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昆明市呈贡区投资服务中心2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区投资服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区投资服务中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区投资服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全区投资审批服务相关政策的宣传工作，受理社会性投资项目业主委托代办申请，全程跟进并加强事前、事中、事后跟踪服务，协调解决代办服务中的具体事宜。

（二）机构设置情况

为确保各项工作正常开展，昆明市呈贡区投资服务中心内设4个机构：综合科、信息产业园区分中心、斗南花卉园区分中心、宣传服务科。

（三）重点工作概述

1.不断优化完善“不见面”服务和“312”项目服务工作机制运行模式，践行“妈妈式”服务理念，当好企业发展的“服务员”、企业办事的“代办员”、惠企惠民政策的“宣传员”，不断推出更广泛、更具体的便民利民惠民措施，并将惠民惠企服务模式重心倾向一些中小型企业，让更多的企业能够享受政府的惠民服务，切实凝聚起便民利民共识，让企业和群众享受到更加省心、省力、省时的服务，构建更加和谐的营商环境。

2.主动对接呈贡区在建重点企业，通过实地走访，务实开展宣传政策、摸排问题、采集建议、跟促项目等“上门式协调服务”。成立优化营商环境上门服务小分队，对在呈贡注册公司的外来投资企业开展逐一摸排，建立“一企一档”，结合企业实际量身定做发展配套服务计划，实行“一对一”跟促服务，为投资企业提供“导游式”、“管家式”、“清单式”的“妈妈式”代办帮办全程跟踪服务。

3.不断加强和提高自身竞争优势，充分发挥“创新工作室”的模范带头作用，全员共同发力，紧随时代动态，响应时代号召，充分发挥创新精神，牢记为民服务的宗旨，不断创新服务机制、优化服务模式，继续全力做好全区投资项目服务工作，实现项目审批“加速跑”，审批程序“并联跑”，持续优化呈贡区营商环境建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。为昆明市呈贡区投资服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 187.31万元，其中：一般公共预算187.31万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

我单位2020年新成立，9月开始独立核算，未编制2020年年初预算，部门财务收入情况无法与上年做增减对比。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 187.31万元，其中:本年收入187.31万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.31万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

我单位2020年新成立，9月开始独立核算，未编制2020年年初预算，财政拨款收入情况无法与上年做增减对比。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 187.31万元。财政拨款安排支出 187.31万元，其中：基本支出180.31万元，项目支出7万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350，主要用于人员工资、津补贴、社会保险、办公费及投资服务中心工作经费等支出，149.34万元。

2050803，主要用于培训费支出，0.24万元。

2080505，主要用于职工养老保险缴费支出，14.4万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，9.85万元。

2210201，主要用于缴纳职工住房公积金，12.81万元。

2210203，主要用于职工住房补贴支出，0.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出180.31万元，项目支出7万元）。

“301-工资福利支出”172.18万元（基本支出172.18万元，项目支出0万元）。其中“30101-基本工资”26.49万元，“30102-津贴补贴”16.02万元，“30103-奖金”50.4万元，“30107-绩效工资”36.97万元，“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”14.4万元， “30110职工基本医疗保险缴费”9.85万元，30111-公务员医疗补助缴费”4.01万元，“30112-其他社会保障缴费”1.22万元，“30113-住房公积金”12.82万元。

“302-商品和服务支出”15.14万元（基本支出8.13万元，项目支出7万元）。其中“30201-办公费”4.78万元，“30202-印刷费”1万元，“30205-水费”0.24万元，“30206-电费”0.24万元，“30207-邮电费”0.4万元，“30209-物业管理费”0.48万元，“30211-差旅费” 2.98万元，“30213-维修（护）费”0.8万元，“30216-培训费”0.24万元，“30228-工会经费”1.58万元，“30229-福利费”2.4万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市呈贡区投资服务中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区投资服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，我单位2020年新成立，9月开始独立核算，未编制2020年年初预算，“三公”经费无法与上年做增减对比。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区投资服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区投资服务中心2021年公务接待费预算为0万元.

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区投资服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年昆明市呈贡区投资服务中心预算项目1个，为投资服务中心工作经费，该项目预算绩效目标为保障区投资服务中心日常工作的正常开展，优化完善投资审批帮办代办服务体系，建立完善区级以上重点项目和企业数据库，主动跟进服务全区在建重点项目，全面做好投资审批“一对一”代办、帮办服务工作”工作目标。解决“企业申报材料不齐全、不准确”问题，破解“疫情期间项目开复工审批服务需求”的痛点，实现审批“不见面”、办事“不求人”、服务“零距离”，使企业省心、部门宽心、市场放心，助力呈贡区打造国际化、法治化、便利化的营商环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算，指呈贡区财政当年拨付费资金预算。

2.基本支出预算，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他政务办公厅（室）及相关机构事务支出预算，指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区投资服务中心2021年机关运行经费安排15.14万元，由于2020年9月才开始独立核算，未编制2020年年初预算，机关运行经费安排变化情况无法与上年做增减对比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额1.02万元，其中，流动资产1.02万元，占资产总数100%；非流动资产0万元，占资产总数0 %。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区投资服务中心基本支出180.31万元。我单位2020年新成立，9月开始独立核算，未编制2020年年初预算，基本支出预算无法与上年做增减对比。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区投资服务中心项目支出7万元，我单位2020年新成立，9月开始独立核算，未编制2020年年初预算，项目支出预算无法与上年做增减对比。

昆明市呈贡区投资服务中心

                                        2021年2月19日

监督索引号53011400172100111

附件1：部门预算公开情况表（投服中心）20211123042148568

附件2：重点领域财政项目文本公开（投资服务中心工作经费）