昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2020年部门预算公开
监督索引号53011400455800000
乌龙街道办事处2020年预算公开目录
第一部分乌龙街道办事处2020年部门预算编制说明
第二部分 乌龙街道办事处2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 乌龙街道办事处2020年重点领域财政项目文本
乌龙街道办事处2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、依法行政、保密、后勤保障等职责，负责街道纪检监察、人大、政协、工会、财务、国有资产监管、“三资管理”、政府采购、工资、人民武装工作。
2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作、组织工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明创建工作。负责共青团、妇联、统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。
3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资，协税、护税工作，企业管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。
4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。
5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。
6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、交通运输、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理及物业监管等工作。
7.社会保障综合服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。
8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。
9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。
10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。
11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。负责相关农业设施的建设管理工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。
12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁工作。负责为项目建设提供规划等保障服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。
（二）机构设置情况
街道统一设置5个综合办公室，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室和社会治安维稳综合治理办公室。统一设置7个事业单位，均为财政全额拨款事业单位，具体为：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心和项目建设综合服务中心。
（三）重点工作概述
1.落实全面从严治党要求抓好党建工作。认真贯彻落实区委、区政府的相关要求，以落实全面从严治党要求为主线，以强班子建设为重点。抓基层打基础、抓班子强队伍、抓制度督落实、抓规范促提升，全面推进基层服务型党组织建设，突出基层党组织的政治属性和服务功能，为乌龙街道各项事业发展奠定坚实的政治、组织和人才基础。
2.持续做好扫黑除恶专项斗争工作。按照上级开展扫黑除恶专项斗争阶段性工作的部署和要求，让思想认识再深化、工作措施再加强,坚决打牢专项斗争政治责任,推动上级决策部署落实落地。
3.做好辖区重点项目推进服务工作。积极争取上级部门支持，扩大项目招商引资，全力推进安置房建设项目的落地和开工建设，在拆迁工作方面提供支持保障。继续做好招商引资和辖区新建、在建、续建项目的服务协调工作，以经济工作统筹各方工作，不断推动街道经济社会向前发展。
4.开展好综治维稳工作。按照各级政法工作会议精神及区委政法委工作要求，紧紧围绕社会平安稳定和谐这一目标任务，加强领导、狠抓各项措施落实，提升社会管理水平，为街道积极社会发展创造良好的社会环境。
5.高标准抓好城市管理工作。继续推进城乡清洁工程、全国卫生城市创建、全国文明城市、拆临拆违等工作。建立综合协调、社会联动、全方位覆盖的监管体系，增强城市综合服务管理效能，提升城市管理水平。
6.继续巩固“创文”成果。继续全面落实河段长制度、路（段、片）长巡查机制和网格化管理模式，以卫生保洁、车辆停放、文明劝导、志愿服务、占道经营、乱堆乱放等常态化管理为抓手，采取集中整治与定点值守相结合的方式，全面细化落实管理责任，同时纪委进行全方位不定期督查，发现问题及时督促整改，持之以恒巩固“创文”成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，是昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制 22人，事业编制42人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2704.40万元，其中：一般公共预算财政拨款2704.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加45.27万元，主要原因为基本支出的增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2704.40万元，其中:本年收入2704.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2704.40万元（本级财力2704.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加45.27万元，主要原因为基本支出的增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2704.40万元。财政拨款安排支出 2704.40万元，其中，基本支出1701.21万元，比上年增长15.52%，主要原因为专职社区工作者岗位补贴的变化；项目支出1003.19万元，比上年减少14.45%，主要原因为按照上级部门的要求及文件补贴政策实际，城市社区工作经费及渔园星浦小区物业管理费预算经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201（类）－03（款）-01(项) 409.06万元，主要用于街道行政人员基本支出；
201（类）－03（款）-50(项) 719.55万元，主要用于街道事业人员基本支出；
201（类）－03（款）-99(项) 136.5万元，主要用于街道各类办公经费支出；
201（类）－04（款）-99(项) 33万元，主要用于街道经济发展及社会建设工作经费支出；
201（类）－31（款）-99(项) 110万元，主要用于街道党建工作经费支出；
204（类）－02（款）-99(项) 35万元，主要用于街道社会治安维稳综合治理工作经费支出；
205（类）－08（款）-03(项) 1.83万元，主要用于街道培训费基本支出；
207（类）－01（款）-99(项) 41万元，主要用于街道文化综合服务中心各项工作经费支出；
208（类）－02（款）-99(项) 23.5万元，主要用于街道社会保障综合服务中心各项工作经费支出；
208（类）－05（款）-01(项) 21.72万元，主要用于街道退休人员生活补助基本支出；
208（类）－05（款）-05(项) 103.03万元，主要用于街道基本养老保险缴费基本支出；
208（类）－08（款）-05(项) 15万元，主要用于街道义务兵优待金支出；
212（类）－01（款）-99(项) 880.62万元，主要用于街道城管综合服务工作经费、星浦社区经费、春融社区经费、彩云社区经费、渔园星浦小区物业管理费、周转房管理补助资金及社区党组织下属支部书记和社区居民小组长等工作经费支出；
213（类）－01（款）-99(项) 51万元，主要用于街道涉农服务中心各项工作经费支出；
221（类）－02（款）-01(项)100.03万元，主要用于街道应缴住房公积金（单位部分）。
221（类）－02（款）-03(项)1.56万元，主要用于街道按月发放住房补贴经费。
224（类）－01（款）-99(项) 22万元，主要用于街道综合执法队（应急管理服务中心）各项工作经费支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
30101基本工资230.40万元（其中：基本支出230.40万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴209.73万元（其中：基本支出209.73万元，项目支出0万元）。
30103奖金262.83万元（其中：基本支出262.83万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资188.75万元（其中：基本支出188.75万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费103.03万元（其中：基本支出103.03万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费63.64万元（其中：基本支出63.64万元，项目支出0万元）。
30111公务员医疗补助缴费33万元（其中：基本支出33万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费7.1万元（其中：基本支出7.1万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金100.03万元（其中：基本支出100.03万元，项目支出0万元）。
30201办公费138.10万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出131.54万元）。
30202印刷费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。
30203咨询费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。
30205水费5.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出4万元）。
30206电费6.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出5万元）。
30207邮电费6.55万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出3.5万元）。
30209物业管理费3.66万元（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）。
30211差旅费4.46万元（其中：基本支出4.46万元，项目支出0万元）。
30213维修(户)费6.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出0万元）。
30216培训费25.63万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出23.80万元）。
30217公务接待费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。
30226劳务费122.82万元（其中：基本支出61.82万元，项目支出61万元）。
30227委托业务费720.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出720.69万元）。
30228工会经费12.55万元（其中：基本支出12.55万元，项目支出0万元）。
30229福利费18.30万元（其中：基本支出18.30万元，项目支出0万元）。
30231公务用车运行维护费8.15万元（其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元）。
30239其他交通费用19.80万元（其中：基本支出19.80万元，项目支出0万元）。
30299其他商品和服务支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。
30304抚恤金0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）。
30305生活补助360.24万元（其中：基本支出345.24万元，项目支出15万元）。
30902办公设备购置34.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出34.66万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
乌龙街道办事处2020年没有列入区对下专项转移支付项目清单情况。
（二）与中央配套事项
乌龙街道办事处2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
乌龙街道办事处2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金34.66万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
乌龙街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.15万元，较上年减少1万元，下降6.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
乌龙街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
乌龙街道办事处2020年公务接待费预算为6万元，较上年减少1万元，下降7%，国内公务接待批次为270次，共计接待1600人次。
增减变化原因：秉着厉行节约的原则，公务接待费预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
乌龙街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.街道工作经费487万元。主要绩效目标为：一是对标区委、区政府下达的《2020年度主要工作目标》，持续抓好各项工作指标的落实。二是对照《乌龙街道工作委员会关于开展2020年基层党建提质增效行动工作方案》分阶段、按步骤抓好党建工作落实。统筹抓实9个社区2020年度基层党建提质增效工作，按照“一村一品”工作计划，结合各社区自身特点，着力打造党建亮点。三是对上级下达的其余各项重点工作精心组织，抓好落实。
2.渔园星浦小区物业管理费167.14万元。主要绩效目标为：按照文件要求及时足额拨付物业管理费。根据《昆明市呈贡区安置小区管理办法（暂行）》（呈政办公告）﹝2017﹞1号文件规定，第二年按物业合同金额的30%给予补贴， 2020年是渔园星浦小区入住的第二年，应付物业管理费167.14万元。
3.三岔口周转房管理补助资金120万元。主要绩效目标为：完成好周转房小区全年水电、卫生、绿化、治安、设施维修、人员及车辆等的管理工作。
4.彩云社区、春融社区、星浦社区经费180.01万元。主要绩效目标为：严格按照呈贡区专职社区工作者岗位补贴管理办法按时发放工作人员补贴，保障三个城市社区日常工作正常运转，推进城市社区工作发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年本级财力安排乌龙街道办事处部门机关运行经费156.48万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加22.06万元，主要原因为非编人员人数的变化等。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额1458.77万元，流动资产1317.48万元，固定资产455.96万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排乌龙街道办事处基本支出1702.21万元，与上年对比增加228.6万元，增减变化的原因主要是：专职社区工作者岗位补贴的变化。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排乌龙街道办事处项目支出1003.19万元，与上年对比减少183.33万元，增减变化的原因主要是：按照上级部门的要求及文件补贴政策实际，城市社区工作经费及渔园星浦小区物业管理费预算经费减少。
监督索引号53011400455800111
附件2：部门预算公开情况表20200807122901486
附件3：重点领域财政项目文本公开（城市社区经费）
