昆明市呈贡区第二小学2021年预算公开
昆明市呈贡区第二小学2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区第二小学2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区第二小学2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区第二小学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，组织教书育人，落实基础教育，实施小学学历教育。
2、科学管理，不断提高教育教学水平，使学校教育教学工作正常开展。
（二）机构设置情况
我单位为独立核算预算单位，以昆明市呈贡区第二小学为主体编报2021年部门预算。
（三）重点工作概述
1、开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区第二小学管辖范围内的小学学历教育。
2、按照义务教育课程计划，开起课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
3、深化特色学校校园文化建设，不断营造师生学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区第二小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制 0人，事业编制86人。在职实有113人，其中：财政全供养113人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休 36人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2929.43万元，其中：一般公共预算2929.43万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比财务总收入增加349.95万元，增加13.56%，主要原因为：2021年在职实有教职工113人，较上年增加29人，增加34.52%；学生人数2265人，较上年增加134人，增加6.28%。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2929.43万元，其中:本年收入2929.43万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2929.43万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比财务总收入增加349.95万元，增加13.56%，主要原因为：2021年在职实有教职工113人，较上年增加29人，增加34.52%；学生人数2265人，较上年增加134人，增加6.28%。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2929.43万元。财政拨款安排支出 2929.43万元，其中：基本支出2541.11万元，与上年对比增加711.90万元，增加38.92%，主要原因分析为：2021年在职实有教职工113人，较上年增加29人，增加34.52%；学生人数2265人，较上年增加134人，增加6.28%。项目支出388.32万元，与上年对比减少361.95万元，减少48.24%，主要原因为：项目预算减少，2020年有11个项目预算，2021年有6个项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列2050202，主要用于普通教育支出2315.07万元；2080502，主要用于事业单位退休人员生活补助及社保缴费支出95.12万元；2080505，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出203.40万元；2101102，主要用于事业单位医疗缴费支出139.14万元； 2210201，主要用于事业单位住房公积金缴费支出173.00万元；2210203，主要用于事业单位按月发放住房补贴支出3.70万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济分类科目分组支出，其中：
基本支出2541.11万元，分别列：30101，主要用于基本工资支出412.39万元；30102，主要用于津贴补贴支出227.23万元；30103，主要用于奖金支出598.90万元；30107，主要用于绩效工资支出513.20万元；30108，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支203.40万元；30110，主要用于职工基本医疗保险缴费支出139.14万元；30111，主要用于公务员医疗补助缴费支出74.66万元；30112，主要用于其他社会保障缴费支出18.72万元；30113，主要用于住房公积金缴费支出173万元；30201，主要用于办公费支出46.55万元；30228，主要用于工会费支出22.98万元；30229，主要用于福利费支出33.90万元；30305，主要用于生活补助支出77.03万元。
项目支出388.32万元，分别列：30201，主要用于办公费支出22.65万元；30226，主要用于劳务费支出357.99万元；30308，主要用于助学金支出7.68万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
2021年昆明市呈贡区第二小学无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第二小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区第二小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区第二小学2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
原因是：厉行节约，减少公务活动开展。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区第二小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1. 社会化聘用教师和临时顶岗教师专项资金163.64万元。绩效目标为：保障学校正常开展教育教学活动。
2.安保经费46.24万元。绩效目标为：加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。
3. 农村义务教育学生营养改善计划补助专项经费7.68万元。绩效目标为：改善青少年营养状况，促进学生健康成长，全面发展。
4. 中小学生教科书经费22.65万元。绩效目标为：加强对教材的使用和管理，切实解决城乡居民的负担，让每一个孩子都能上学。
5. 呈贡区小学生课后服务专项经费132.50万元。绩效目标为：拓展课后服务内容，保障参与课后服务学生安全。
6. 绿化保洁专项经费15.60万元。绩效目标为：保障教育教学活动顺利开展，绿化美化校园。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市呈贡区第二小学2020年12月31日止，总资产为：1641.70万元，其中：流动资产为401.85万元；固定资产净值是721.35万元，在建工程是518.4万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区第二小学基本支出2541.11万元，与上年对比增加711.90万元，增减变化的原因主要是：
1.2021年在职实有教职工113人，较上年增加29人，增加34.52%。
2.学生人数2265人，较上年增加134人，增加6.28%。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区第二小学部门项目支出388.32万元，与上年对比减少361.95万元，减少变化的原因主要是：项目预算减少，2020年有11个项目预算，2021年有6个项目预算。
附件2：部门预算公开情况表（二小）
附件3：重点领域财政项目文本公开（安保经费)
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区小学生课后服务经费)
附件3：重点领域财政项目文本公开（社会化聘用教师教师和临时顶岗教师工资)
