昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

2021年部门预算编制说明

一、 部门基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担辖区内居民健康档案的规范建档、指导、统一管理及按规范提供服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）开展传染病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处理。

（5）开展儿童保健工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

（6）开展妇女保健工作。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健、更年期保健，配合区保健中心及街道，在本行政区内开展生育技术服务和指导，为辖区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持，预防和减少非意愿妊娠、规范避孕药具管理，维护育龄妇女身心健康。做好本辖区妇女常见病早筛查、早诊断、早治疗。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

（8）开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导、

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）负责做好辖区卫生监督协管工作。

（12）做好卫计行政部门规定的其他公共卫生服务。

（13） 组建家庭医生团队，为辖区居民开展家庭医生签约服务

工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他事宜的医疗服务。

   3、艾滋病防治工作

加强艾滋病、性病、丙肝防治知识宣传教育，做好HIV、梅毒检测动员筛查工作，积极协助疾控部门做好艾滋病感染者及艾滋病病人综合管理工作。

4、 卫生应急和食品安全工作。

5、推进国家基本药物制度的实施工作

6、中医药服务工作，开展中医药诊疗及中医药健康管理服务项目。

7、行政管理

在辖区内街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

（二） 机构设置情况

我单位为公益一类财政差额拨款事业单位，隶属于昆明市呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，属基层医疗卫生机构，中心内部设立公共卫生部、医疗服务部两个内设机构。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养13人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算财务收入372.967656万元，其中：一般公共预算财政拨款372.967656万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比分析：2020年年初部门预算财务收入266.9852万元，2021年部门预算财务收入比上年增加105.982456万元，主要原因为：（1）2021年度政府目标管理绩效考核奖、五险一金等人均预算标准比2020年度增加；（2）2021年度职工工资较上年增加；（3）2021年度我单位新招聘录用2名编制外合同制人员，劳务费较上年增加；（4）我单位在做2020年度预算时正处于市级文明单位三年复审阶段，未拿到复审通过的文件通知，故当时未做精神文明奖预算，而2021年度我单位保持市级文明单位荣誉称号，把精神文明奖纳入年度预算；（5）2020年度仅预算财政全额供养人员的政府目标管理绩效考核奖，财政差额供养人员的政府目标管理绩效考核奖未纳入预算，而2021年度把所有在职在编人员的政府目标管理绩效考核奖纳入预算，奖金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门预算财政拨款收入372.967656万元，其中:本年收入372.967656万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.967656万元（本级财力372.967656万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比分析：2020年年初部门预算财政拨款收入266.9852万元，2021年部门预算财政拨款收入比上年增加105.982456万元，主要原因为：（1）2021年度政府目标管理绩效考核奖、五险一金等人均预算标准比2020年度增加；（2）2021年度职工工资较上年增加；（3）2021年度我单位新招聘录用2名编制外合同制人员，劳务费较上年增加；（4）我单位在做2020年度预算时正处于市级文明单位三年复审阶段，未拿到复审通过的文件通知，故当时未做精神文明奖预算，而2021年度我单位保持市级文明单位荣誉称号，把精神文明奖纳入年度预算；（5）2020年度仅预算财政全额供养人员的政府目标管理绩效考核奖，财政差额供养人员的政府目标管理绩效考核奖未纳入预算，而2021年度把所有在职在编人员的政府目标管理绩效考核奖纳入预算，奖金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出372.967656万元。财政拨款安排支出 372.967656万元，其中，基本支出372.967656万元，占总支出的100%。                

与上年对比分析：2020年年初部门预算总支出266.9852万元，其中基本支出266.9852万元，占总支出的100%。2021年部门预算总支出比上年增加105.982456万元，主要原因为：（1）2021年度政府目标管理绩效考核奖、五险一金等人均预算标准比2020年度增加；（2）2021年度职工工资较上年增加；（3）2021年度我单位新招聘录用2名编制外合同制人员，劳务费较上年增加；（4）我单位在做2020年度预算时正处于市级文明单位三年复审阶段，未拿到复审通过的文件通知，故当时未做精神文明奖预算，而2021年度我单位保持市级文明单位荣誉称号，把精神文明奖纳入年度预算；（5）2020年度仅预算财政全额供养人员的政府目标管理绩效考核奖，财政差额供养人员的政府目标管理绩效考核奖未纳入预算，而2021年度把所有在职在编人员的政府目标管理绩效考核奖纳入预算，奖金较上年增加。

2021年部门预算项目支出0万元，与上年对比分析：2020年部门预算项目支出为0万元,两年均无项目支出。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，（其中：基本支出372.967656万元，项目支出0万元）。本年支出分别按：（类）-（款）-（项）的功能科目编码填列，其中205（类）-08（款）-03（项）预算支出0.1500万元，主要用于部门教育培训支出；208（类）-05（款）-02（项）预算支出26.4230万元，主要用于部门退休人员的生活补助、公用经费、重特病险及公务员医疗补助缴费；208（类）-05（款）-05（项）预算支出9.0000万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）-03（款）-01（项）预算支出323.407656万元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出、奖金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、劳务费、商品和服务支出类的公用经费等；210（类）-11（款）-02（项）预算支出6.1565万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；221（类）-02（款）-01（项）预算支出7.8305万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出372.967656万元，项目支出0万元）。本年支出分别按（类）-（款）的经济科目编码填列，其中301（类）工资福利支出324.8752万元；302（类）商品和服务支出27.692456万元；303（类）对个人和家庭的补助20.4000万元。

经济科目分类细分如下：

（1）301（类）工资福利支出：

301（类）-01（款）基本工资62.3724万元；

301（类）-02（款）津贴补贴39.2868万元；

301（类）-03（款）奖金110.4000万元；

301（类）-07（款）绩效工资81.1380万元；

301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费9.0000万元；

301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费6.1565万元；

301（类）-11（款）公务员医疗补助缴费7.5165万元；

301（类）-12（款）其他社会保障缴费1.1745万元；

301（类）-13（款）住房公积金7.8305万元。

（2）302（类）商品和服务支出：

302（类）-01（款）办公费1.4000万元；

302（类）-05（款）水费0.1500万元；

302（类）-06（款）电费0.1500万元；

302（类）-07（款）邮电费0.2500万元；

302（类）-09（款）物业管理费0.3000万元；

302（类）-11（款）差旅费0.3000万元；

302（类）-13（款）维修（护）费0.5000万元；

302（类）-16（款）培训费0.1500万元；

302（类）-26（款）劳务费21.9840万元；

302（类）-28（款）工会经费1.008456万元；

302（类）-29（款）福利费1.5000万元；

（3）303类对个人和家庭的补助：

303（类）-05（款）生活补助20.4000万元。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。我单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因为2020年与2021年均无“因公出国（境）费”。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化，原因为2020年与2021年均无“公务接待费”。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年无重点项目预算，即无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，原因为2020年与2021年均无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额918.030997万元，其中流动资产851.342423万元，非流动资产66.688574万元（其中房屋构筑物6.490652万元，汽车1.320845万元，其他固定资产58.877077万元）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门预算基本支出372.967656万元，2020年年初部门预算基本支出266.9852万元，2021年部门预算基本支出比上年增加105.982456万元，主要原因为：（1）2021年度政府目标管理绩效考核奖、五险一金等人均预算标准比2020年度增加；（2）2021年度职工工资较上年增加；（3）2021年度我单位新招聘录用2名编制外合同制人员，劳务费较上年增加；（4）我单位在做2020年度预算时正处于市级文明单位三年复审阶段，未拿到复审通过的文件通知，故当时未做精神文明奖预算，而2021年度我单位保持市级文明单位荣誉称号，把精神文明奖纳入年度预算；（5）2020年度仅预算财政全额供养人员的政府目标管理绩效考核奖，财政差额供养人员的政府目标管理绩效考核奖未纳入预算，而2021年度把所有在职在编人员的政府目标管理绩效考核奖纳入预算，奖金较上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门预算项目支出0万元，2020年年初部门预算项目支出0万元，与上年对比无变化，原因为：我单位2021年与2020年均无项目支出预算安排。

附件1：（昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心）部门预算公开情况表

附件2：（昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心）重点领域财政项目文本公开