昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年预算公开
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昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年预算公开目录
第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、章程；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。
2.落实呈贡区网格化服务体系建设和拓展强化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。
3.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。
4.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥，调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。
5.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。
6.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。
7.承办市中心和区政府交办的其他事项
（二）机构设置情况
市网格中心呈贡分中心为独立核算一级预算单位，财政全额拨款事业单位，内设机构：办公室、智慧科、监督指挥科。
（三）重点工作概述
1.建立并实施2021年考核指标体系
对2020年昆明市、呈贡区城市网格化管理考核指标体系进行细致地研究、分析，并根据2021年市级考核指标体系，建立并推进实施区级考核指标体系，充分发挥考核的“指挥棒”、“风向标”作用，强有力督促各街道、各职能部门的城市网格化管理工作，建立健全长效机制，全面提升城市综合管理水平。
2.继续抓实抓细城市网格化管理工作
一是要进一步加强158名网格监督员对84个管理网格的常态化巡查，并督促各街道、部门及时处置结案，持续改善呈贡区城市综合环境，巩固昆明市“创文”成果。二是要进一步加大对权属不清或存在重大安全隐患网格案件的先行处置力度，全力保障市民的出行安全。三是要进一步加强工作创新、完善工作机制，持续提高城市问题发现效率和网格案件处置实效。四是要进一步做好日常管理及相关考核工作，加强对考核数据的统计分析，及时总结工作经验、发现工作问题、改进工作方法，提高工作能力和水平，并强化考核结果运用，着重以结案率、按期结案率为标准，在落实“日督促、周督办、月督查”的“三督”工作机制的基础上，将城市网格化管理工作考核成绩作为各街道、部门领导干部奖惩、提拔的重要依据。
3.拓展网格化管理工作内容
按照市委主要领导对城市网格化管理工作提出的“强化、拓宽、提标、联动”要求，在进一步强化城市网格化管理责任落实的基础上，一是要加强横向联动、推进纵向拓展、拓宽监督内容，持续完善网格化管理服务标准，完善网格监督员与网格案件处置人员的联动机制。二是要不断优化网格划分标准和“网格化+闭环”管理流程，优化党建引领城市管理、社会治理网格化工作机制，逐步实现“多网融合”、“一网统筹”的监督管理体系。三是要积极探索推进部分住宅小区物业服务网格化管理试点工作，通过合理划分管理网格、构建网格化综合服务管理平台、整合网格员队伍、明确网格员工作职责、编制网格化服务管理清单、完善工作流程等，建立完善物业服务网格化管理机制，提升住宅小区物业服务品质。
4.通过网格化管理机制推进爱国卫生“7个专项行动”
将爱国卫生“7个专项行动”与城市网格化管理工作有机结合起来，把“清垃圾”、“扫厕所”、“勤洗手”、“净餐馆”、“常消毒”、“管集市”、“众参与”纳入网格化监督管理体系，加强网格巡查，一旦发现相关问题，及时上报立案并积极协调责任单位进行处置，确保涉及爱国卫生“七个专项行动”的问题被早发现、早报告、早治理。同时，充分利用城市网格化管理工作队伍的力量，深入基层、贴近群众开展宣传工作，大力营造爱国卫生“七个专项行动”良好的社会氛围。
5.继续深化“五进网格”精细化管理
将“五进网格”精细化管理作为常态长效建设城市文明的工作机制，一是要规范人员管理，通过合规招录、动态管理、绩效考核，确保社区网格员到位、到岗、尽责。二是要加强对网格员业务素质的培训，提高工作能力。三是要强化责任落实，进一步明确各类网格员在网格自巡查、问题自处置等方面的职责任务。四是要严格落实三、四级网格长责任制，提高网格员上报案件质量。五是要拓展创新“1+5+X”网格化管理工作模式中X的部分，建立适合区情的创新机制。
6.强化“吹哨报到”工作机制落实
一是要持续推进落实“党建引领、五级联动、吹哨报到”工作机制，不断完善“吹哨”事项清单和考核办法，将更多城市问题纳入“吹哨报到”工作进行快速、高效处置。二是要启动呈贡区“党建引领、五级联动、吹哨报到”综合指挥系统服务采购，搭建区级“吹哨报到”事项流转信息平台，推动“吹哨报到”工作更加规范化、专业化，持续提高基层治理手段和信息化支持，切实解决好市民身边的各类问题，提高广大市民群众的幸福感、获得感。三是要深入推进落实“县区吹哨、市级部门报到”工作机制，协调联动市、区两级各部门，合力解决群众关心关注的各类疑难问题。
7.做好“接诉即办”相关工作
“接诉即办”案件办理过程中，存在部分街道对工作流程不熟练、无法做到及时响应和处置、周末及节假日期间未做好值班值守而遗漏市网格中心派发的案件等问题。因此，下一步工作中，市网格中心呈贡分中心一是要继续加强对各街道的一对一培训，针对每个街道存在的问题进行个性化指导，确保“接诉即办”案件按时、按质办理完成。二是要发挥城市网格化管理工作体系的优势，进一步健全完善呈贡区“接诉即办”工作体制机制，做好“接诉即办”案件处置工作的跟踪、监督、指导和评价，真正做到想群众所想、急群众所急，切实解决群众烦心事、操心事、揪心事。
8.持续做好培训、宣传工作
一是要进一步重视工作人员业务素质、职业道德的提升，持续对全体干部职工、网格监督员、社区网格员和各街道、部门案件处置人员进行系统培训，提高网格队伍的整体素质。二是要持续通过实地宣传、新媒体宣传等形式多样的活动，对城市网格化管理工作开展情况、重要意义和经验做法的进行宣传，正确引导社会舆论，营造良好的城市管理氛围，提高社会各界、市民群众对城市网格化管理的认知度和参与度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1700.39万元，其中：一般公共预算1700.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加148.29万元，同比增加9.55%，主要原因呈贡区智慧城管智能化集成项目质保金及运维费，信息采集终端服务费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1700.39万元，其中：本年收入1700.39万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1700.39万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加148.29万元，同比增加9.55%，主要原因呈贡区智慧城管智能化集成项目质保金及运维费，信息采集终端服务费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1700.39万元。财政拨款安排支出 1700.39万元，其中：基本支出377.68万元，与上年对比增加8.7万元，同比增加2.36%，主要原因增加3人住房补贴及工资略有增长；项目支出1322.71万元，与上年对比增加139.59万元，同比增加11.8%，主要原因呈贡区智慧城管智能化集成项目质保金及运维费，信息采集终端服务费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050803培训支出预算0.21万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2120199其他城市社区管理事务支出预算345.18万元，主要用于在职职工人员工资及日常公用经费以及大厅50名平台坐席人员工资等的开支。
2120399其他城乡社区公共设施预算1322.72万元，主要用于网格中心大厅运维经费、五进网格精细化管理经费、网格化管理先行处置经费、网格员教育培训、网格化宣传经费、网格监督员外包经费等。
2080505养老保险经费预算12.6万元，主要用于7名在职职工养老保险缴费方面的支出。
2101102 事业单位医疗预算8.62万元，主要用于职工社会保险缴费支出。
2210201住房公积金预算10.56万元，主要用于7名在职职工住房公积金方面的支出
2210203购房补贴预算0.5万元，主要用于职工3人全年住房补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出377.68万元，项目支出1322.71万元）。
基本支出377.68万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出等；项目支出1322.71万元，按经济分类主要用于办公费、维护费、差旅费、物业管理费、咨询费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品与服务支出、生活补助、物资储备等。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35.58万元，其中：政府采购货物预算34.08万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位暂无出因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年减少0.3万元，根据往年数据都未发生接待，2021年未预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
单位无车辆编制，无实际车辆，较上年无变化原因。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年重点项目2个，网格化管理信息采集费660.96万元，全面推进“五进网格”精细化管理经费534.58万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心为公益一类事业单位，不属于行政机关，所以无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计：460.36万元，其中流动资产121.16万元，包含货币资金119.59，其他应收款净额1.57万元，非流动资产339.2万元，包含固定资产净值338.65万元，无形资产净值0.55万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心基本支出377.68万元，与上年对比增加8.7万元，增加变化的原因主要是：
1.3名试用员工转正，养老保险开始纳入预算
2.人员工资略有增长
3.公积金也较上年略有提升
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心项目支出1322.71万元，与上年对比增加139.59万元，增加变化的原因主要是：
1.增加呈贡区智慧城管智能化集成项目质保金及运维费
2.增加信息采集终端服务费
监督索引号53011400171600111
附件2：部门预算公开情况表(2)
附件3 ：重点领域财政项目文本公开（全面推进“五进网格“精细化管理经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（网格化管理先行处置及预警处置经费）
