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昆明市呈贡区水务局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区水务局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区水务局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为政府的水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责全区城市排水行政管理工作，对辖区排水工作进行监督和指导；负责呈贡区行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。

（二）机构设置情况

按照《昆明市呈贡区水务局主要职责内设机构和人员编制规定》，呈贡区水务局加挂呈贡区滇池管理局的牌子，为正科级单位。内设办公室、规划建设科、法规宣传科、水政水资源科、滇池管理科、河道管理科、行政审批服务科7个科室，机关行政编制11名。下辖7个财政全额拨款事业单位（其中2个参公管理事业单位），现有在职职工57人。

 （三）重点工作概述

1、水利工程项目

2020年，区水务局实施新建项目10件，概算投资15693.88万元，其中已完成项目4件，完成投资1190.62万元；正在实施的工程项目6件，概算投资14503.26万元；续建项目4件，概算投资6175.77万元。2020年1至10月，呈贡区水务局完成固定资产投资总计为44306万元。预计2020年度总入库投资达到5.2亿。

2、河（湖）长制工作

今年以来，市级河长开展巡河12次，区级河（湖）长巡河197次（含区级河长委托协调部门巡河次数），街道级河（湖）长开展巡查146次，社区级河长巡河242次；我区主要入滇河道2020年1-9月份水质监测情况为：洛龙河：白龙潭交汇黑龙潭处（阶段目标Ⅱ类水），1-4、7、8、9月份水质为Ⅱ类水，5、6月份水质为Ⅲ类水；江尾下闸（阶段目标Ⅲ类水），1、4、6、7月份水质为Ⅲ类水，2、3、5月份水质为Ⅱ类水，8、9月份水质为Ⅳ类水。马料河：照西桥（阶段目标Ⅲ类水），1、2、3、5、7月份水质为Ⅳ类水，4、6、8、9月份水质为Ⅲ类水。捞鱼河：老昆洛路三板桥（阶段目标Ⅲ类水），1-9月份断流。梁王河：海康庄园南300米（阶段目标Ⅳ类水），1-9月份水质为Ⅲ类水；南北大道（阶段目标Ⅲ类水），1、5、7、9月份水质为Ⅱ类水，4月份断流,2、3、6、8月份水质为Ⅲ类水。南冲河：中卫村红山闸（阶段目标Ⅲ类水），1、9月份水质为Ⅱ类水，5月份水质为Ⅴ类水,2-4月份、6-8月份水质为Ⅲ类水。区河长办按照市区工作部署全面开展河湖长制工作：一是开展河湖管理范围划定工作。对马料河、洛龙河、捞鱼河（含梁王河）3条入滇河道和松茂水库、白龙潭水库、关山水库3座水库的管理范围划定工作，现已完成马料河、洛龙河、捞鱼河（含梁王河）、松茂水库、白龙潭水库、关山水库管理范围划定最终成果并上报区人民政府，待审核批准后对外公告；二是对5条入滇河道（含接收高新区马金铺街道办事处梁王河、南冲河2条河道的日常保洁管护）均实行市场化管理维护，由公司负责对河道水面漂浮物、沿岸垃圾清理处置、水生植物和沿岸杂草进行收割；8条沟渠和11座库塘由辖区街道聘用95名保洁员负责保洁管护，确保河渠库塘水清、岸绿、景美；三是开展清河行动，加大河渠库塘保洁管护力度，截止目前，投入整治人数25439人，投入整治车辆及机械2486次；共打捞清理河渠库塘漂浮物、垃圾、杂草5262.891吨。四是加大整治力度，改善牛屎沟水体。按照昆明市滇池保护治理指挥部与呈贡区签订的《确保全年滇池水质达标军令状》，通过采取工程措施将七步场小塘子至昆玉高速段污水接入附近污水管，将七步场村片区4个溢流点溢流污水截断并接入污水管网；对中央公园河道、牛屎沟可乐村段实施清淤。对牛屎沟末端湿地内淤泥、落叶、枯死植被进行清理；采取应急工程方式实施牛屎沟末端水质提升工程，最终让牛屎沟水质提升为Ⅳ类。五是做好龙王庙沟等黑臭水体“长治久清”工作，确保不新增不反弹。加强河道保洁管护，加强水面垃圾及相关漂浮物的打捞工作，认真开展周边杂物、垃圾清理工作；加强巡查检查，杜绝污水进入沟渠，强化水质监测，确保黑臭水体不反弹、不新增；对沟渠适时进行补水，确保水体循环，促进水质进一步提升。

3、滇池保护工作

一是污水处理设施运行正常。22020年1-10月共收集处理污水405.6402万立方米，污水日平均收集处理量为1.33万m3/d，生产运行负荷率为89%。削减CODcr1105.684吨；总磷（TP）14.917吨；总氮（TN）107.852吨；悬浮物（SS）685.949吨；NH3-N122.763吨。生产用电1201154kw.h，处理脱水污泥量为2624吨（含水率为80%），城镇污水集中处理率达到95%。出水水质各项指标经环保监测部门不定期抽样监测稳定达到GB19818-2002一级标准的A标准。

  二是滇池外海环湖湿地建设四退三还工程。目前，滇池面源污染及修复有乌龙街道办事处土地904.33亩，其中：428.011亩土地未收储，土地按照1万元每亩支付土地租金，2019年需支付土地租金428.011万元；“两退两还”土地有乌龙476.316亩土地未收储，土地按照1万元每亩支付土地租金，租地款项已拨付。已完成江尾社区房子整村搬迁工作。

4、滇中引水工程

协调区住建局将市征地处拨付到原区征地拆迁指挥部的2550万征地款已兑付9#、11#支洞征地补偿后剩余资金128.6952万元及所产生的从2018年10月19日至2020年2月12日已上缴至呈贡区财政局的利息6.981263万元。牵头完成9#、10#、11#支洞永久用地征地32.7321亩,完成进场道路、弃渣场、生产生活区等临时用地租地497.951亩（含11#号洞国有2.4645亩、10#号洞捞渔河整治项目用地14.9985亩）。实际完成征收征用土地530.683亩，有力的保障了项目建设单位工程建设进度的顺利推进。

5、防汛工作

一是完善了《呈贡区2020年抗旱预案》、《呈贡区2020年防洪预案》、《呈贡区2020年城市内涝应急抢险方案》，制定了《呈贡区水务局汛期水情、雨情巡查方案》，针对呈贡区城市道路8个易淹积水点，按照“一点一策”要求，编制《昆明市呈贡区城市道路易淹积水点处置方案》，分析淹积水原因提出应急处置方案，明确责任人和责任内容，确保汛期淹积水得到及时有效处置。二是督促各街道办事处共清理疏浚排水沟渠16000余米，清除淤泥800余立方米，投入人工1480余人次。入汛以来出动应急抢险队伍1900余人次，出动车辆385余辆次，及时对淹积水点进行处置20次，辖区未因洪涝灾害发生人身安全事故。三是储备防洪袋41850条，向6个街道办事处和物管公司下拨防洪袋9000条，储备10-15kw汽油发电机14台，8寸柴油自吸泵5台，6寸柴油自吸泵8台，6寸电动潜水泵13台，4寸汽油抽水机25台，以满足防汛工作之需。

6、蓄水工作

全区实现蓄水740.85万立方米，较去年同期835.69万立方米减少了94.84万立方米，为去年同期的88.65%。其中中型水库松茂水库蓄水468.83万立方米，较去年同期减少了144万立方米；小型水库白龙潭水库蓄水71.20万立方米，同去年持平。所辖2座水库和2个抽水站供水总计约775万立方米，其中农业灌溉供水111万立方米；工业生产供水64万立方米；河道生态补水约600万立方米。

7、移民工作

开展2020年移民核减工作，确保移民直补政策及时准确落实，维护水库移民安置区的社会稳定。一是开展2020年度大中型水库移民后期扶持项目呈贡区吴家营街道段家营社区智慧果园田间道路建设工程。项目总投资82.792259万元。主要对段家营社区智慧果园田间道路改造长960米、宽3.5米道路，建成后受益人口213户750人，其中移民70人。项目于2020年4月完成招投标工作，目前项目正在按计划和程序开展；二是开展2020年度大中型水库移民后期扶持项目呈贡区吴家营街道刘家营社区绿子冲片区机耕道路建设工程。项目建设受益移民人口528人，其中移民457人。目前项目正在按计划和程序开展；三是做好水库移民后期扶持，按时发放后扶直补资金。2020年第一、二、三季度发放兑现直补资金75.1250万元，受益移民群众1668人。确保库区人民群众的生活需要，维护水库移民安置区的和谐稳定。第四季度将按照政策要求做好移民直补发放，预计12月初前完成。

8、海绵城市建设工作

2020年呈贡区海绵城市建设目标任务为2.42平方公里（含高新区马金铺片区0.36平方公里），截止10月30日，开工项目22个，开工面积5.131 km2，项目开工率100%；完工项目为14个，完工面积1.655km2，已完成年度目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是昆明市呈贡区水务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 11人，事业编制57人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 65人，其中：离休 2人，退休 63人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2021年部门财务总收入 9953.91万元，其中：一般公共预算7724.88万元，政府性基金预算2020.00万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转209.03万元。

与上年对比，2020年水务局财务总收入7686.57万元，2021年上年增加2267.34万元，其中：一般公共预算财政拨款7724.88万元，比上年增加38.31万元；政府性基金预算财政拨款2020.00万元，与上年相比增加2020.00万元；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平，无变化；事业收入0万元，与上年持平，无变化；事业单位经营收入0万元，与上年持平，无变化；其他收入0万元，与上年持平，无变化；上年结转209.03万元，与上年相比增加209.03万元。

与上年度相比， 2021年水务局财务总收入增加了2267.34万元，增加29.50%，增加的主要原因为：

1、2021年度部门预算中的，水务局合并了事业发展项目中开展相关业务工作所需工作经费，相应减少了事业发展项目预算经费；

2、2021年度部门预算中的，增加了高新区（马金铺）片区社会事务经费114.71万元，万溪冲社区新装一户一表给水工程经费100万元；同时增加了用污水处理费2020万元安排的政府性基金预算拨款支出的10个项目（其中呈贡区河道景观绿化管护经费143万元，三河八沟滇池流域河道生态补偿金经费20万元，村庄污水截污治理项目经费986.29万元，呈贡污水厂污泥深度脱水固化制作再生燃料项目经费147万元，呈贡污水处理厂委托管理运营经费360万元，补助小古城社区居委会自来水费经费20万元，办理数字城管举报件工作专项经费30万元，污水处理费代收手续费经费45万元，下可乐、江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费35万元，清水大沟等7条沟渠及七步场大小塘子项目经费233.71万元）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 9953.91万元，其中:本年收入9744.88万元，上年结转收入209.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7724.88万元，政府性基金财政拨款2020.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年度相比， 2021年水务局财政拨款收入增加了2267.34万元，增加29.50%，增加的主要原因为：

1、2021年度部门预算中的，水务局合并了事业发展项目中开展相关业务工作所需工作经费，相应减少了事业发展项目预算经费；

2、2021年度部门预算中的，增加了高新区（马金铺）片区社会事务经费114.71万元，万溪冲社区新装一户一表给水工程经费100万元；同时增加了用污水处理费2020万元安排的政府性基金预算拨款支出的10个项目（其中呈贡区河道景观绿化管护经费143万元，三河八沟滇池流域河道生态补偿金经费20万元，村庄污水截污治理项目经费986.29万元，呈贡污水厂污泥深度脱水固化制作再生燃料项目经费147万元，呈贡污水处理厂委托管理运营经费360万元，补助小古城社区居委会自来水费经费20万元，办理数字城管举报件工作专项经费30万元，污水处理费代收手续费经费45万元，下可乐、江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费35万元，清水大沟等7条沟渠及七步场大小塘子项目经费233.71万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 9953.91万元。财政拨款安排支出 9953.91万元，其中：

基本支出1724.88万元，2020年基本支出2065.73万元，比上年减少340.85万元，减少16.50%，减少的主要原因是2021年在职人员比上年度减少了15人（调出到住房和城乡建设局），因此人员经费相应减少。

2021年项目支出8229.03万元，2020年项目支出5620.84万元，比上年增加2608.19万元，增加46.40%，增加的主要原因是：

1、2021年度部门预算中的，增加了高新区（马金铺）片区社会事务经费、呈贡区水库工程观测及工程养护项目经费、水土保持信息化监管及考核专项资金、呈贡区防洪评价、洪总体规划等预案编制专项资金、全面深化河（湖）长制工作经费等经费；

2、2021年度部门预算中的，增加了用污水处理费2020万元安排的政府性基金预算拨款支出的10个项目（其中呈贡区河道景观绿化管护经费143万元，三河八沟滇池流域河道生态补偿金经费20万元，村庄污水截污治理项目经费986.29万元，呈贡污水厂污泥深度脱水固化制作再生燃料项目经费147万元，呈贡污水处理厂委托管理运营经费360万元，补助小古城社区居委会自来水费经费20万元，办理数字城管举报件工作专项经费30万元，污水处理费代收手续费经费45万元，下可乐、江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费35万元，清水大沟等7条沟渠及七步场大小塘子项目经费233.71万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，水务局支出具体情况为：

“2050803—培训支出”1.71万元，主要反映单位人员参加各项业务培训所需的经费；

“2080501—行政单位离退休”68.10万元，主要反映单位行政编制的离退休人员的生活补助所需的经费；

“2080502—事业单位离退休”116.26万元，主要反映单位事业编制的离退休人员的生活补助所需的经费；

“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”104.50万元，主要反映单位全部在职人员的所需基本养老保险缴费支出的经费；

“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”17.10万元，主要反映单位全部在职人员的所需职业年金缴费支出的经费；

“2082201—移民补助支出”66.02万元，主要反映大中型水库移民后期扶持补助支出的经费；

“2082202—基础设施建设和经济发展支出”14.14万元，主要反映用大中型水库后期扶持资金建设的项目支出所需的经费；

“2101101—行政单位医疗”23.39万元，主要反映单位行政编制在职人员的所需医疗保险缴费支出的经费；

“2101102—事业单位医疗”46.79万元，主要反映单位事业编制在职人员的所需医疗保险缴费支出的经费；

“2110199—其他环境保护管理事务支出”10.00万元 ，主要反映滇池流域集镇、村庄生活污水收集处理设施运行监督管理经费等项目所需的费用支出。

“2110302—水体”1677.13万元 ，主要反映“两退两还”土地租金、滇池面源污染治理及生态修复土地租金、高新区（马金铺）片区社会事务经费、全面深化河（湖）长制工作经费、渔政管理工作经费等项目所需的费用支出。

“2121401—污水处理设施建设和运营”735.00万元，主要反映污水处理费代收手续费、办理数字城管举报件工作、呈贡区河道景观绿化管护经费，呈贡区三河八沟滇池流域河道生态补偿金，呈贡污水处理厂运营经费等支出；

“2121402— 代征手续费”45.00万元，主要反映下可乐、江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费；

“2121499—其他污水处理费安排的支出”1240.00万元，主要反映呈贡区村庄污水截污治理项目、清水大沟等7条沟渠及七步场大小塘子治理项目、小古城社区居委会自来水水费补助资金支出等所需的经费；

“2130301—行政运行”358.42万元，主要反映单位行政编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；

“2130304—水利行业业务管理”39.00万元，主要反映水务局各项业务管理支出；

“2130305—水利工程建设”3578.12万元，主要反映美丽河湖建设项目、呈贡区市政道路淹积水点、断头管网改造工程、滇池流域网格化清水入滇工程、大小塘子调水工程、斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截、污水处理厂提标改造工程等项目所需经费支出；

“2130306—水利工程运行与维护” 144.62万元，主要反映水库运行管理支出；

“2130309—水利执法监督” 5.00万元，主要反映开展水务综合执法的支出；

“2130310—水土保持”30.00万元，主要反映对我区水土保持治理及管理工作的支出；

“2130311—水资源节约管理与保护” 115.00万元，主要反映对我区水资源进行管理工作及万溪冲社区新装一户一表给水工程项目所需经费的支出；

“2130314—防汛”493.05万元，主要反映开展我区防汛工作及市委党校排洪沟改造工程项目所需经费的支出；

“2130321—大中型水库移民后期扶持专项支出” 12.69万元，主要反映用大中型水库移民后期扶持资金开展的工作所需经费的支出；

“2130322—水利安全监督”9.00万元，主要反映开展我区水利工程安全管理、监督工作的支出；

“2130335—农村人畜饮水” 20.00万元，主要反映对我区农村人畜饮水工作的支出；

“2130399—其他水利支出”690.07万元，主要反映单位事业编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；

“2139999—其他农林水支出”110.40万元，主要反映单位外聘人员所需费用支出的经费；

“2136699—其他大中型水库库区基金支出”5.00万元，主要反映省级库区基金支出的经费；

“2210201—住房公积金”91.20万元，主要反映单位全部在职人员的所需住房公积金支出的经费；

“2210203—购房补贴”1.42万元，主要反映单位全部在职人员的所需购房补贴支出的经费；

“2300252—农林水共同财政事权转移支付支出”85.78万元，主要反映用中央大中型水库后期移民扶持资金、中央水利发展资金建设的项目所需支出的经费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1724.88万元，项目支出8229.03万元）。

1、301工资福利支出1225.22元（基本支出1225.22，项目支出0万元），其中：30101基本工资212.45万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资，30102津贴补贴192.15万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金302.10万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资163.55万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费104.50万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费17.10万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费70.18万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费61.85万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费10.14万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金91.20万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302商品和服务支出2478.60万元（基本支出302.39万元，项目支出2176.21万元），主要用于单位购买商品和服务，支付各项水利建设工程监理、设计等委托业务费用及建设前期费用、管理费用等支出。其中，30201办公费1038.48万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志及工程建设管理费用等；30205水费1.71万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费1.71万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费2.85万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费3.42万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费3.80万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费36.20万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费1.71万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217 公务接待费1.00万元主要用于单位公务接待支出；30226劳务费198.72万元，主要用于单位劳务费支出；30227委托业务费1129.51万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费11.33万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费17.10万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费12.71万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用18.35万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。

3、303对个人和家庭的补助197.27元（基本支出197.27元，项目支出0万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中，30304抚恤金8.51元，主要用于遗嘱补助人员补助等支出；30305生活补助188.76万元，主要用于离退休人员生活补助等支出。

4、310资本性支出6052.82万元（基本支出0万元，项目支出6052.82万元），主要用于水利工程、滇池治理工程、河道治理工程等基础设施建设项目的建设支出。其中：31002办公设备购置10万元，主要用于办公电脑、打印机等设备的购置费用支出；31003专用设备购置10万元，主要用于监测等设备的购置费用支出；31005基础设施建设6032.82万元，主要用于水利工程、滇池治理工程、河道治理工程等基础设施建设项目的建设支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市呈贡区水务局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区水务局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市呈贡区水务局2021年无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

昆明市呈贡区水务局2021年无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额406.45万元，其中：政府采购货物预算362.45万元、政府采购服务预算44.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.71万元，较上年减少10.21万元，下降42.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区水务局2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少8.60万元，下降89.58%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

减少的主要原因是：2021年度在职人员比上年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区水务局2021年公务用车购置及运行维护费为12.71万元，较上年减少1.61万元，下降11.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费12.71万元，较上年减少1.61万元，下降11.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因是：2020年度车辆运行费用定额标准变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）滇中引水工程

滇中引水工程是国务院确定的全国172件节水供水重大水利工程中的标志性工程，是保障云南经济社会可持续发展的重要战略工程、支撑工程、民生工程和生态文明工程。2020年已完成9#、10#、11#支洞永久用地征地32.7321亩,完成进场道路、弃渣场、生产生活区等临时用地租地497.951亩（含11#号洞国有2.4645亩、10#号洞捞渔河整治项目用地14.9985亩）。2021年度将做滇中引水工程（呈贡段）征地租地权属争议不稳定因素实施管控工作；在协调解决权属地调处工作的同时，由区滇中办协调中介机构，抓紧开展边角地确认工作，为滇中引水工程顺利推进提供保障；按照设计方案及征地补偿实施方案，协调相关职能部门及街道、社区开展电力工程线路征迁补偿工作。

（二）美丽河湖建设

按照《昆明市美丽河湖建设实施方案（2019--2023年）》（昆明市总河（湖）长令第5号）的通知要求，继续推进呈贡区美丽河湖建设任务。该项目概算投资4980万元，分四个标段对马料河、洛龙河、捞鱼河和松茂水库实施水安全整治、水生态修复、水环境治理、水文化水景观提升等工程，通过采取生态河床、生态堤岸、水量补给等工程技术手段，重塑相对稳定和健康开发的河流生态系统，最终构建一个人水各谐的理想环境；通过控源截污、内源治理、生态修复、活水保质，实现安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐的目标。

（三）防汛抗旱工作

切实做好抗旱保供水工作。2020年呈贡区所有水库坝塘均未达到正常蓄水位，下年抗旱保供水形势较为严峻。2021年区防汛办将加强与区气象局的信息沟通，提前谋划抗旱保供水工作，如有旱情出现，及时开展抗旱保供水服务。认真开展防汛保安全工作。一是汛前开展防汛安全检查，确保水利设施安全度汛。按照常规工作计划， 2021年3月至4月份督促各街道办事处完成防汛工作自检自查及隐患排查和整改工作，成立检查小组开展汛前安全检查，对水库、泵站，各街道办事处管理的水利工程安全运行情况，汛前准备工作，城市道路排水管网清淤、疏通情况，物管公司地下车库排水泵站运行情况进行防汛安全检查。二是确保重要活动、重点区域的防汛安全。确保呈贡区2021年重要活动、重点地段防汛安全，特别是2021年中考、高考，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的防汛安全，将制定专项防汛安全工作方案，确保防汛安全。重点保障昆明南站交通枢纽的防汛安全，将督促相关单位明确防汛责任人，编制有针对性、可操作性强的应急度汛方案，确保防汛安全。三是实施淹积水点整治工程。近年来，学海路（雨花村段）、祥园街与谊康北路交叉口两个点位反复出现淹积水，淹积水抽排存在困难，群众反映强烈，区防汛办将按照区委区政府和区防汛抗旱指挥部作出的指示，联合各部门，采取工程措施，解决积水问题，消除城市道路安全隐患。

（四）智慧水务建设

2021年至2025年实现呈贡区小(二)型以上水库视频监控、水位、雨量信息采集全覆盖。在乌龙、吴家营、雨花、大渔、马金铺、洛羊六个街道13座小(二)型以上水库安装视频监控、自动水位站、自动雨量站，实现水库水位、降雨量自动采集，进一步提高全区水库管理工作的智能化水平，项目估算总投资约183.9万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排水务局机关运行经费53.11万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2020年度对比，2020年度水务局机关运行经费124.36万元，减少71.25万元，减少57.29%；减少的原因主要是2021年度预算中在职人员比2020年度减少15人，而人员经费定额不变，则行政运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：7133.36万元，其中：

流动资产2781.26万元，固定资产4352.10万元。

固定资产包含：房屋构筑物187.34万元，车辆220.21万元，办公设备等其他固定资产3944.55万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区水务局的基本支出1724.88万元，2020年基本支出为2065.73万元，与上年对比减少340.85万元，减少16.5%，减少的原因主要是减少的主要原因是2021年在职人员比上年度减少了15人（调出到住房和城乡建设局），因此人员经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区水务局项目支出8229.03万元，2020年项目支出5620.84万元，比上年增加2608.19万元，增加46.40%，增加的主要原因是：

1、2021年度部门预算中的，增加了高新区（马金铺）片区社会事务经费、呈贡区水库工程观测及工程养护项目经费、水土保持信息化监管及考核专项资金、呈贡区防洪评价、洪总体规划等预案编制专项资金、全面深化河（湖）长制工作经费等经费；

2、2021年度部门预算中的，增加了用污水处理费2020万元安排的政府性基金预算拨款支出的10个项目（其中呈贡区河道景观绿化管护经费143万元，三河八沟滇池流域河道生态补偿金经费20万元，村庄污水截污治理项目经费986.29万元，呈贡污水厂污泥深度脱水固化制作再生燃料项目经费147万元，呈贡污水处理厂委托管理运营经费360万元，补助小古城社区居委会自来水费经费20万元，办理数字城管举报件工作专项经费30万元，污水处理费代收手续费经费45万元，下可乐、江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费35万元，清水大沟等7条沟渠及七步场大小塘子项目经费233.71万元）。

监督索引号53011400233200111

附件2：昆明市呈贡区水务局2021年部门预算公开情况表20211124105831668