监督索引号53011400376200000

昆明市呈贡区残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区残疾人联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区残疾人联合会2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

呈贡区残联作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况

呈贡区残联为区属正科级全额财政拨款的参公管理事业单位，内设办公室、事业管理科、残疾人综合服务中心（加挂就业服务所）。纳入呈贡区残联部门2021年度部门预算编报的单位共1个，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.做好残疾人康复工作，实现“人人享有康复”目标。

2.做好残疾人社会保障工作，保障残疾人基本生活。

3.抓好残疾人就业创业工作，提高残疾。人增收能力。

4.开展扶残助学工作，提高残疾人知识文化水平。

5.做好残疾人宣传文体工作，宣传残疾人事业，切实提高残疾人社会参与度，构建无障碍社会环境。

6.做好残疾人信访维稳及法律援助，维护残疾人群体稳定。

7.围绕区委区政府中心工作，做好其他相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入768.59万元，其中：一般公共预算财政拨款734.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转34.45万元。

与上年对比预算收入增加102.72万元，主要原因一是马金铺街道、大渔街道专职委员人员经费增加，导致基本支出经费增加；二是马金铺街道、大渔街道项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入768.59万元，其中:本年收入734.14万元，上年结转34.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款734.14万元（本级财力734.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预算收入增加102.72万元，主要原因一是马金铺街道、大渔街道专职委员人员增加，导致基本支出经费增加；二是马金铺街道、大渔街道项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出768.59万元。财政拨款安排支出768.59万元，其中，基本支出474.14万元，与上年对比增加62.74万元，主要原因是马金铺街道、大渔街道专职委员人员经费增加，导致基本支出经费增加；项目支出294.45万元，与上年对比增加62.74万元，主要原因是马金铺街道、大渔街道项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2050803培训支出，主要用于人员培训教育0.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于人员基本养老保险22.80万元；

2081101行政运行，主要用于人员经费及日常公用经费支出415.13万元；

2081104残疾人康复，主要用于残疾儿童康复及残疾人精准康复工作项目58.60万元；

2081105残疾人就业和扶贫 ，主要用于残疾人就业扶持、扶残助学、职业技能培训、社会保障及救助等项目支出82.96万元；

2081199其他残疾人事业支出，主要用于基层组织建设、残疾人维稳、法律顾问、残疾人慰问、残疾人托养、残疾人宣传文体工作等支出123.24万元；

2101101行政单位医疗，主要用于人员医疗费用14.78万元；

2210201住房公积金，主要用于人员住房公积金20.91万元；

2210203购房补贴，主要用于人员住房补贴支出0.17万元；

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于用于残疾人事业的彩票公益金支出29.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出474.14万元，项目支出294.45万元）。具体如下：

30101反映基本工资48.99万元；

30102反映津贴补贴82.51万元；

30103反映奖金75.60万元；

30108反映机关事业单位基本养老保险缴费 22.80万元；

30110反映职工基本医疗保险缴费 14.78万元；

30111反映公务员医疗补助缴费6.56万元；

30112反映其他社会保障缴费0.79万元；

30113反映住房公积金20.91万元；

30201反映办公费21.54万元；

30202反映印刷费2万元；

30203反映咨询费2万元；

30205反映水费0.36万元；

30206反映电费0.36万元；

30207反映邮电费0.60万元；

30209反映物业管理费6.52万元；

30211反映差旅费0.96万元；

30213反映维修（护）费1.35万元；

30216反映培训费22万元；

30217反映公务接待费0.5万元；

30226反映劳务费37.86万元；

30227反映委托业务费192.45万元；

30228反映工会经费2.63万元；

30229反映福利费3.60万元；

30231反映公务用车运行维护费2.54万元；

30239反映其他交通费用12.94万元；

30299反映其他商品和服务支出0.2万元；

30305反映生活补助154.61万元；

30308反映助学金29.65万元

31003反映专用设备购置1万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及货物采购项目(包含虚拟货物：保险产品)2个，采购预算资金20.70万元。部门政府购买服务项目3个，采购预算资金8.64万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.94万元，与上年持平无变化，具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区残疾人联合会2021年公务接待费预算为0.4万元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年减少0.00万元，其中：公务用车购置0万元，与上年持平无变化，公务用车运行维护费2.54万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.残疾人社会保障57.32万元，其中：残疾人意外伤害险2463人，100元/人，经费24.63万元；三四级残疾人医疗保险110人，290元/人，经费3.19万元；春雨助学150人，300元/人，经费4.50万元；残疾人慰问500人，500元/人，经费25万元。

2.残疾人康复托养58.60万元，其中：精神残疾人服药补贴165人，1200元/人/年，经费19.80万元；残疾人社区康复站运行经费补助6个康复站，7200元/个/年，经费4.32万元；精神残疾人住院医疗康复救助13人，9600元/人/年，经费12.48万元；残疾人托养140人，1500元/人/年，经费21万元；辅助器具购买，经费1万元。

3.残疾人创业就业扶持及职业技能培训20.84万元，其中：区级残疾人职业技能培训40人，900元/人，经费3.60万元；街道组织开展残疾人技能培训120人，170元/人，经费2.04万元；残疾人职业技能和培训取证补助和驾驶技能培训补助8人，1250元/人，经费1万元；残疾人自主创业扶持7人，6000元/人，经费4.2万元；按比例安排残疾人就业单位奖，经费9万元；残疾人自主创业贷款贴息，经费1万元。

4.残疾人信息管理及临时困难救助18.83万元，其中：第三代残疾人证制设备购买0.15万元；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新2530人，10元/人，经费2.53万元；临时困难救助90人，每人补助标准≤5000元，经费16万元；外来流浪乞讨残疾人救助30人，50元/人，经费0.15万元。

5.残疾人宣传文体及其他残疾人事业57.88万元。其中：助残日、残疾预防日、残疾人日、爱耳日等残疾人特殊节日宣传1万元；残疾人趣味运动会经费10万元；残疾文艺人才培训工作经费16万元；残疾人文艺进社区演出活动经费10万元；依法治区法律顾问聘请费用2万元；办公楼宇物业管理费5.80万元；残疾人事业发展经费12.08万元，用于补充上级临时性残疾人康复、教育、就业、救助、文化体育、社保等项目经费不足部分，做好建党100周年相关工作；专门协会主席经费1万元。

6.马金铺街道残疾人经费24.81万元。其中：残疾人意外伤害保险经费5.59万元；三四级残疾人医疗保险经费0.87万元；春雨助学经费1.95万元；残疾人慰问经费5.60万元；精神残疾人服药补贴经费1.80万元；精神残疾人住院医疗康复救助经费4.80万元；残疾人托养经费0.75万元；残疾人技能培训经费0.85万元；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费0.60万元；临时困难救助经费2万元。

7.大渔街道残疾人经费21.72万元。其中：残疾人意外伤害保险经费3.70万元；三四级残疾人医疗保险经费0.58万元；春雨助学经费1.05万元；残疾人慰问经费3.70万元；精神残疾人服药补贴经费3万元；精神残疾人住院医疗康复救助经费5.76万元；残疾人托养经费1.05万元；残疾人技能培训0.51万元；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费0.37万元；临时困难救助经费2万元。

九、其他公开信息

   “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区残联2021年机关运行经费安排38.42万元，与上年对比增加0.23万元，主要原因是预算定额调整。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

呈贡区残联截止2020年12月31日的资产总额167.38万元，其中流动资产35.48万元；固定资产129.29万元；其中：货币资金31.20万元，其他应收款净值4.27万元；房屋建筑物75.83万元，其他固定资产53.46万，流动资产2.61万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

基本支出474.14万元，与上年对比增加62.74万元.主要原因是:

1、马金铺街道、大渔街道专职委员人员增加，导致基本支出经费增加；

2、项目支出294.45万元，与上年对比增加26.87万元，主要原因是:马金铺街道、大渔街道项目经费增加。

昆明市呈贡区残疾人联合会

2021年2月5日

监督索引号53011400376200111

昆明市呈贡区残疾人联合会2021年部门预算公开

附件3：昆明市呈贡区残疾人联合会重点领域财政项目文本公开