昆明高新区第二幼儿园部门2021年预算公开
昆明高新区第二幼儿园部门2021年预算公开目录
第一部分 昆明高新区第二幼儿园部门2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明高新区第二幼儿园部门2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明高新区第二幼儿园部门2021年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）机构设置情况
我单位为独立核算的全额拨款事业单位，属于二级预算单位。2020年年末我单位实有在职人员58人。设有园长室、副园长室、教研室、财务室、保健室、厨房等。
（三）重点工作概述
承担幼儿的保育和教育工作，合理组织幼儿一日活动，保证幼儿在园安全，呵护幼儿身心健康发展。对幼儿户外游戏活动场地进行改造，添置大型玩具，购置幼儿图书；绿化、美化校园并充分发挥场地功能，办园条件得到极大改善，不断提高保教质量，办好高品质幼儿园，办人民满意的幼儿教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明高新区第二幼儿园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有58人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入775万元，其中：一般公共预算775万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比，去年预算收入979万元，比去年减少204万元，减少率为20%，主要原因分析：2020年有职业年金记实支出、残疾人保障金支出以及有人员退休和调走至外单位。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 775万元，其中:本年收入775万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款775万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比去年财政拨款收入979万元，比去年减少204万元，减少率为20%，主要原因分析：2020年有职业年金记实支出、残疾人保障金支出以及有人员退休和调走至外单位。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出775万元。财政拨款安排支出 775万元，其中：基本支出640万元，与上年对比，上年基本支出836万元，减少196万元，减少率23%，主要原因分析，2020年有职业年金记实支出、残疾人保障金支出以及有人员退休和调走至外单位。项目支出135万元，与上年对比减少7万元，主要原因分析，2021年昆明高新区第二幼儿园减少7万元项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201，主要用于支付教师基本工资，幼儿园物业管理经费、保安经费、后勤保障经费。
2210201，主要用于支付教师住房攻击机你单位缴费部分。
2080502，主要用于支付退休教师统筹外退休人员经费及退休人员公用经费。
2080506，主要用于支付在编教师职业年金单位缴费部分。
2101102，主要用于支付在编教师基本医疗保险单位缴费部分。
2080505，主要用于支付在编教师基本养老保险单位缴费部分。
2210203，主要用于支付在编教师住房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出640万元，项目支出135万元）。
工资福利支出186万
离退休费2万元
商品和服务支出585万元
社会福利和救助2万元
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项
六、政府采购预算情况
2021年昆明高新区第二幼儿园部门无政府采购预算
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明高新区第二幼儿园部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%。
（一）因公出国（境）费
昆明高新区第二幼儿园部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明高新区第二幼儿园部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明高新区第二幼儿园部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
1.物业管理经费项目，年初预算经费200000元，绩效目标：为幼儿保证幼儿园环境清洁，为幼儿创设温馨、整洁的环境，无消防安全事故，保证幼儿教育教学活动正常进行。
2.保安经费项目，年初预算经费168160元，绩效目标：加强校园安全保卫内设机构的设置，和保安人员配备的要求，进一步加强保安队伍的建设，保障幼儿园安全，正常开展教育教学活动，确保幼儿园安保工作正常有序开展。
3.后勤保障经费项目，年初预算经费365000元，绩效目标：为幼儿提供健康、安全、营养、美味的食品，促进幼儿身体健康发展，保障幼儿园一日活动有序进行。
4.幼儿园生均公用经费项目，年初预算315984万元，绩效目标：保证办公费、培训费、水费、电费等正常开支，维持幼儿园各项活动有序进行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。
2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
3.部门基本支出为：（1）工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）（2）商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）
（3）对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）
4.国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收帐款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明高新区第二幼儿园部门基本支出640万元，与上年对比，上年基本支出836万元，减少196万元，减少率23%，主要原因分析，2020年有职业年金记实支出、残疾人保障金支出以及有人员退休和调走至外单位。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明高新区第二幼儿园部门项目支出135万元，与上年对比减少7万元，增减变化的原因主要是：2021年昆明高新区第二幼儿园减少7万元项目经费预算。
附件2：部门预算公开情况表（样表）
附件3：昆明高新区重点领域财政项目文本公开（保安经费）
附件6：呈贡区预算公开考核指标完成情况表
