昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年预算公开
昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理，对未聘教师实行有限管理。
2.负责全区教师资源信息库的建设管理。
3.开展职称评审、岗位聘用、统计工作；教师资格证认定及定期注册工作；事业单位岗位设置管理，事业人员岗位聘用，教职工信息采集系统管理。
4.负责与合作办学学校进行工作联系，做好服务、协调工作。
5.负责监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费等事宜，对合作办学学校财政资金使用情况进行监督管理。
6.负责“三名工程”各项工作。
7.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位属独立核算全额拨款二级事业单位，核定事业编制12名（含昆明市呈贡区人才服务中心教育分中心事业编制），其中：主任1名（副科级）。核定内设机构限额3个。在职实有12人。
（三）重点工作概述
开展职称评审、岗位聘用、统计工作；教师资格证认定及定期注册工作；负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理；负责呈贡区与省外优质公、民办学校合作办学事宜，积极协调相关部门做好合作办学项目的引入、洽谈、对接等工作；负责与合作办学学校进行工作联系和协调、服务，做好学校招生、公费学位管理、教师聘用与管理、教育教学等方面的服务工作；负责监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费等事宜，对学校财政资金的使用情况进行审核监督；根据合作办学协议约定，合理编制合作办学财政预算；负责组织公办学校、合作办学学校主动与名校合作交流，创新合作交流方式、学习先进地区经验。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入10190.75万元，其中：一般公共预算10190.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加10190.75万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算事业单位，上年无独立预算数。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入10190.75万元，其中:本年收入10190.75万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10190.75万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加10190.75万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算事业单位，上年无独立预算数。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出10190.75万元。财政拨款安排支出10190.75万元，其中：基本支出288.8万元，与上年对比增加288.8万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算事业单位，人员从区教育信息中心剥离，上年无独立预算数；项目支出9001.95万元，与上年对比增加9001.95万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算事业单位，上年无独立预算数。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1.2050199——其他教育管理事务支出231.48万元，主要用于人员经费及公用经费支出；
2.2050201——学前教育支出1778.33万元，主要用于合作办学补助、学校开办、幼儿园阶段教师供养、生均公用经费足额保障、与市教育局合作办学支出等。
3.2050202——小学教育支出1883.05万元，主要用于合作办学补助、学校开办、小学教育阶段教师供养、生均公用经费足额保障、与市教育局合作办学支出等。
4.2050203——初中教育支出2373.22万元，主要用于合作办学补助、学校开办、初中教育阶段教师供养、生均公用经费足额保障、与市教育局合作办学支出等。
5.2050204——高中教育支出1969.63万元，主要用于合作办学补助、学校开办、高中教育阶段教师供养、生均公用经费足额保障、与市教育局合作办学支出等。
6.2050299——其他普通教育支出1897.72万元，主要用于合作办学补助、学校开办、职称评审、档案专审、与市教育局合作办学支出等。
7.2050803——培训支出0.36万元，主要用于组织职工培训支出；
8.2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出21.6万元，主要用于保障单位职工基本养保保险；
9.2101102——事业单位医疗14.78万元，主要用于保障单位职工医疗保险缴纳；
7.2210201——住房公积金20.41万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴纳；
8.2210203——购房补助0.17万元，主要用于保障职工按月发放购房补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本级财力安排的经费支出10190.75万元，其中：
基本支出288.8万元，包括工资福利支出276.24万元，商品和服务支出12.56万元。
项目支出9901.95万元，包括商品和服务支出9901.95万元。
按支出经济分类科目，支出分别列“301－01”基本工资支出59.4万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出23.73万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出75.6万元，主要反映按规定发放的奖金；“301-07”绩效工资52.88万元，主要反映按照规定发放的绩效工资；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出21.6万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出14.78万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出6.01万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出1.83万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出20.41万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出1.92万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“302－05”水费支出0.36万元，主要反映单位水费支出；“302－06”电费支出0.36万元，主要反映单位电费支出；“302－07”邮电费支出0.6万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；“302－09”物业管理费支出0.72万元，主要反映单位办公用房的综合治理、绿化、卫生等方面支出；“302-11”差旅费支出0.72万元，主要反映单位人员公务出国（境）的国际旅费。国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；“302－13”维修（护）费支出1.2万元，主要反映单位日常开支的国定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；“302－16”培训费支出0.36万元，主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；“302-27”委托业务费支出9901.95万元，主要反映拨到各合作办学学校及委托外单位办理业务的支出。“302－28”工会经费支出2.72万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出3.6万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付。
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
我单位无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
2021年昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是我单位为2021年新成立独立核算单位，无上年“三公”经费预算数且本年无“三公”经费支出预算。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是我单位为2021年新成立独立核算单位，无上年“三公”经费预算数且本年无“三公”经费支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是我单位为2021年新成立独立核算单位，无上年“三公”经费预算数且本年无“三公”经费支出预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2021年重点项目主要是：
1.合作办学教师供养经费(含幼儿园、小学、初中、高中)
2021年年初预算资金4006.7244万元，主要用于保障呈贡区按照部颁师生比或师班比，核定各合作办学学校公费学位学生对等的教师供养，足额保障教师供养经费为更快更好地支持学校发展，促进教师队伍建设，提升学校办学水平打下基础。
2.合作办学生均公用经费(幼儿园、小学、初中、高中)
根据2020年教育事业统计报表，区教育体育局对公费学位学生情况进行认真梳理核查，2021年呈贡区合作办学需区级财政提供生均公用经费的学校（幼儿园）共有11所，学生共计3064人（其中幼儿园46人，小学668人，初中1589人，高中761人）。2021年年初预算合作办学学校生均公用经费212.3508万元。主要用于教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升、图书资料购置、教师培训等各项支出。
3.昆明市教育体育局与呈贡区合作办学专项经费
根据《昆明市教育体育局关于建议安排合作办学单位2021年度预算的函》，经市教育体育局依据市财政局批复的2019年各校（园）决算支出数进行测算，结合协议约定比例，呈贡区2021年需安排市教工一幼白龙潭园区809.325399万元，市教工二幼滇池星城园区741.08185万元、中华小学滇池星城园区888.559593万元、昆三中滇池星城校区93.1278万元、昆明市外国语学477万元。以上共计3009.09464万。主要用于组织实施设施设备采购和项目改造、人员工资发放等，资金足额到位保障了教育教学顺利开展，幼儿、学生的身体健康发展、提供舒适的学习环境与活动环境，提高教师的职业满意度及教育教学能力，增强学校办学管理水平，满足适龄儿童对优质教育的需求，达到义教优质均衡发展对于学校硬、软件设施的要求。
4.三名工程工作经费
2021年年初预算安排三名工程经费685万元，主要用于名校建设、名师培养、名长培育。2021年的三名工程经费主要用于核拨20所名校的名校（园）长基金。按照《昆明市呈贡区实施名校名师名长工程的实施方案》规定，名校（园）长基金主要用于奖教奖学等。通过该项目的实施，可以快速提升学校办学水平和教育质量，有利于推进呈贡教育现代化、国际化、优质均衡化发展，打造全省名校聚集、名师云集的优质教育资源高地。
5.云大附中品牌使用费
2021年年初预算云大附中品牌使用费200万元，主要用于引进优质教育资源，通过加大教育改革和合作力度，不断引进优质教育资源开展合作办学，全面提升学校品牌，吸引更多优质生源就读，不断满足人民群众“上好学”的教育需求。
6.昆明西南联大研究院附属学校办学补助专项经费
按照学校发展实际，根据学校办学需求，2021年年初预算安排学校办学补助专项经费400万元，主要用于昆明西南联大研究院附属学校三个学部教学楼男厕小便池改造、留学生公寓负一楼房间隔开及电路开关改造、中水站改造升级、食堂隔油池扩充容积改造、两个地下车库的地面改造提升、学校太阳能系统维护、教室和实验楼地面清洁及打蜡、维修材料费和污水管道清理等，资金的足额到位有效保障了学校教育教学活动的顺利开展，为师生提供舒适的学习、工作环境与活动环境，增强学校办学管理水平，达到义教优质均衡发展对于学校硬、软件设施的要求。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属二级事业单位，无机关运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
我单位为2021年成立独立核算事业单位，2020年无独立资产。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心基本支出288.8万元，与上年对比增加288.8万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算事业单位，上年无独立预算数。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心项目支出9901.95万元，与上年对比增加9901.95万元，主要原因是我单位2021年成立独立核算事业单位，上年无独立预算数。
附件2：部门预算公开情况表（发展中心）
附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市教育体育局与呈贡区合作办学专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明西南联大研究院附属学校办学补助专项经费）
