医疗保障局2019年度部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告（医疗保障局）
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2019年3月，昆明市呈贡区医疗保障局在本轮机构改革中正式挂牌成立，为隶属呈贡区政府的工作部门。行政编制3名，其中设局长1名。内设综合科1个科室。年末实有人数3人。2019年没有预算，年终决算收入为：901,196.19元，一般公共预算收入：901,196.19元，年终决算支出为：851,196.19元，年终决算结转结余为：50000元。
（二）部门整体支出绩效目标情况
2019年呈贡区医疗保障局成立以来，积极主动作为、真抓实干、勇于担当，主动服务和融入新区发展战略，按进度完成市医疗保障局及区委、政府下达的各项工作任务。
1、公开公示工作
2019年对项目绩效进行公开公示、省市级专项转移支付经费向市级公
2、存量资金
2019年末结转上级转移支付资金城乡医疗救助50000元。
3、资产管理
2019年单位新成立，购买固定资产设备一批，价值：134,700.00元，新增资产全部入账，分配使用，专人保管，全部领用。
4、三公经费控制
2019年三公经费年初没有预算，没有公车编制，三公经费为零。
5、内部管理制度建设
2019年人员与相应工作逐渐走入正规，相应内部控制制度还在建设当中。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2019年部门整体工作都在学习与摸索当中，项目资金的开展与实施还在不断学习与深入了解，全年调整区级预算全部到位，民政局划医疗救助金到位，中央与省级转移支付下达在12月，未能及时支出。项目资金开展结合二级局人员一起开展，实施情况良好。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
了解资金来源、掌握资金动态、跟踪资金进度、反馈资金结果。
（二） 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
前期搜集项目资金用途与来源，掌握人员动态，了解项目特点，组织安排到相应部门开展工作，同时参考学习其它单位好的项目实施方案，咨询专家，边实践边调整，最终形成最终项目经验，形成书面报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
医疗保障局是医疗保障为主体的部门，所有资金根据实际医疗救助，医疗保障需求开支，保障老百姓基本医疗需求，资金成本按需供给。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
2019年项目实施取得效果良好，努力实现法定人员医疗保险全覆盖，贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，顺利召开总控目标协商会，确定总控分配方案，按要求及时结算、清算拨付各项医保资金，持续开展基本医疗和特殊困难人员医疗救助工作，确保无因病致贫、返贫的情况发生，贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度、职工生育保险和基本医疗保险合并相关政策制度。加强基金监管，优化内控机制，保障基金安全。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
3.1参保人报销比例在原来的基础上平均提高了约16%，
3.2完成呈贡区职工和居民医疗保险参保覆盖率达96%以上的目标任务。2019年，呈贡区城镇职工医疗保险参保单位1555家，参保人员29892人。其中在职职工25724人、退休人员4168人，应收职工医疗保险费17339万元，实收医疗保险费17395万元，征缴率为100.3％。城乡居民医疗保险参保人数为135169人，参保率达96%，城乡居民医疗保险个人缴费部分共收取1897万元（缴费金额不含度假区和高新区移交居民和特殊人群）。呈贡区645名建档立卡贫困人员全部参保。
四、存在的问题
（一）人员组织架构与工作职能不匹配。
昆明市呈贡区医疗保障局承担了其他部门划入的职能，但人员未随职能划转，职能因人员严重短缺而受制约。
（二）两个开发区社会事务移交后工作量剧增。
仅居民参保人数就增加了48943人，其中低保、残疾、建档立卡、卫计失独等特殊人群8030人。各项工作业务量剧增，进一步增大了窗口的工作压力。
（三）缺少医学专业人员
在医保的工作业务中，无论是审核、稽核，还是基金监管工作，除了掌握医保政策以外，还需要专业的医学知识作为基础，才能更好的开展审核、稽核工作，但是我局目前的人员构架中，医学专业人员非常少，给基金监管工作带来了很大的难度。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
附件4-2：项目支出绩效报告（医疗保障局）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（医疗保障局）
附件5：项目评价完成情况表
