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昆明市呈贡区妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区妇女联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区妇女联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委、市妇的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务。指导各街道妇联和机关企事业单位妇委会按照《中华全国妇联联合章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

2、团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”，“巾帼建功”、五好文明家庭等活动。实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明”工程、“女性形象”工程，促进全区经济和社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施。开展对妇女科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4、依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。代表妇女参悟国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建设。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6、负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助区委、街道党委、有关部门加强妇联领导班子和干部队伍建设。组织、指导全区妇女干部的教育培训工作。指导各级妇联加强基层妇女组织建设。

7、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

成立办公室、业务部、家庭和儿童部3个内设机构。一级预算行政单位。

（三）重点工作概述

1、扎实抓好思想政治建设

要继续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神作为妇联当前或今后一段时期的首要政治任务，把学习贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，中国妇女十二大、省妇女十一大、市妇女十六大精神和中国妇女事业发展历程作为重点，采取妇女群众喜闻乐见的方式和听得懂的语言，将思想政治引领工作落细落小到实处，团结广大妇女听党话跟党走感党恩。

2、扎实抓好巾帼创业建新功

要牢牢把握服务大局第一要事，不断优化妇女发展环境，促进女性成长成才，最大限度调动妇女积极性主动性创造性。关心支持女性创办、发展民营企业；充分发挥妇女议事会作用，引导妇女有序参与基层民主自治；培育创建妇女创业创新示范基地；加大对女性能力建设的支持力度，积极为广大妇女同胞提供技能培训、信息服务、就业援助、创业指导、基地实践等帮助；大力宣传男女平等基本国策，积极推动社会性别意识纳入决策主流，让尊重和关爱妇女成为决策理念、公民素养和社会风尚；引领和带动广大妇女在建设高质量科教创新新城广阔舞台上建功立业。

3、抓实抓好困境妇女儿童关爱帮扶

要落实以人民为中心的工作导向，把妇女群众日益增长的美好生活需要挂在心上，把维权服务同履行政治职责紧密联系起来，立足“妇女所急、党政所需、妇联所能”，切实维护和发展好广大妇女的切身利益，不断增强妇女的幸福感安全感。大力开展巾帼志愿服务，弘扬志愿服务精神，积极引导和带动全区广大家庭成员踊跃参与服务社会、服务妇女儿童的各项活动。持续抓好妇女就业创业，生态文明建设，维护妇女儿童合法权益，“挂帮包”脱贫攻坚等各项中心工作，要更多关心关爱困境、流动、留守、“两癌”患者妇女、儿童，切实为妇女儿童解难事办实事。持续加大对男女平等基本国策的宣传力度，营造男女平等、和谐共进的良好氛围。常态化开展“建设法治昆明·巾帼在行动”活动，引导广大妇女自觉尊法学法守法用法，理性表达利益诉求，依法维护自身权益。

4、扎实抓好家庭文明建设

要按照习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”重要指示要求，把推进家庭文明建设工作作为一项长期任务抓实抓好，引导广大妇女与家庭成员一道建设好家庭、传承好家教、弘扬好家风，促进形成良好的社会风尚。深化开展五好家庭、绿色家庭创建和寻找“最美家庭”等活动，做实做强家长学校，持续开展“家庭教育”“亲子阅读”等主题活动，以“最美家庭故事分享会”“好家风好家训巡讲” “家庭助廉家风建设”，多层次多方式传播优秀家庭典型事迹和家风家训，引导党员干部廉洁修身、廉洁齐家、当好表率，以千千万万家庭的好家风支撑起全社会的好风气，让好家风成为生活方式和生活常态。

5、扎实抓好妇女干部队伍建设

要坚决贯彻落实全国、省、市妇联工作部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，吃透上情、摸清下情，抓好工作落实，加强对基层妇联工作的指导和帮助；建好、管好、用好“妇联组织、执委”两支队伍和“妇女之家、家长学校”两个阵地；全面巩固妇联组织区域化建设改革成果，进一步健全完善组织架构，激活妇联组织内生动力；加强“两新”组织中建立妇女组织，发展壮大团体会员队伍，汇聚更多社会力量为妇女儿童服务；完善妇联干部素质培养体系，加大对基层妇联主席、副主席和执委骨干培训力度，培养一支忠诚干净担当、热爱妇女工作、履职能力过硬的高素质专业化妇女干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区妇女联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 1人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入493.73万元，其中：一般公共预算493.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少0.79万元，主要原因人员工资略有增长，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 493.73万元，其中:本年收入493.73万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.73万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少0.79万元，主要原因人员工资略有增长，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 493.73万元。财政拨款安排支出 493.73万元，其中：基本支出297.63万元，与上年对比增加5.27万元，增长幅度为：1.77%，主要原因2021年工资比2020略有增长；项目支出196.1万元，与上年对比减少6.06万元，减少幅度为：3.09%，，主要原因疫情原因妇女儿童活动减少，活动经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行预算290.31万元，主要用于在职8名职工基本工资福利支出及日常办公经费和179名基层妇女干部工资及2名辅助性岗位工资。

2012999其他群众团体事务支出预算148.1万元，主要用于开展儿童之家经费、妇儿工委专项经费、妇联自身建设提升经费、妇女儿童各种活动经费、妇女培训及创业就业扶持经费、家庭文明建设及家庭教育经费、维护妇女儿童合法权益工作经费、巾帼建功各项创建经费等方面的支出。

2050803培训支出预算0.24万元，主要用于职工教育学习培训经费。

2080501行政单位离退休经费预算16.63万元，主要用于5名离退休人员同城待遇及生活补助经费。

2080505养老保险经费预算15.2万元，主要用于8名在职工养老保险缴费方面的支出。

2101101行政单位医疗预算9.85万元，主要用于职工缴纳社会保险缴费的支出。

2210201住房公积金预算13.4万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出297.63万元，项目支出196.1万元）。

基本支出297.63万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助等；项目支出196.1万元，按经济分类主要用于办公费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品与服务支出、生活补助、办公设备购置等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额37.03万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算37.03万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少1万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，出国经费无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区妇女联合会2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1万元，下降66.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待63人次。

下降的主要原因是由于近年来接待情况明显下降，根据实际情况进行调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年区妇联预算项目3个，重点项目有1个，预算绩效目标所有指标全覆盖，重点指标先完成，减少指标差异率，将妇女工作做到极致，充分发挥妇女撑起半边天的局面，促进经济快速发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区妇女联合会2021年机关运行经费安排100.57万元，与上年对比增加72.13万元，增长253.62%，主要原因社区妇干179人补贴由生活补助转到劳务费，所以运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计：66.56万元，流动资产合计：44.92万元，非流动资产合计21.64万元，其中货币资金43.49万元，其他应收款净额1.43万元，固定资产净值21.64万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区妇女联合会基本支出297.63万元，与上年对比增加5.27万元，增加的原因主要是：

1.2021年工资比2020略有增长

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区妇女联合会项目支出196.1万元，与上年对比减少6.06万元，减少的原因主要是：

1.疫情原因妇女儿童活动减少，活动经费减少。

监督索引号53011400171300111

附件2：部门预算公开情况表（区妇联）20210219121253032

附件3：重点领域财政项目文本公开（妇联自身建设提升及妇女发展工作经费经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（妇女儿童各种活动开展经费）