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斗南街道2021年预算公开目录

第一部分 斗南街道2021年部门预算编制说明

第二部分 斗南街道2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

斗南街道2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、档案、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道统筹推进各项经济指标任务的完成，做好企业管理服务和统计等工作。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。负责社区集体经济发展、“三资”管理、财务代理等工作。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。

7.社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。做好辖区内管理的退役军人相关事务协调服务工作，负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。负责文化企业的协调服务工作，发展文化产业。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。负责街道党群服务中心日常工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）机构设置情况

街道内设五办七中心，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室和社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、涉农事务综合服务中心和项目建设综合服务中心

（三）重点工作概述

1.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个,分别是党政综合办公室、基层党建办、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、经济发展办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、涉农事务综合服务中心、为民服务中心、项目建设综合服务中心、综合执法队（应急处置综合服务中心）。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制 22人，事业编制42人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4730.11万元，其中：一般公共预算4730.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加2275.05万元，主要原因卫生健康与城乡社区的支出有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4730.11万元，其中:本年收入4730.11万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4730.11万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加2275.05万元，主要原因卫生健康与城乡社区的支出有所提高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4730.11万元。财政拨款安排支出 4730.11万元，其中：基本支出2086.22万元，与上年持平；项目支出2643.88万元，与上年对比增加2086.09万元，主要原因为党建工作经费和斗南花卉小镇建设发展补助经费的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201 1,820.62万元，主要用于街道一般公共服务支出；

20103 1,698.13万元，主要用于街道政府办公厅（室）及相关机构事务；

2010301 487.71万元，主要用于街道行政运行；

2010350 723.42万元，主要用于街道事业运行；

2010399 487万元，主要用于街道其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，

20131 122.49万元，主要用于街道党委办公厅（室）及相关机构事务；

2013199 122.49万元，主要用于街道其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

205 1.83万元，主要用于街道教育支出；

20508  1.83万元，主要用于街道进修及培训；

2050803 1.83万元，主要用于街道培训支出；

208 157.09万元，主要用于街道社会保障和就业支出；

20805  157.09万元，主要用于街道行政事业单位养老支出；

2080501 31.68万元，主要用于街道行政单位离退休；

2080502 13.21万元，主要用于街道事业单位离退休；

2080505 112.20万元，主要用于街道机关事业单位基本养老保险缴费支出；

210 75.11万元，主要用于街道卫生健康支出；

21011 75.11万元，主要用于街道行政事业单位医疗；

2101101 29.55万元，主要用于街道行政单位医疗；

2101102 45.56万元，主要用于街道事业单位医疗；

212 2,571.70 万元，主要用于街道城乡社区支出；

21201 547.31万元，主要用于街道城乡社区管理事务；

2120199 547.31万元，主要用于街道其他城乡社区管理事务支出；

21203 2000万元，主要用于街道城乡社区公共设施；

2120399 2000万元，主要用于街道其他城乡社区公共设施支出；

21205 24.39万元，主要用于街道城乡社区环境卫生；

2120501 24.39万元，主要用于街道城乡社区环境卫生；

213 3.60万元，主要用于街道农林水支出；

21301 3.60万元，主要用于街道农业农村；

2130199 3.60万元，主要用于街道其他农业农村支出；

221 100.16万元，主要用于街道住房保障支出；

22102 100.16万元，主要用于街道住房改革支出；

2210201 98.64万元，主要用于街道住房公积金；

2210203 1.51万元，主要用于街道购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2086.22万元，项目支出2643.88万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额58.38万元，其中：政府采购货物预算29.38万元、政府采购服务预算29万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

斗南街道2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.15万元，较上年减少2.85万元，减少26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

斗南街道2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

斗南街道2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

斗南街道2021年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年减少2.85万元，减少26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.15万元，较上年减少2.85万元，减少26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

“三公”经费减少的原因主要是严格落实三公经费开支压缩任务、公务用车改革后公务用车费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.彩云路两旁绿化租金项目的绩效目标：按照区委、区政府的决定，斗南街道办事处需要使用小古城社区、殷联社区承包给农户耕种的集体所有制土地100.01亩作为新昆洛路两侧绿化用地，呈贡新区彩云路两侧50米绿化租地100.01亩。延续上年预算数243916元，今年租金共243916元。

2.党建工作经费项目的绩效目标：按照工作计划，完成好2021年度基层党建工作。

3.斗南花卉小镇建设发展补助经费项目的绩效目标：按照工作计划，完成好2021年度花卉小镇发展建设工作。

4.换届工作经费项目的绩效目标：按照工作计划，完成好2021年度街道辖区内各社区换届选举工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

斗南街道办事处2021年机关运行经费安排260.67万元，与上年对比增加46.25万元，主要原因为办公费和劳务费的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额21747.02万元，其中流动资产21395.54万元，固定资产346.84万元，其中房屋构筑物168.43万元，汽车1.02万元，其他固定资产177.39万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排斗南街道基本支出2086.22万元，与上年对比增加188.96万元，增减变化的原因主要是：

1.村社区人员生活补助增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排斗南街道项目支出2643.88万元，与上年对比增加2086.09万元，增减变化的原因主要是：

1.斗南花卉小镇建设发展补助经费增加；

2.党建工作经费增加。

监督索引号53011400455600111