呈贡区妇幼健康服务中心部门2021年预算公开目录

第一部分 呈贡区妇幼健康服务中心部门2021年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区妇幼健康服务中心部门2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 呈贡区妇幼健康服务中心部门2021年重点领域财政项目文本

呈贡区妇幼健康服务中心

部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展妇女儿童群体保健管理工作。

2.提供妇女儿童保健服务。

3开展生育技术指导服务。

（二）机构设置情况

1.中心党政办公室（负责中心文电、会务、档案、督查、后勤保障等中心日常运转工作，承担保密、政务公开、妇幼健康信息化建设、《出生医学证明》管理等工作。负责中心党建、党风廉政建设、意识形态及共青团工作。人事、档案管理工作及中心工会、妇联工作）。

2.基本公共卫生服务部

（负责孕产妇、0-6岁儿童、集体儿童保健管理、三病、避孕药具及推套防艾管理工作）。

3.儿童保健部（负责儿童保健（儿童入园前体检、配合集体儿童体检及眼病筛查和体质监测、中医保健、儿童保健），儿童疾病诊疗，高危儿门诊，中医保健、口腔保健）。

4.孕产、妇女保健部（负责妇科（含计划生育）、产科、B超、孕妇学校、承担孕前优生优育、婚前医学检查等工作）。

5.检验科（承担中心检验工作）。

6.药剂科（药房管理、药物及医疗器械不良反应上报，食源性疾病上报）。

7.医务科（负责医疗质量、控感、护理等工作）。

8.财务科（承担中心预决算、财务、资产管理、内部审计、门诊收费等工作，指导、监督妇幼健康相关经费的管理使用。负责中心基础设施建设项目、固定资产管理等工作）。

（三）重点工作概述

1.从事辖区范围内妇女儿童保健；

2.妇女病普查、治疗；

3.孕产妇儿童系统管理及高危孕产妇、儿童系统管理及诊疗工作。

4.为育龄妇女开展生育服务。

5.孕前优生优育检查与指导。

6.开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作。

7、开展婚前医学检查服务。

8、负责完成辖区内妇幼健康基本公共卫生服务工作指导、督导及管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区妇幼健康服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年昆明市呈贡区妇幼健康服务中心财务总收入1052.15万元，其中：一般公共预算1052.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元。上年预算指标结转支出0万元（省对下转移支付结转）。国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1052.15万元，其中，本年收入1052.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1052.15万元（本级财力1052.15万元，专项收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出万，其中：基本支出万，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

208-0502退休人员生活补助71.35万元，反映退休人员生活补助；208-0505事业单位养老保险经费75.60万，反映养老保险缴费；208-0506机关事业单位职业年金缴费0元，反映职业年金经费；210-0403妇幼保健机构支出776.72万元，主要反映妇幼保健的支出；210-1102事业单位医疗51.71万元，反映职医疗保险费经费；221-0201住房公积金支出66.69万元，反映住房公积金缴费；221-0203住房补贴支出10.08万元，反映按月支付给职工购房补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

2021年用于保障妇幼健康服务机构正常运转的日常支出1052.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的100％。

2.项目支出情况

   无

五、政府采购预算情况

无

六、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排妇幼健康服务部门基本支出1052.15万元（2020年859.45万元），与上年对比增加192.7万元，增减变化的原因主要是：

1、增加3人，政府目标奖预算数增加；市级文明单位奖励金发放范围扩大至退休人员，人员经费支出增加183.46万元。

2、增加购房补贴（调入人员）9.24万元

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排妇幼健康服务中心项目支出0万元（2020年900万元），与上年对比减少900万元，增减变化的原因主要是：

1.新建呈贡区妇幼保健中心及配套设施项目整体工程完成，进行内部装修，项目支出预算为0万元。

七、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无                  

            昆明市呈贡区妇幼健康服务中心

2021年2月18日

015131006昆明市呈贡区妇幼健康服务中心