昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2021年预算公开
昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，教书育人，落实基础教育。
2.科学管理，不断提高教育教学水平。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）是昆明市呈贡区教体局下属的二级预算单位，为独立核算预算单位，以昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）为主体编报2021年部门预算。
（三）重点工作概述
实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养2人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 518.2222万元，其中：一般公共预算518.2222万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加471.5058万元，主要原因分析：我校属于新建学校，需加强校园文化建设，2021年学生人数和教职工人数有所增加，为保障正常教育教学需增添教学设施设备和人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 518.2222万元，其中:本年收入518.2222万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.2222万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加471.5058万元，主要原因分析：我校属于新建学校，需加强校园文化建设，2021年学生人数和教职工人数有所增加，为保障正常教育教学需增添教学设施设备和人员经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 518.2222万元。财政拨款安排支出 518.2222万元，其中：基本支出7.0364万元，与上年对比增加7.0364万元，主要原因分析：我校成立于2020年10月19日，2020年无基本支出，为保障2021年正常教育教学，本年增加基本支出主要用于义务教育中小学生均公用经费；项目支出511.1858万元，与上年对比增加471.5058万元，主要原因分析：2021年学生人数和教职工人数也有所增加，为保障正常教育教学需增添教学设施设备和人员经费，所以项目支出有所增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050202—小学教育支出518.2222万元。主要用于义务教育中小学生均公用经费、教育教学设施设备购置经费、中小学生教科书经费、安保经费、校园文化建设经费、校园绿化保洁经费、小学生课后服务经费、社会化聘用教师和临时聘用教师工资经费等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出7.0364万元，项目支出511.1858万元）。
本级财力安排的经费支出518.2222万元，其中：
基本支出7.0364万元，包括义务教育中小学生均公用经费7.0364万元。
项目支出511.1858万元，包括：资本性支出教育教学设施设备购置280.0003万元；商品和服务支出238.2219万元，主要用于义务教育中小学生均公用经费、中小学生教科书经费、安保经费、校园文化建设经费、校园绿化保洁经费、小学生课后服务经费、社会化聘用教师和临时聘用教师工资经费等支出。
资本性支出280.0003万元（其中：基本支出0万元，项目支出280.0003万元）。
商品和服务支出238.2219万元（其中基本支出7.0364万元，项目支出231.1855万元）。
按支出经济分类科目分类，支出分别列“302-01”办公费支出50.6264万元，主要反映单位购买日常办公用品、校园文化建设、学生教科书经费等支出；“302-26”劳务费支出187.5955万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用；“310-02”办公设备购置280.0003万元，主要反映单位购置教育教学设施设备支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额280.0003万元，其中：政府采购货物预算280.0003万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金511.1858万元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（一）社会化聘用教师和临时聘用教师工资经费：洛龙学校现有社会化聘用教师10人，年预算金额为10人*5480元*12个月=657600元，年度目标考核绩效奖为在职在编人员的50％，每人每年25000元，共计250000元；洛龙学校新增临时顶岗教师2人，按8个月计算，共计44000元；洛龙学校新增临时顶岗教师2人，按5个月计算，共计27500元。民大附小斗南校区现有社会化聘用教师2人，预算金额为*5480元*12个月=131520元，年度目标考核绩效奖为在职在编人员的50％，每人每年25000元，共计50000元；民大附小斗南校区新增临时顶岗教师2人，按8个月计算，共计44000元；合计预算2021年教师工资经费1204620元。按时完成教师工资发放。
（二）教育教学设施设备采购经费：洛龙学校多媒体教室年预算金额为52850元*4间教室=211400元；计算机云教室年预算金额为415955元；舞蹈室年预算金额为89010元；档案室年预算金额为39680元；报告厅年预算金额为408180元；阅览室室年预算金额为475160元；监控设备年预算金额为782550元；广播年预算金额为48500元；办公设备年预算金额为138000元；合计预算经费2000000元。按时按量完成采购。
（三）教育教学设施设备购置经费：民大附小斗南校区多媒体教室年预算金额为52850元*4间教室=211400元；科学实验室年预算金额为127295元；科学准备室年预算金额为248421元；数学教具室年预算金额为10612元；移动智能交互平板一体机年预算金额为28500*2=57000元；办公设备年预算金额为103000元；图书年预算金额为42272元七项合计预算2021年教学设施设备购置经费800003元。按时按量完成采购。
（四）校园文化建设经费：根据校园文化建设概算，洛龙学校校园文化建设年预算金额为200000元，其中校园广场55600元，门厅107969元，其他36431元；民大附小斗南校区校园文化建设年预算金额为200000元，其中校园广场55600元，门厅107969元，其他36431元。按时完成校园文化建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）成立于2020年10月19日，现校内所有房屋建筑物处于尚未移交阶段，暂无国有资产。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门基本支出7.0364万元，与上年对比增加7.0364万元，增减变化的原因主要是：我校为新建学校，2020年无基本支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门项目支出511.1858万元，与上年对比增加471.5058万元，增减变化的原因主要是：
1.2020年项目支出预算为39.68万元。
2.我校为新建学校，上年末调增项目支出预算以保障正常开展教育教学活动。
3.2021年项目支出预算较多，不断完善学校基础设施建设，为学生提供优质的教学环境。
附件2：部门预算公开情况表-昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）
附件3-1：重点领域财政项目文本公开（社会化聘用教师和临时聘用教师工资经费）
附件3-2：重点领域财政项目文本公开（教育教学设施设备采购经费）
附件3-3：重点领域财政项目文本公开（教育教学设施设备购置经费）
