元，用于单位电费支出；30207邮电费0.9万元，用于单位电话费支出；30209物业管理费1.08万元，用于单位物业管理费支出；30211差旅费1.08万元，用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30213维修维护费支出8.8万元，用于固定资产修理和维护、网络维护运行费；30214租赁费支出39.0万元，用于租赁车辆工地质量安全检查； 30216培训费0.54万元，单位人员培训期间的住宿、伙食及交通资料费；30217培训费0.4万元，单位人员培训费；30226劳务费支出597.70万元，用于支付劳务派遣公司的劳务费用；30227委托费用支出154.00万元，用于支付委托第三方检测机构的费用；30228工会经费4.08万元，按照规定提取的工会经费；30229福利费5.4万元，用于按照规定支付的职工福利费；30299其他商品服务支出32.50万元，用于单位退休职工开支的福利费。

3、303对个人和家庭的补助支出12.24万元，30305生活补助支出12.24万元，主要用于核算单位退休职工的生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2021年昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.50万元，较上年减少40.10万元，减幅99.01%，减少的原因：终止5辆业务用车，公务用车租赁费及运行费减少；单位加强管理，按照厉行节约原则，合理控制三公经费，致使公务接待费减少。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2021年公务接待费预算为0.40万元，2020年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少1.10万元，下降73.33%，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

减少的原因：单位加强管理，按照厉行节约原则，合理控制三公经费的使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费为39万元，较上年减少39万元，减幅100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少39万元，减幅100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：单位无租用车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）建设工程质量专项管理工作

依法负对呈贡辖区内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的质量监督注册、工程竣工验收备案、负责工程质量投诉和工程质量事故的处理及建筑工程安全生产措施备案、工程安全生产监督、工程安全生产投诉和工程安全事故的处理。加大对违法违规行为的查处力度，完善安全生产监督管理体系，进一步加强施工现场的监督检查频次，消除安全隐患。预防和减少违章作业现象，杜绝较大质量、安全事故的发生 。        

（二）建设工程消防验收专项工作

依法负对呈贡辖区建设工程的监管面积，严格按照消防验收有关规定及相关的文件通知，承接辖区内建设工程消防设计审查验收工作，聘请建设工程消防专门的技术检测设备和专业技术人员，进行消防验收工作，防止和减少火灾危害，保障民众生命安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

扬尘治理：

扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源，是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。通过采用洒水、覆盖遮盖物、喷洒覆盖剂、安装喷淋设施或喷雾炮车等有效措施压尘、降尘；确保空气质量PM10（可吸入颗粒物）指标持续下降或达到正常值的一项有效手段。

危大工程：

危险性较大的分部分项工程，建设工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。

绿色建筑：

指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，包括节能、节地、节水、节材等，保护环境和减少污染，为人们提供健康、舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑物。

民用建筑能耗统计：

指对全域范围内民用建筑全年使用过程中所消耗的电、燃气、水、燃油、可再生能源（太阳能光电、太阳能集热）消耗总量进行统计，将总用能折算成为每平方米建筑面积消耗单位标准煤与标准能耗指数对比判断是否节能的过程。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：是本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额443.98万元，其中：固定资产原值69.45万元、净值16.09万元、流动资产427.89万元，流动资产主要是货币资金及其他应收款。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门基本支出874.63万元，2020年本级财力安排昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门基本支出446.37万元，与上年对比增加428.26万元，增加变化的原因主要是：人员增加及相应的建设工程项目质量安全监督管理工作增加，外聘管理人员增加，相应的费用增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门项目支出361.10万元，2020年本级财力安排昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门项目支出189.60万元，与上年对比增加171.50万元，增加的原因主要是：主要是项目增加，建设工程消防验收专项工作经费增加，以及外聘人员工资及办公费增加造成的。

附件1：昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门部门预算公开情况表

附件2-1昆明呈贡区建设工程质量安全监督站2021年建设工程消防验收专项经费项目

附件2-2：重点领域财政项目文本公开-建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费