昆明市公安局呈贡分局2021年预算公开
监督索引号53011400131200000
昆明市公安局呈贡分局2021年预算公开目录
第一部分昆明市公安局呈贡分局2021年部门预算编制说明
第二部分昆明市公安局呈贡分局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市公安局呈贡分局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依法预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2.维护社会稳定，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3.维护国家安全，确保社会稳定，保护人民，服务经济社会发展。
（二）机构设置情况
内设4个机关部门：指挥中心、政工室、警务保障室、纪检监察室；
9个大队：治安大队、刑侦大队、网安大队、经侦大队、禁毒大队、森警大队、法制大队、国保大队、巡特警大队；
7个派出所：城关所、龙街所、乌龙所、石龙湖所、吴家营所、雨花所、白龙潭所；
2个监管场所：看守所、拘留所
（三）重点工作概述
1.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
2.管理集会、游行、示威活动，处置突发性案（事）件。
3.管理计算机信息系统的安全保护工作。
4.管理户政、国籍、出入境事务和外国人在境内旅行、居留的相关事务。
5.警卫规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
6.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
7.履行法律、法规规定的其他职责。
8.承办呈贡区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市公安局呈贡分局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制521人，其中：行政编制 521人，事业编制0人。在职实有518人，其中：财政全供养 518人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 53人，其中：离休 0人，退休 53人。
车辆编制161辆，实有车辆161辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 35109.83万元，其中：一般公共预算34942.01万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余167.82万元。
与上年对比增加7631.16万元，主要原因分析1.根据上级文件要求2021年警务辅助人员比2020年增加，警务辅助人员经费也相应增加；2.根据区财政2021年基本支出定额标准，精神文明奖人均标准提高。3.报警监控系统项目经费增加。4.项目经费有结转结余经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 35109.83万元，其中:本年收入34942.01万元，上年结转结余收入167.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35109.83万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比7631.16万元，主要原因分析1.根据上级文件要求2021年警务辅助人员比2020年增加，警务辅助人员经费也相应增加；2.根据区财政2021年基本支出定额标准，精神文明奖人均标准提高。3.报警监控系统项目经费增加。4.项目经费有结转结余经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 35109.83万元。财政拨款安排支出 35109.83万元，其中：基本支出24897.03万元，与上年对比增加1523.49万元，主要原因分析1.根据上级文件要求2021年警务辅助人员比2020年增加，警务辅助人员经费也相应增加；2.根据区财政2021年基本支出定额标准，精神文明奖人均标准提高。项目支出10212.80万元，与上年对比增长6197.67万元，主要原因分析：1.报警监控系统项目经费增加。2.项目经费有结转结余经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列“2010308” 信访事务支出，主要用于朱元德救助资金支出3.6万元。
“2040201” 行政运行支出，主要用于公安行政运行支出22067.68万元。
“2040219” 信息化建设支出，主要用于公安信息化建设支出380万元。
“2040220” 执法办案支出，主要用于公安执法办案支出1543.64万元。
“2040299” 其它公安支出，主要用于其它公安支出1715.74万元。
“2060499”其它技术研究与开发支出，主要用于其它技术研究与开发支出6569.82万元。
“2080501”归口管理的行政单位离退休，主要用于行政单位离退休167.88万元。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出984.20万元。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出28.50万元。
“2101101” 行政单位医疗支出，主要用于行政单位职工医疗支出637.81万元。
“2210201”住房公积金，主要用于住房公积金支出989.57万元。
“2210203”购房补贴，主要用于购房补贴支出21.39万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出13212.31万元（基本支出13212.31万元，项目支出0万元）。其中:
30101基本工资1922.34万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资;
30102津贴补贴4553.73万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；
30103奖金3316.40万元，主要用于按规定发放的奖金;
30108机关事业单位基本养老保险缴费984.20万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；
30109职业年金缴费28.50万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；
30110职工基本医疗保险缴费637.81万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；
30111公务员医疗补助缴费312万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；
30112其他社会保障缴费33.24万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；
30113住房公积金989.57万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；
30199其他工资福利支出434.52万元，主要用于公检司法加班人员补贴。
2.302商品和服务支出20290.51万元（基本支出11194.57万元，项目支出9095.94万元）。其中：
30201办公费315.02万元，主要用于购买日常办公用品、书报、杂志等；
30202印刷费55万元，主要用于印刷产品等；
30205水费40万元，主要用于单位的水费等支出；
30206电费80万元，主要用于单位的电费等支出；
30207邮电费10万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；
30209物业管理费373.12万元，主要用于单位办公楼及南站警务营区综合治理、绿化、卫生等支出；
30211差旅费330.43万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；
30213维修（护）费601.82万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；
30214租赁费4369.53万元，主要用于单位租赁办公用房、通讯费以及其他设备等支出；
30216培训费72.97万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；
30217 公务接待费3万元，主要用于单位公务接待等支出；
30218专用材料费63万元，主要用于单位购买日常专用材料的支出；
30224被装购置费1万元，主要用于单位被装购置支出；
30226劳务费10113.82万元，主要用于单位辅警人员支出；
30227委托业务费2399.46万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；
30228工会经费129.09万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；
30229福利费305.40万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；
30231公务用车运行维护费470万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；
30239其他交通费用522.85万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；
30299其他商品和服务支出35万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。
3.303对个人和家庭的补助528.18万元（基本支出490.15万元，项目支出38.03万元）。其中：
30305生活补助522.18万元，主要用于发放离休人员生活补贴、拘押人员的开支；
30309奖励金6万元，主要用于发放单位人员精神文明奖、年终一次性奖金；
4.310资本性支出1078.84万元（基本支出0万元，项目支出1078.84万元）。其中：
31002办公设备购置336.42万元，主要用于单位办公设备购置等支出。
31003专用设备购置742.42万元，主要用于单位专用设备购置等支出。
五、市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1308.98万元，其中：政府采购货物预算506.32万元、政府采购服务预算802.66万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市公安局呈贡分局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计473万元，较上年减少85万元，下降15.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市公安局呈贡分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少5万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少变化原因：因公出国（境）费用为临时性工作任务，2021年暂无此项工作。
（二）公务接待费
昆明市公安局呈贡分局2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为70次，共计接待750人次。
无变化原因：公务接待费预算和去年一样。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市公安局呈贡分局2021年公务用车购置及运行维护费为470万元，较上年减少80万元，下降14.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少80万元，下降100%；公务用车运行维护费470万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为161辆。
减少变化原因：2021年无报废车辆，无需购置车辆，减少了公务用车购置费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、执法办案业务经费及业务装备经费预算1543.64万元，年度绩效目标：以上级决策部署为指引，有序推动各项工作；以辖区实际情况为导向，积极谋划警务机制改革提升效能；清醒认识五大风险和七大难题在我区的表现；以构建队伍勤务新格局为抓手，确保"五大体系"建设在我区落地生效。
2、报警监控系统专项资金预算6569.82万元，年度绩效目标：围绕“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标要求，因地制宜,统筹推进,助推全区立体化社会治安防控体系建设，为服务群众、管理社会、预防、打击违法犯罪提供视频支撑。有效提升全市社会治理现代化水平，为深化平安昆明、法治昆明建设提供有力支撑。
3、呈贡区交安委经费专项资金预算334.23万元，年度绩效目标：全市基本建立开放有序、公平竞争、服务优质、管理规范的驾驶培训市场体系；基本建立公开透明、权责清晰、运转高效、公正廉洁的驾驶人培训考试管理体制；基本解决培训考试中的不便利、不规范、不经济等问题。进一步提高呈贡区交通安全工作，预防交通事故及交通违法行为，确保交通管理工作平稳有序开展。
4、公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目专项经费预算380万元，年度绩效目标：（1）通过项目的实施改变网络安全防御的单点模式，变被动防御为主动防御，增强呈贡分局公安信息网络应对安全威胁的“抵抗力”。实现“运维服务更主动、安全管控更智能、网络防护分牢固”的工作目标。为cop15大会安保工作提供重要的网络安全保障。（2）通过便民服务中心公安信息网边界接入整改，提升公安信息网的安全防护能力，同时保障便民业务的持续顺利开展。（3）通过完善公安信息网络及基础环境的运行维护效率，为分局日常业务工作的开展提供基础网络支撑，同时提出网络安全事件应急处置的能力。
5、公安大楼保安服务、食堂运行补助及警务营区物业服务专项经费预算445万元，年度绩效目标：确保昆明市公安局呈贡分局综合楼、昆明火车新南站多功能综合警务营区正常工作运转。
6、派出所执法办案区及内部监控系统升级改造专项资金预算230万元，年度绩效目标：提高派出所正规化建设标准，规范派出所执法办案流程，提升执法办案水平。提高派出所内部安全防范的能力和内部的安全性，保障派出所营区安全可控，为民警提供良好的办公环境，增加安全保障，提升工作效率，保障执法办案民警执法权益，促进规范化执法体系建设，同时保障嫌疑人人身权益。使得派出所营区安全、规范，更好的为辖区人民群众服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市公安局呈贡分局部门2021年机关运行经费安排11194.57万元，与上年对比增加378.27万元，主要原因分析2021年增加勤务辅助人员工资及劳务派遣费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计：17143.92万元，其中流动资产2091.82万元，包含货币资金2077.73万元，其他应收款净额14.09万元，非流动资产15052.10万元，包含固定资产净值14360.95万元，在建工程656.08万元，无形资产净值35.07万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市公安局呈贡分局部门基本支出24897.03万元，与上年对比增加1523.49万元，增加变化的原因主要是：
1.根据上级文件要求2021年警务辅助人员比2020年增加，警务辅助人员经费也相应增加；
2.根据区财政2021年基本支出定额标准，精神文明奖人均标准提高。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市公安局呈贡分局部门项目支出10212.80万元，与上年对比增加6197.67万元，增加变化的原因主要是：
1.报警监控系统项目经费增加。
2.项目经费有结转结余经费。
昆明市公安局呈贡分局
2021年2月15日
监督索引号53011400131200111
附件2：部门预算公开情况表（公安局）20211123034214633
附件3：重点领域财政项目文本公开（公安大楼保安服务、食堂运行补助及警务营区物业服务）
附件3：重点领域财政项目文本公开（公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（派出所执法办案区及内部监控系统升级改造专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（执法办案业务经费及业务装备经费）
