昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为社区居民提供基本卫生服务。进行常见病、多发病诊治与护理。

2、开展卫生防疫、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管等公共卫生服务工作以及完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为公益二类财政差额拨款二级预算单位，属于基层医疗卫生机构，纳入部门预算单位共一个。

（三）重点工作概述

1、为辖区居民提供防预保健及基本公共卫生服务。

2、完成上级卫计行政部门交办的行政管理工作，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养10人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 696.6万元，其中：一般公共预算696.6万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少96.97万元，主要原因分析为2021年区财政项目预算收入对比2020年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 696.6万元，其中:本年收入696.6万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.6万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少96.97万元，主要原因分析为2021年区本年项目预算收入对比2020年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 696.6万元。财政拨款安排支出 696.6万元，其中：基本支出283.58万元，与上年对比增加了90万元，主要原因分析为增加差额拨款人员年终一个月奖预算，增加差额拨款人员目标管理绩效考核奖预算，增加编外合同工人员工资预算。项目支出413万元，与上年对比减少了187万元，主要原因分析区级项目预算资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803,1500元，主要用于培训支出。

2080505，90000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2100301，6734493.76元，主要用于城市社区卫生机构支出。

2101102，61565元，主要用于事业单位医疗支出。

2210201，78458元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出283.58万元，项目支出413万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额413万元，其中：政府采购货物预算413万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：2021年呈贡区雨花街道社区卫生服务中心无三公经费预算。

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2021年呈贡区雨花街道社区卫生服务中心无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2021年呈贡区雨花街道社区卫生服务中心无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2021年呈贡区雨花街道社区卫生服务中心无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：新业务用房发展经费（2401），功能科目编码（名称）2100301-城市社区卫生机构，金额413万元整。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年机关运行经费安排安排0万元，与上年对比“无”。原因为昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2020年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

流动资产878.97万元，非流动资产203.29万元（其中固定资产原值270.94万元，固定资产净值203.29万元）资产合计1082.27万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心基本支出283.58万元，与上年对比增加90万元，增减变化的原因主要是：

1.增加差额拨款人员年终一个月奖预算。

2.增加差额拨款人员目标管理绩效考核奖预算。

3.增加编外合同工人员工资预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心项目支出413万元，与上年对比减少187万元，增减变化的原因主要是：本年项目预算减少。

附件1：部门预算公开情况表（昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心）

附件2：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心）