昆明市呈贡区城市管理局2021年部门预算公开
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昆明市呈贡区城市管理局2021年部门预算公开
昆明市呈贡区城市管理局2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区城市管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区城市管理局2021年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、 本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、 本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 部门新增资产配置表
十七、 部门政府采购预算表
十八、 部门政府购买服务预算表
十九、 部门整体支出绩效目标表
二十、 部门基本信息表
二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区城市管理局2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 宣传贯彻执行国家、省、市有关城市管理、园林绿化规划建设管理等方面的法律法规和方针政策。承担辖区范围内城市管理方面的行政诉讼应诉工作。
2. 负责拟订城市管理、园林绿化及行政管理的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施。拟订城市管理综合治理、专项整治方案以及年度工作计划，并组织实施。牵头负责创建国家园林城市工作。
3. 负责城市道路、桥梁（隧道）、照明及消火栓等市政基础设施的运行管理。依据《昆明市城市道路管理条例》对辖区内已移交城市道路占用、挖掘进行审批，负责开展城市道路、桥梁（隧道）附属市政设施的管理维护工作。组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。
4. 负责市容环境卫生管理、城市规划批后管理、城市园林绿化管理。组织、指导、协调城市市容环境卫生综合整治。负责拟订市容秩序管理相关制度、办法并监督实施。
5. 负责对城市环境卫生工作进行监督、检查、考核。参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。检查指导垃圾处置业务和环卫设施工作的规范管理。会同发展改革部门组织拟订征收城市环境卫生方面收费标准。负责全区生活垃圾分类管理工作。承担建筑垃圾的管理职责，负责城市建筑垃圾运送处置的核准和管理工作。
6. 负责指导、监督、检查全区户外广告、店招店牌设施设置和管理工作。负责户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作。组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。
7. 贯彻执行国家、省、市城镇绿化建设行业技术标准和质量标准。指导、监督辖区内城市规划区的公园、绿地绿化工程建设工作。负责对城市规划区范围内新建、改建、扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导。负责对全区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪进行指导、监督、检查，参与全区园林绿化重大项目立项审查。负责公共绿地、防护绿地、附属绿地等行业管理工作。
8. 负责城市公园的行业管理。执行城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范。负责城市公园资源保护，并对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导。负责全区范围内古树名木的保护和管理。
9. 负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。履行法律、法规、规章或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理行政处罚权。
10. 负责指导、监督、检查和考核全区城市管理工作。负责对全区城市管理行业进行业务指导、业务培训、协调服务、监督检查和考核等相关工作。
11. 负责城市管理及综合行政执法的研究，指导城市管理及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作。负责城市管理、园林绿化及综合行政执法工作的信息化建设。
12. 负责城市管理和综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施。按照市容环卫、道路桥梁、城市照明工程建设、城市园林绿化管养等维护管理的计划资金，对资金使用实施监督管理。
13. 负责指导、监督、检查、考核和协调全区城市管理综合行政执法工作。负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。负责城市管理综合行政执法“110”社会联动和区长热线办交办的工作。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。
15. 职能转变。推进简政放权。减少具体行政审批备案事项，精简合并审批程序，压缩审批时限，提高审批效率。加强城市精细化管理。健全城市管理标准体系为精细化管理提供标尺和依据，运用法治思维和法治方式解决城市治理顽症难题，发挥信息技术手段推进数字化城市管理向智慧化城市管理转变。创新城市管理方式。发挥市场作用，吸引社会力量和社会资本参与城市管理。采取规划引导、市场运作、商户自治等方式，合理设置、有序管理经营场所和服务网点。依法规范公众参与城市治理的范围、权利和途径，畅通公众参与城市治理的渠道。推进执法体制改革。配合区级综合行政执法改革，推动人员编制向基层执法一线下沉，科学统筹、合理配置全区城市管理执法力量，逐步形成全覆盖、无死角的执法体系。
16. 有关职责分工。与昆明市呈贡区林业和草原局的有关职责分工。昆明市呈贡区城市管理局负责城市公园的行业管理。昆明市呈贡区林业和草原局负责指导、监督开展风景名胜区、自然保护区、森林公园等的审核报批、规划和资源保护工作。
（二）机构设置情况
1. 办公室。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家的法律、法规和规章。负责局机关日常行政事务和党建事务。负责局机关公文处理和重要文稿的起草、审核、报批和文印工作。负责拟订工作目标和管理制度。牵头完成区人大代表建议、区政协提案办理工作。负责局机关后勤、会务、文秘、宣传、信息、调研、档案、保密、信访、安全保卫和印鉴管理等工作。负责局机关和所属事业单位国有资产管理和财务管理工作。负责各项行政事业性收费的测算、协调和报批工作。负责财务审计工作。负责局机关和所属事业单位的人事、劳资、职称、教育工作和政治、业务学习、考核、奖罚工作。负责离退休人员管理工作。承担区委城市管理委员会办公室的日常工作，对城市管理进行统筹协调。
2. 市政设施管理科。负责对呈贡辖区内已移交的城市道路、桥梁和市政设施进行管养维护。依据《昆明市城市道路管理条例》对呈贡辖区内已移交城市道路占用、挖掘进行审批。对已移交城市道路、桥梁隧道网格化案件进行处置。参与编制城市桥梁设施养护维修中长期规划和维护改造的专业规划。配合城市桥梁设施的普查和统计工作。
3. 户外广告设置管理科。贯彻落实昆明市城市户外广告设置、设施管理的地方性法规、政府规章和制度、标准。核准辖区内户外广告设施设置许可。指导、监督、检查辖区内户外广告、店招店牌管理工作。
4. 园林绿化管理科。负责贯彻执行国家及省、市有关城市园林绿化规划、建设、保护和管理的法律、法规和规章，贯彻执行各级党委和政府有关城市园林绿化建设的方针政策。贯彻执行国家、省、市城镇绿化建设行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考核、评定。组织全区绿化普查和统计工作。指导全区城市规划区范围内古树名木的保护和管理工作。负责划定公园绿地绿线的保护和管理。负责对公园文物、设施的保护管理，对公园生物物种多样化进行保护管理。
5. 政策法规科。负责城市管理和行政执法案件合法性审核工作。组织开展城市管理法制宣传教育和法律业务知识培训工作。承担城市管理行政执法人员执法证件的管理工作。负责组织开展重大事项和重大决策的听证工作。负责昆明市呈贡区城市管理局应诉工作。负责上级机关或相关部门移送的行政处罚案件，举报、投诉案件的办理。负责组织开展专项执法整治行动和行政执法检查。负责对全区城市管理依法行政情况进行检查、监督，落实行政执法责任制和过错追究制度。负责全区城市管理行政执法队伍作风建设的督察。负责对全区城市管理行政执法工作的履职情况、重大工作部署、重大行政处罚案件进行督查督办。
6. 规划建设管理科（行政审批服务科）。负责城市规划批后管理工作。负责城市建筑垃圾废弃物处置核准和管理工作。协调推进建筑废弃物减量化、资源化利用工作。负责本辖区工程弃土消纳场和调拨工程弃土的监管，提出辖区内工程弃土的调剂、调拨复审意见。负责对《昆明市建筑垃圾核准证》实行区级初审。对城市规划区内的新建、改建、扩建项目附属绿化工程设计方案进行审批，并做好“绿色图章”的使用管理。指导、监督辖区内城市规划区的公园、绿地绿化工程建设工作。负责指导、督促、检查和协调公共绿地、防护绿地、附属绿地等行业管理工作。负责局内各类行政审批、政务服务及管理服务事项的相关工作。负责行政审批相关法律法规的宣传和咨询工作。
（三）重点工作概述
1. 加强环境卫生管理。提升城市环境卫生水平，按照文明城市创建标准,加大环卫基础设施建设步伐。加强环卫作业指导监督和考核工作，对标对表抓整改，不断提升环卫作业质量。持续总结垃圾分类试点经验，全面推广建设，持续宣传教育，提升全民意识；在目前已有的试点基础上，积累生活垃圾分类经验，以点带面、逐步推进分类示范片区建设。增强服务意识和大局意识，加强与街道社区及各单位的协调配合形成工作合力，推进工作落实。
2. 加强市容市貌整治提升。严格落实“六个百分之百”要求及有关制度，加强工地源头“三池一设备”的管理，施工保洁措施到位、渣土运输全过程执法监管，继续实施“四查一跟进”制度；督促各街道执法中队加大对门前三包签、履约率的督查和检查，确保“门前三包”责任制签约率达100%，履约率达100%，实现市容环境干净、整洁；加大对非机动车辆乱停乱放的管控力度，通过对违规当事人采取口头劝导教育、依法暂扣等措施，进一步提高非机动车车主规范停车意识，营造良好的文明秩序;继续按照“问题导向、突出重点、杜绝增量、消化存量、建立机制、长效控制、永无违建”的总体要求，开展好各类违法违规建筑治理工作的同时，切实做好违法违规建设行为管控工作。
3. 加强园林绿化养护管理。完成市、区下达的绿化任务。加大巡查检查，做好绿化巡查检查工作；做好市级巡查督促整改工作。继续严格按照《园林绿化二级养护质量标准》做好绿地市场化外包管养、月季外包管养的监管、考评工作。进一步加强公园的日常管理工作，完善各项规章制度，做好补植补种及局部提升。
4. 加强户外广告设施规范设置。根据《昆明市户外广告设施设置管理办法》《昆明市户外广告管理条例》，继续做好对新建项目和新建小区户外广告、店招店牌的规范设置工作。根据实际情况，制定店招店牌事中事后监管办法。及时督促指导广告设置业主按照安全技术标准和规范进行设置，排除安全隐患。建立与属地街道的沟通联络机制，齐抓共管，形成合力。按照上级部门要求，积极配合做好呈贡区LED大屏公益宣传播放工作，对老旧破损的创文公益宣传画面及时更新更换。做好《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）及第七届国际友好城市大会氛围营造。
5. 加强市政道路、桥梁的管养维护。继续巩固提升辖区内市政道路、桥梁维护管养工作，确保城市道路完好率。规范开展市政道路占用、挖掘行政审批工作，严格履行城市道路占用、挖掘审批及批后管理职能。做好重要节事活动服务保障工作。加强市容市貌整治工作，确保会议、活动周边途经的道路和桥梁通行质量。
6. 加强照明设施管养维护。做好管辖范围内照明设施日常管护工作，保障城市道路照明设施亮灯率达98%以上，设施完好率达96%以上。开展2021年城市景观亮化服务外包（第三轮）的招投标工作；做好景观亮化服务外包期间的督促、检查、落实、考核工作。做好2021年呈贡区已建成城市市政道路照明设施交接与管养维护工作；对“有路无灯”及“有灯不亮”的情况加大梳理排查力度，协调建设主体推进补建、整改、完善。继续完善新增城市道路照明设施的编号事宜，建立完善城市道路照明设施台账登记管理制度。完善交通肇事及其他损毁（坏）灯杆的查缺补齐工作。
7. 强化政策法规相关工作。继续开展各类普法工作；做好行政处罚案件的法制审核工作；开展好执法培训工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共3个,分别是昆明市呈贡区城市管理局、昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队、昆明市呈贡区市政管理综合服务中心。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制 154人，其中：行政编制 17人，事业编制137人。在职实有154人，其中：财政全供养 154人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 23人，其中：离休0人，退休 23人。
车辆编制1辆，实有车辆241辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入33415.13万元，其中：一般公共预算33415.13万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
与上年对比增加13002.26万元，主要原因是为巩固创文成果，做好《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）及第七届国际友好城市大会氛围营造和服务保障工作，加强市容市貌整治工作，项目经费有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 33415.13万元，其中:本年收入33415.13万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。
与上年对比增加13002.26万元，主要原因是为巩固创文成果，做好《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）及第七届国际友好城市大会氛围营造和服务保障工作，加强市容市貌整治工作，项目经费有所增加。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 33415.13万元。财政拨款安排支出 33415.13万元，其中：基本支出5552.80万元，与上年对比增加453.21万元，主要原因是行政事业单位养老支出、住房保障支出有所增加；项目支出27862.33万元，与上年对比增加13002.26万元，主要原因是为巩固创文成果，做好《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）及第七届国际友好城市大会氛围营造和服务保障工作，加强市容市貌整治工作，项目经费有所增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. “2120101”主要反映城市管理局行政运行预算支出，共计2410.16万元。其中用于我单位行政编制人员基本工资福利方面的支出为309.42万元，用于社会保障缴费方面的支出10.98万元，用于行政人员公务交通补贴16.80万元，用于工会经费的支出3.55万元，用于基本办公运行方面的支出为21.22万元，用于临聘人员经费2040.19万元，用于法律顾问费专项经费8.00万元。；
2. “2120104”主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容等方面的支出,预算支出共计5077.78万元。其中用于我单位事业编制人员基本工资福利方面的支出为2189.12万元，用于社会保障缴费方面的支出88.89万元，用于工会经费的支出25.37万元，用于基本办公运行方面的支出为66.64万元；其余资金2707.12万元为项目资金，主要用于开展以下项目：办公用房租赁费及物管费专项经费68.4万元；城市管理工作辅助用车服务专项经费420万元；高铁南站隧道站房管理及设施维护专项经费48.40万元；公益广告宣传设置专项经费10万元；古树名木管理专项经费10万元；行政执法文书制作专项经费2万元；环湖东路斗南、乌龙隧道提升改造专项经费450万元；昆明市呈贡区城市绿地系统规划（2021—2035）专项经费59.40万元；市政道路、桥梁、市政设施设置维护管养及网格化案件处置专项经费983.85万元；市政桥梁检测专项经费100万元；市政消火栓维护管养专项经费23.62万元；违章广告拆除整治工作专项经费3万元；政府采购办公设备专项经费5.1万元；重大节日氛围营造工作专项经费30万元；采购办公设备和办公家具专项经费14.36万元；采购城管队员执法装备专项经费15万元；呈贡区渣土场监测管理专项经费30万元；城管执法服装和标识标志采购专项经费16万元；法律知识及业务知识培训专项经费10万元；建设项目安全鉴定、面积测绘、造价评估专项经费20万元；街道中队运维专项经费108万元；违法违规建筑治理专项经费60万元；依法扣押车辆保管专项经费20万元；执法办案补助工作专项经费200万元。
3. “2120501”主要反映城乡社区环境卫生方面的支出,预算支出共计25147.20万元，主要用于开展以下项目：百湖城市景观石设置专项经费50.00万元；城市景观亮化服务外包专项经费46.82万元；段家营垃圾填埋场运行专项经费8万元；房屋及场地管理经费45万元；公厕管养维护（未纳入市场化部分）专项经费1051.84万元；公厕建设专项经费430万元；公园管理专项经费1495.74万元；环湖东路（呈贡段）功能性照明设施整治提升专项经费1061万元；环卫代收生活垃圾费返还专项经费30万元；环卫工人过节专项经费15.5万元；环卫机械运行专项经费297.92万元；环卫停车场运行专项经费3.75万元；环卫指挥平台运行维护专项经费6.41万元；垃圾处置专项经费1478.25万元；垃圾中转站新建项目专项经费200.00万元；路灯管理维护专项经费173.20万元；绿化管养专项经费1999.53万元；米兰园垃圾中转站提升改造专项经费1.18万元；缪家营苗木基地管理专项经费100万元；清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行专项经费9009.52万元；日常管理专项经费50.00万元；生活垃圾分类工作专项经费1063.20万元；文明卫生监督岗专项经费109.5万元；园林绿化市场化管养专项经费3106.06万元；政府采购办公设备和办公家具专项经费3.55万元；滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目专项经费3300.00万元。
4. “2080505”主要反映单位基本养老保险费用，预算支出为279.00万元。
5. “2050803”主要反映单位职工培训费用，预算支出为4.62万元。
6. “2080501”主要反映行政退休人员生活补助15.12万元；行政公务员医疗统筹3.28万元；重特病医疗统筹0.25万元；退休人员公用经费0.36万元。
7. “2080502”主要反映单位事业退休人员生活补助费用预算支出34.68万元；用于事业退休人员公用经费1.02万元；用于重特病医疗统筹0.70万元；用于事业公务员医疗统筹8.52万元。
8. “2080506”主要反映单位职业年金缴纳支出费用，预算支出为5.70万元。
9. “2210201”主要反映单位职工住房公积金缴纳支出费用，预算支出222.65万元。
10“2210203”主要反映单位职工按房改政策享受的购房补贴11.93万元。
11. “2019999”主要反映单位公务用车运行维护费，预算支出2.54万元。
12. “2101101”主要反映单位职工基本医疗保险缴费，预算支出22.16万元。
13. “2101102”主要反映事业基本医疗保险，预算支出167.46万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出5552.80万元，项目支出27862.33万元）。
“30101”反映基本工资，预算支出472.96万元。
“30102”反映津贴补贴，预算支出381.16万元。
“30103”反映奖金，预算支出1006.20万元。
“30107”反映绩效工资，预算支出603.94万元。
“30108”反映机关事业单位养老保险缴费，预算支出279.00万元。
“30109”反映职业年金缴费，预算支出5.70万元。
“30110”反映职工基医疗保险缴费，预算支出189.62万元。
“30111”反映公务员医疗补助缴费，预算支出89.78万元。
“30112”反映其他社会保障缴费，预算支出22.83万元。
“30113”反映住房公积金，预算支出222.65万元。
“30201”反映办公费，预算支出89.60万元。
“30205”反映水费，预算支出70.89万元。
“30206”反映电费，预算支出108.32万元。
“30207”反映邮电费，预算支出21.30万元。
“30209”反映物业管理费，预算支出11.64万元。
“30211”反映差旅费，预算支出9.60万元。
“30213”反映维修（护）费，预算支出18.00万元。
“30214”反映租赁费，预算支出103.30万元。
“30216”反映培训费，预算支出70.63万元。
“30218”反映专用材料费，预算支出1299.83万元。
“30225”反映专用燃料费，预算支出101.68万元。
“30226”反映劳务费，预算支出2729.56万元。
“30227”反映委托业务费，预算支出24624.92万元。
“30228”反映工会经费，预算支出28.92万元。
“30229”反映福利费，预算支出46.20万元。
“30239”反映其他交通费，预算支出300.89万元。
“30231”反映公务用车运行维护费，预算支出2.54万元。
“30305”反映生活补助支出，预算支出50.45万元。
“31002”反映办公设备购置支出，预算支出23.01万元。
“31003”反映专用设备购置支出，预算支出135.00万元。
“31005”反映基础设施建设支出，预算支出250.00万元。
“31006”反映大型修缮支出，预算支出45万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年呈贡区城市管理局无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年呈贡区城市管理局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年呈贡区城市管理局无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
2021年呈贡区城市管理局无与省级配套事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23.01万元，其中：政府采购货物预算23.01万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区城市管理局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175.22万元，较上年减少0.21万元，下降0.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区城市管理局部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，原因是我单位2020年和2021年均无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区城市管理局部门2021年公务接待费预算为0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费减少原因是从严控制公务接待费用支出，切实加强管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区城市管理局部门2021年公务用车购置及运行维护费为172.92万元，较上年减少0.11万元，下降0.06%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费172.92万元，较上年减少0.11万元，下降0.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费减少原因是从严控制公务用车购置及运行维护费用支出，切实加强公务用车购置及运行维护费的审核报销和使用管理。
八、 重点项目预算绩效目标情况
滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目（呈贡区旧垃圾填埋场封场及环境治理工程子项）：呈贡区城市管理局按照省级、市级、区政府指示要求，完成项目治理工作。对项目周边环境质量有较大提高和人居生活环境进一步改善。
公园管理项目：负责辖区公园绿化管养，环境卫生管理，公园的安全生产及安全保卫工作,完成三个公园绿化提升改造，提高公园整体管理水平。
（三）垃圾处置费项目：为呈贡区生活垃圾处置实现无害化处理，全部运往昆明丰德焚烧发电厂进行无害化处置，区城管局按月支付垃圾处置费，实现呈贡区生活垃圾“无害化、资源化”的目标。
（四）绿化管养项目：一是加大绿化管养工作力度，加强绿化肓区增绿补绿、见缝插绿，见土植绿；二是加强缺塘死树及生长不良植物的更换补植，充分展现绿化美化整体景观；三是强化旱季植物浇灌、修枝整形、病虫害防治、绿地保洁等措施，确保植物健壮生长。
（五）清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行专项经费：为实现呈贡区环境卫生作业市场化，实现呈贡区城市道路、社区道路、绿化带保洁工作市场化运行的全区域覆盖，提高呈贡区道路环境卫生质量水平，改善呈贡区居住环境，保证在昆明市开展的城乡清洁工程考评中呈贡区获得良好以上成绩；实现全区公厕免费开放，确保免费开放公厕干净、整洁，抓好公厕管理，完善相关配套设施。（清扫保洁、公厕管养市场化运行项目），统一全区生活垃圾清运作业主体，并实现生活垃圾日产日清，改善呈贡区环境卫生质量水平。（垃圾清运市场化运行项目）实现了辖区内环境卫生全面保洁，不留死角，降低扬尘污染，推进了“横向到边，纵向到底，铁板一块”的与区域性国际城市相适应的环境卫生管理工作新模式。
（六）市政道路、桥梁、市政设施设置维护管养及网格化案件处置项目：负责对呈贡区已移交90条段城市市政道路、53座市政桥梁的维护管养及网格化案件处置工作。
（七）园林绿化市场化管养项目：按照昆明市城市道路绿化二级养护标准，我区对彩云路、环湖路、锦绣大街等道路约180万平方米绿地实施市场化外包管养，对呈贡区辖区范围内月季进行市场化外包管养。
（八）生活垃圾分类专项经费：主要为开展垃圾分类宣传教育活动，营造垃圾分类舆论氛围，切实提高居民垃圾分类意识；在辖区内投放垃圾分类设施设备，确保垃圾分类收集端顺畅完备；通过政府购买服务的方式，开展呈贡区垃圾分类示范小区建设，进行垃圾强制分类试点工作；不断探索厨余垃圾分散式处置方式，通过投建就地处置设备，减轻厨余垃圾积压状况。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区城市管理局2021年机关运行经费安排27.16万元，与上年对比减少2.68万元，主要原因是在职在编人员比上年减少，人员办公经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额为5171.64万元，其中:流动资产1602.56万元，固定资产3344.38万元，在建工程220.00万元，无形资产4.70万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区城市管理局部门基本支出5552.80万元，与上年对比增加453.21万元，增加的原因主要是：
1. 行政事业单位养老保险支出有所增加。
2. 住房保障支出有所增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区城市管理局部门项目支出27862.33万元，与上年对比增加13002.26万元，增加的原因主要是：
1. 为进一步巩固创文成果，加强市容市貌整治工作。
2. 做好《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）及第七届国际友好城市大会氛围营造和服务保障工作。
监督索引号53011400133300111
附：
附件1：部门预算公开情况表（昆明市呈贡区城市管理局汇总） 
附件2-1：重点领域财政项目文本公开（滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目）
附件2-6：重点领域财政项目文本公开（清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行费用项目）
附件2-7：重点领域财政项目文本公开（市政道路、桥梁、市政设施设置维护管养及网格化案件处置项目)
