昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2021年预算公开目录

第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  度假区大渔中学单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是：1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。5.安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

（二）机构设置情况

内设校长室、书记室、总务处、教务处、团总支5个机构。

（三）重点工作概述

实施七至九年级义务教育，促进基础教育发展，七至九年级学历教育及相关社会服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，事业编制56人。在职实有56人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休 0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1542万元，其中：一般公共预算1542万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比有所增加，主要原因分析2020年基本工资、学生人数有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1542万元，其中:本年收入1542万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1542万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要原因分析2020年基本工资、项目支出、学生人数有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1542万元。财政拨款安排支出1542万元，其中：基本支出1484万元，与上年对比增加，主要原因分析2020年基本工资、学生人数有所增加；项目支出58万元，与上年对比增加，主要原因分析项目支出、学生人数有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2050203，初中教育支出1227万元，主要用于人员经费、公用经费项目支出经费。2080502，事业单位离退休经费支出29万元。2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出101万元。2080506，机关事业单位职业年金缴费支出11万元。2101102，事业单位医疗69万元。2210201，住房公积金支出105万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，301-工资福利支出1415万元（其中：基本支出1415万元，项目支出0万元）。其中30101基本工资支出319万元，30102津贴补贴支出196万元，30103奖金支出297万元，30107绩效工资支出274万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出101万元，30109职业年金缴费支出11万元，30110职工基本医疗保险缴费支出69万元，30111公务员医疗补助缴费支出34万元，30112其他社会保障缴费支出9万元，30113住房公积金支出105万元。

302-商品和服务支出65万元（其中：基本支出47万元，项目支出18万元）；其中30201办公费支出14万元，30228工会经费支出16万元，30229福利费支出17万元；30201项目支出18万元，包含中小学生教科书经费、党建文化建设经费。

303-对个人和家庭的补助支出62万元（其中：基本支出22万元，项目支出40万元）。其中30305事业单位生活补助支出22万元；项目支出中30308农村义务教育学生营养改善计划经费支出40万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年度假区大渔中学无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

度假区大渔中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

度假区大渔中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因原因：本单位坚决执行度假区厉行节约、反对浪费的相关文件规定，争取年度“三公”经费在预算内执行开支。

（二）公务接待费

度假区大渔中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本单位坚决执行度假区厉行节约、反对浪费的相关文件规定，争取年度“三公”经费在预算内执行开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

度假区大渔中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因;本单位无公务用车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

度假区大渔中学2021年重点项目为农村义务教育学生营养改善计划

（一）立项依据

1.国办发﹝2011﹞54号文件《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》和昆政发﹝2012﹞6号文件《昆明市人民政府关于印发昆明市农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》。

2.云南省教育厅、财政厅云教财﹝2011﹞145号文件《关于上报农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》的要求。

（二）项目基本概况

为贯彻落实党和政府的惠民政策，认真做好我校农村义务教育阶段学生营养改善计划工作，提高学生营养水平和身体素质。

（三）项目实施内容

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，实施“农村义务教育学生营养改善计划”，调整饮食结构，科学增加营养含量，提高农村学生饮食质量，改善中学生的营养状况，发挥学校强体与育人的双重功能，促进中小学学生健康成长。

（四）资金安排情况

学校设立专户管理资金，定期按学校学生数计划资金，同时建立学生营养餐4元/天的账本。资金的使用管理接受各级财政、审计、监察部门的监督检查。

（五）项目实施计划

由呈贡区财政局、教体局财政局通过公开招标的方式确定云南中泰招标有限公司签到了一年的供餐合同。由供应商定期配送牛奶、鸡蛋和其他食品至学校，由学校每天在课间操期间分发到学生手中，并建立相应台帐，对资金和食品进行管理。

（六）项目实施成效

1.加强领导，落实责任。成立学校农村义务教育学生营养改善计划工作领导小组，加强领导。学校确定专人负责，实施好农村义务教育学生营养改善工作。

2.责任到人，严格管理。统一配送的鸡蛋和牛奶等食品在发放中建立学生花名册，据实发放，并做好台帐管理。学校建立教师、学生代表组成的监督小组，并实行学生多方签字审核，建立考核责任制度。

3.建立学生营养健康状况监测评估机制。建立学生营养健康登记卡和学生体质健康登记卡。每学年对学生进行营养健康状况检测和开展学生体质健康测试，通过测试数据比对，分析学生体质健康状况，形成学生营养健康评估报告。

4.资金管理做到专款专用。学校按农村义务教育学生营养改善计划和标准，足额配餐。建立财务公开制度，学校营养餐的财务实行“一月一清算、一学期一公布”制度，自觉接受学生、家长、社会、审计部门的监督和审计。把农村义务教育学生营养改善计划工作的实施情况作为学校、校长年度考核的重要内容，对营养餐工作开展不力、虚报学生数、克扣或挪用营养餐经费行为人进行肃处理。

5.强化安全意识，确保食品安全。为保证“营养餐”的卫生安全，卫生防疫部门和学校安排专人负责，加强对食品、炊具消毒、用水、废料处理等环节的卫生监督管理。建立食品48小时留置监测制度，保证样本资料完整。确保健康安全，建立健全岗位责任制和责任追究制，做到层层把关，责任到人。建立食物中毒和疫情、病情等突发事件的应急预案，做到及时处置，保证学生健康安全和学校稳定。

6.加强宣传，营造氛围。农村义务教育学生营养改善计划工作关系到人民群众的切身利益，是党和政府亲民、爱民、为民的具体表现。学校充分利用广播、网站、集会、板报等方式进行广泛宣传，使党和政府关怀经济困难学生和农村学生的政策深入人心，家喻户晓。同时通过宣传，动员更多的人来关心农村中小学生，为该工程顺利实施营造良好的社会氛围。

7.设立监督举报电话:0871-67431652。通过农村义务教育学生营养改善计划工作的实施，将极大的改善我校农村学生的营养状况，为我校基础教育向着更高、更好的目标发展打下更加坚实的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额1174万元，流动资产18万元；固定资产1156万元，其中房屋构筑物46万元，其他固定资产663万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排度假区大渔中学基本支出1542万元，与上年对比增加220万元，增减变化的原因主要是：

主要原因分析

1.2020年基本工资增加；

2.项目支出增加；

3.学生人数有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排度假区大渔中学项目支出58万元，与上年对比增加15万元，增加的原因主要是：我校现有项目中小学生教科书经费、农村义务教育学生营养改善计划经费、党建文化建设经费，项目有增加。

大渔中学部门预算公开情况表

昆明滇池国家旅游度假区大渔中学财政文本项目公开（ 2021年农村义务教育学生营养改善项目）