2019年度市网格中心呈贡分中心部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告（网格中心）
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况。
市网格中心呈贡分中心2019年年初预算批复21,284,767.00元，一般公共预算财政拨款预算：21,284,767.00元，其中基本支出预算3,158,402.00元，项目支出18,126,365.00元。
2019年年初结余为零，2019年度收入为：10,649,837.43元，一般公共预算财政拨款收入为：10,649,837.43元，其中基本支出收入：3,355,156.08元，执行率为：106.23%，差异的主要原因为2019年1人辞职，1人调出，2人调入，同时3人2019年无预算，所以人头经费与日常公用经费增加；项目经费收入为7,294,681.35元，执行率为：40.24%，差异的主要原因调减项目4个，调减金额：289万元，年终清零：22.81万元，联合发文转移街道支付662.86万元。2019年年末结转结余为零。
（二）部门整体支出绩效目标情况
2019年市网格中心呈贡分中心完成区委、区政府及财政绩效考核各项指标。
1、绩效考核方面
市网格中心呈贡分中心分别对一季度、二季度、三季度、四季度执行进度及年度终了后全年资金绩效评价，详细评价考核各项明细绩效指标
2、预决算公开
2019年度分别在呈贡政务网和云南省财政厅门户网对2019年预算进行公开，2018年年终决算公开。
3、存量资金
响应财政快速消化存量资金的要求，市网格中心呈贡分中心2019年初结转结余为零，2019年末结转结余0。
4、资产管理
2019年年末资产合计5,574,851.34元，其中货币资金1,389,182.54元，固定资产净值4,166,059.56元，新增固定资产165480元，无形资产净值7,125.08元，其他应收款净额12,484.16元。
5、三公经费
2019年年初预算三公经费10000元，其中公务用车运行维护费预算0元，车辆0张，接待费用预算10000元；2019年三公经费执行0元，车辆运行维护费0元，无接待费用，无出国经费
6、内部管理制度建设
2019年人员一直变动当中，对于内控制度建设方面还需要建设，2020年将重点开展此项工作。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2019年市网格中心呈中心对于整体支出把握不到位，资金预算不太合理，基本支出及项目支出都存在一定程度上的偏差。
资金使用按月申请用款计划，由区政府审批及财政审批后申请用款额度，同时1万元以上的项目由办公会讨论后，手续齐全后支付。项目组织由谁预算谁组织的原则开展项目，验收合格后支付，同时检验项目后续实施效果。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、保质保成年度绩效目标，分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。
（二）绩效评价工作过程
市网格中心呈贡分中心前期成立绩效评价小组，从年度预算项目预算精确到科室，到个人，预算动员会开始知会并告知预算的合理重要性，对年度目标有清晰的规划，合理安排预算资金，保障项目在年度内有效完成，主张谁预算谁组织、谁实施的原则，在规定时限内，结合区委区政府最新政策制度要求开展实施，并形成单项验收，事后回访机制，形成书面分析报告归档立案，并进一步进行绩效评价分析，为下一年度工作开展作充分准备。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
2019年预算批复9个项目，预算金额：1812.64万元，10月预算调减项目4个，调减金额：289万元，年终清零：22.81万元，实际执行1500.83万元，执行率为：82.28%。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
2019年基本支出安排合进，按月支付，基本保质保量完成。
2019年项目支付进度有点缓慢，个别项目在年底完成，时间适度把握还有待加强。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
市网格中心呈贡分中心整体绩效目标对经济影响不大，但对社会影响较大，网格中心重点案件的处理，为整个呈贡区市容市貌有着持续的推动作用。
四、存在的问题
1、绩效专业知识不够
2、人员配置还不够齐全
五、有关建议
提升整体绩效水平，加强培训，由专业人员处理
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：项目支出绩效报告（网格中心）
