昆明市呈贡区机关事务管理局2021年预算公开
监督索引号53011400143000000
昆明市呈贡区机关事务管理局2021年预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区机关事务管理局2021年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区机关事务管理局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区机关事务管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）根据党和国家有关方针、政策，结合区级机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体管理办法和规章制度并组织实施。
（2）会同有关部门研究拟定机关政策、制度和办法，制订后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施。会同有关部门协调解决机关行政后勤工作中的有关共性问题，对区级机关行政后勤管理工作进行业务指导。
（3）组织实施全区区级党政机关事业单位的政府采购。
（4）对区级机关房地产权进行管理，制定房地产管理制度，建设管理和分配机关办公用房。
（5）负责区级机关后勤人员岗位培训工作的组织协调和督促检查。
（6）负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作。
（7）负责区级机关社会事务综合管理，负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作。负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。
（8）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其它工作事项。
（二）机构设置情况
按照中共昆明市呈贡区委办公室关于印发《昆明市呈贡区事业单位改革方案》的通知（呈办通〔2019〕82号），结合单位工作实际，调整设置为5个内设机构：局办公室、公共机构节能办公室、公务用车保障服务管理科、政府集中采购办公室、后勤管理科。根据呈改办〔2019〕8号《关于调整昆明市呈贡区机关事务管理局机构编制事项的通知》，昆明市呈贡区机关事务管理局核定事业编制3名，其中局长1名（正科级），副局长1名副科级。
（三）重点工作概述
1.负责全区政府采购计划的实施与执行，认真履行政府采购计划、管理与监督职能。
2.负责全区重大接待、重要会议、调研活动、突发事件的公务用车保障服务，主要是公务用车平台车辆的调度、维护、维修、驾乘和信息化监控等工作。
3.负责全区公共机构能源资源节约宣传、培训、统计等工作，推进节约型、节水型单位创建，开展公共机构生活垃圾分类。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区机关事务管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有0人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制26辆，实有车辆22辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入498.02万元，其中：一般公共预算498.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
上年对比增加5.26万元，主要原因分析：1.增加精神文明奖预算。2.增加离退休人员医疗保险支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入498.02万元，其中:本年收入498.02万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498.02万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加5.26万元，主要原因分析: 1.增加精神文明奖预算。2.增加离退休人员医疗保险支出预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出498.02万元。财政拨款安排支出 498.02万元，其中：基本支出105.16万元，与上年对比增加5.26万元，主要原因分析1.增加精神文明奖预算。2.增加离退休人员医疗保险支出预算；项目支出392.86万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析根据财政要求，项目经费和上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列“2010303机关服务”55.92万元，主要用于保障机构正常运转公用经费开支；
“2010350事业运行”46.07万元，主要用于保障机构正常运转公用经费开支；
“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”389.86万元，主要用于开展单位职能事业发展项目支出；
“2050803培训支出”3万元，主要用于开展单位培训项目支出；
“2080501行政单位离退休”3.17万元，主要用于离退休人员同城待遇等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出105.16万元，项目支出392.86万元）。其中:
“30103”主要反映奖金费支出11万元；
“30111”主要反映公务员医疗补助缴费支出0.55万元；
“30112”主要反映其他社会保障缴费支出0.04万元；
“30201”主要反映办公费支出29万元；
“30211” 主要反映物业管理费支出71.98万元；
“30213”主要反映维修（护）费支出22.03万元；
“30214”主要反映租赁费支出31万元；
“30216”主要反映培训费支出3万元；
“30217”主要反映公务接待支出20万元；
“30226”主要反映劳务费支出19.92万元；
“30227”主要反映委托业务费支出219.90万元；
“30227”主要反映公务用车运行维护费支出55.92万元；
“30305”主要反映生活补助支出13.68万元；
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.92万元，较上年减少40万元，下降34.51%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区机关事务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增长变化原因:单位2021年无因公出国（境）费，与去年一样。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区机关事务管理局2021年公务接待费预算为20万元，较上年减少40万元，下降66.67%，国内公务接待批次为110次，共计接待4000人次。
减少变化原因:严格落实中央八项规定，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区机关事务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为55.92万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费55.92万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。
增长变化原因: 单位2021年公务用车购置及运行维护费与去年一样。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、公务接待工作经费：根据单位工作职责承接好区级机关及参观考察等各类公务接待服务工作，严格遵守中央八项规定精神，做好公务接待的服务保障。
2、机关后勤保障工作经费：按照中央、省、市、区相关管理要求服务好机关后勤工作，全区性重要会议、重大活动的后勤服务工作及完成呈贡区干部工作宿舍顺利入住及相关配套工作，让领导干部全身心投入到工作中。
3、食堂补助经费：承接我区公务接待工作用餐服务，使服务对象满意。使得新区综合楼及惠景园食堂各单位干部职工早、午餐卫生可口。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区机关事务管理局2021年机关运行经费安排79.90万元，与上年对比减少4.42万元，主要原因分析辅助性人员减少，劳务费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计518.77万元，其中流动资产132.60万元，固定资产382.63元；其他资产3.54万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区机关事务管理局基本支出105.16万元，与上年对比增加5.26万元，增加变化的原因主要是：
1. 增加精神文明奖预算
2. 增加离退休人员医疗保险支出预算
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区机关事务管理局项目支出392.86万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：根据财政要求，项目经费和上年持平。
昆明市呈贡区机关事务管理局
2021年2月16日
监督索引号53011400143000111
附件2：部门预算公开情况表（昆明市呈贡区机关事务管理局）
附件3：重点领域财政项目文本公开（机关后勤保障工作经费）
