昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2021年部门预算公开
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园
2021年部门预算公开目录
第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
幼儿园是对3周岁至6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构。主要职能是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
（二）机构设置情况
大渔幼儿园现有在园幼儿338名，共计11个教学班，其中6个小班，3个中班，2个大班。园内在职在编教师共计20名，其中园长1名，后勤副园长1名，教学副园长1名，专职教师17名（包含兼职保健员1名，专职体育教师1名）；外聘人员27名，8名外聘教师，11名保育员，5名厨房人员及3名保洁人员；另外我园还配备7名保安人员。我园是目前大渔片区唯一一家公办幼儿园。
（三）重点工作概述
1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。
3.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。
4.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，为昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入652.86万元，其中：一般公共预算652.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年部门财务总收入对比增长97.33万元，增长的原因主要是：1.新增5个教学班级，生均公用费增加；2.新增后勤人员13名，其中外聘教师8名、保育员4名、厨房人员1名，外聘人员工资增加。3.我园15名在职合同教师转入行政事业编制，养老保险及职业年金基数增加。4.本年幼儿园新增项目费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 652.86万元，其中:本年收入652.86万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款652.86万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年部门财务总收入对比增长97.33万元，增长的原因主要是：1.新增5个教学班级，生均公用费增加；2.新增后勤人员13名，其中外聘教师8名、保育员4名、厨房人员1名，外聘人员工资增加。3.我园15名在职合同教师转入行政事业编制，养老保险及职业年金基数增加。4.本年幼儿园新增项目费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 652.86万元。财政拨款安排支出 652.86万元，其中：基本支出576.8万元，与上年对比增长54.77万元，增长9.86%，主要原因是：1.新增5个教学班级，生均公用费增加；2.新增后勤人员13名，其中外聘教师8名、保育员4名、厨房人员1名，外聘人员工资增加。3.我园15名在职合同教师转入行政事业编制，养老保险及职业年金基数增加；项目支出76.06万元，与上年对比增长42.58万元，增长127.18%，主要原因是增加了幼儿环境创设经费、幼儿活动经费、幼儿足球场地建设经费及教师培训费4个项目费用。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201——学前教育545.86万元，主要用于在职教师及外聘人员供养经费、幼儿生均公用经费、教师培训费、保安经费、物业托管费以及保障教育教学正常开展等支出费用；
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出36.0万元，只要用于缴纳在职教师基本养老保险；
2050803——教师培训专项经费17.2万元，只要用于幼儿园全体教职工技能培训；
2101102——事业单位医疗保险缴费支出24.62万元，只要用于缴纳在职教师基本医疗保险；
2210201——住房公积金29.18万元，主要用于缴纳在职教师住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出576.8万元，包括工资福利支出424.16万元，商品和服务支出152.64万元。
项目支出76.06万元，包括商品和服务支出76.06万元。
按经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出61.3万元（其中：基本支出61.3万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出64.1万元（其中：基本支出64.1.万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出106.0万元（其中：基本支出106.0万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的奖金；“301－07”绩效工资支出89.88万元（其中：基本支出89.88万元，项目支出0万元），主要反映在职教师的绩效工资支出；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出36.0万元（其中：基本支出36.0万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出24.62万元（其中：基本支出24.62万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出10.1万元（其中：基本支出10.1万元，项目支出0万元），主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出29.18万元（其中：基本支出29.18万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出23.52万元（其中：基本支出23.52万元，项目支出0万元），主要反映单位购买日幼儿日常用品、常办公用品、书报杂志等支出；“302－16”培训费支出17.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.2万元），主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；“302－26”劳务费支出118.80万元（其中：基本支出118.80万元，项目支出0万元），主要反映支付给单位外聘人员的劳务费用；“302-27”委托业务费支出58.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出58.89万元），主要反映因委托外单位办理业务支付的委托业务费；“302－28”工会经费支出4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出6.0万元（其中：基本支出6.0万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门编制2021年预算时，暂无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门编制2021年预算时,暂无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门编制2021年预算时,暂无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
我部门编制2021年预算时,暂无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
2021年我部门无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2021年编制预算时，暂无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
我部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费下降100%原因为：近几年我单位无此项费用支出，未避免资金占用和闲置，故减少此项预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2021年编制预算时，暂无（三）公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）保安经费
年初预算29.18万元，2021年计划维护好幼儿园及周边良好的治安秩序，保证师生人身财产安全及幼儿园财产安全。
（二）教师培训专项经费
年初预算17.2万元，2021年计划通过培训，提高保教人员能力，促进教育改革，提升保教技能和适应现代教育需要的能力，从而提高保教质量。
（三）幼儿活动经费
年初预算11.0万元，2021年计划组织开展大型活动为幼儿创设展示自我与社会交流的平台，促进幼儿整体素质的提升；同时展示幼儿园教育特色与成果，加强幼儿园与家长、社会的沟通，促进交流，获得理解与支持。
（四）足球场地建设经费
年初预算7.53万元，2021年春季学期开学，通过询价选择合适供应商建设幼儿足球场地，铺设足球场地草坪，设置平衡车赛道，购置相关设备和材料。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年预算编制时，暂无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我部门2020年年末资产总计470.40 万元，其中：流动资产73.59万元，占资产总额的15.64%，固定资产396.82万元，占资产总额的84.36%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排大渔幼儿园部门基本支出576.8万元，与上年对比增加54.77万元，增加10.49%，增加的原因主要是：
1.新增5个教学班级，生均公用费增加；
2.新增后勤人员13名，其中外聘教师8名、保育员4名、厨房人员1名，外聘人员工资增加；
3.我园15名在职合同教师转入行政事业编制，养老保险及职业年金基数增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排大渔幼儿园部门项目支出76.06万元，与上年对比增加42.58万元，增加127.18%，增加的原因主要是：
1.增加了幼儿环境创设经费5.5万元；
2.增加幼儿活动经费11.0万元；
3.增加幼儿足球场地建设经费7.54万元；
4.增加教师培训费17.2万元。
附件2：大渔幼儿园部门预算公开情况表
附件3：大渔幼儿园重点领域财政项目文本公开（教师培训专项经费）
附件3：大渔幼儿园重点领域财政项目文本公开（足球场地建设经费）
