昆明市呈贡区退役军人事务局2020年预算公开
监督索引号53011400376300000
昆明市呈贡区退役军人事务局2020年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区退役军人事务局2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区退役军人事务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区退役军人事务局2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区退役军人事务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻落实中央、省、市关于退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。
（2）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（3）组织开展退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理，落实企业军转干部生活困难补助政策。
（5）负责退役军人的伤亡抚恤和革命烈士的审核、上报、抚恤以及伤残等级的评定调整、报批、生活补助核发等工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等政策，承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤优待等工作。贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
（6）负责指导和协调呈贡区拥军优属工作。
（7）负责烈士纪念设施、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。
（8）负责全区退役军人事务工作，贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区退役军人事务局于2018年11月29日挂牌成立，行政编制7名，其中局长1名，副局长2名，工作人员4名。设内设机构2个：一是局办公室，负责党务、政务、财务等工作。二是综合业务科，负责移交安置、就业创业、拥军优抚、褒扬纪念、信访处理等业务工作。
（三）重点工作概述
（1）加强党对退役军人事务工作的绝对领导。以党建为引领，做好退役军人的服务、管理和教育工作，以退役军人党支部为抓手，结合“两学一做”常态化开展，着力打造一支听党话、跟党走的退役军人队伍。
（2）逐步完善退役军人服务保障体系建设。一是严格执行退役军人工作例会制度，积极联系各街道、社区，落实好我区“一中心两站”的运行。二是完成三个托管街道的移交工作，根据签订的协议书，落实工作人员、经费、业务的交接。三是持续抓好双拥共建、优抚褒扬、移交安置、权益维护、信访维稳等各项退役军人服务保障工作。
（3）梳理整合中华人民共和国成立以来退役军人事务各级各类法规制度，做好国家相关政策的法规宣传、问题研究和政策储备，研究制定符合国家政策法规、符合我区实际的地方性配套措施意见。
（4）持续推进军民融合发展，促进双拥工作稳步提升。一是按照省市对争创工作的要求，对照创建标准，组织区相关部队和驻呈部队，切实做好巩固争创云南省第十届双拥模范城城果工作，配合市局做好第十一届双拥模范城的创建。二是继续全面开展军民融合深度发展。通过全面做好军民共建活动，构建生活物质保障服务、社会拥军、安置和维权保障、文教科服务双拥四大服务体系。三是创新双拥重点工作。精心组织，全力做好“八一”双拥活动月、双拥书画摄影展清明和烈士纪念日祭英烈活动，切实帮助部队解决困难和问题，积极组织部队开展爱民助民活动。四是完成街道双拥工作站及街道军人之家的整合建立街道、社区双拥工作阵地的目标，进一步修改完善街道、社区双拥工作制度和工作职责。五是根据省市区双拥工作的指示精神开展好呈贡区拥军优属拥政爱民工作各项工作。
（5）进一步提高退役军人服务保障水平
1.提高移交安置质量及优抚水平。一是做好2020年的军转干部安置，确保优抚对象、退役士兵、复原干部、军转干部信息100%采集，数据100%准确。二是完成2020年退役士兵接收和档案审查工作及退役士兵培训及安置岗位征集工作。
2. 认真贯彻落实优抚优惠政策，做好全区优抚对象的服务保障工作。一是做好2020年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助的测算、发放工作，实现发放率100%。二是按2019年8月1日新提高标准发放重点优抚对象的抚恤和生活补助。三是认真做好2020年度义务兵家庭的优抚工作，落实发放义务兵奖励经费和优待金工作，按时按量做好重点优抚对象定补、生活困难补助的发放工作。四是积极做好春节、“八一”建军节走访慰问优抚对象工作。五是做好优抚对象优抚数据的核查工作，按相关安置政策规定做好符合政府安排工作条件退役士兵的安置工作和发放自主就业退役士兵一次性经济补助金的工作。
3.持续做好帮扶解困工作。一是开展好春节、建军节、国庆节等重大节日的退役军人走访慰问工作。二是做好企业军转干部、重点优抚对象等困难群体的各类帮扶解困金的测算发放工作。三是严格执行“三重一大”决策制度，扎实解决好困难退役军人“解三难”问题。四是积极开展入户走访调研，妥善解决优抚对象的合理诉求，做好重点优抚对象解困工作。
（6）全策全力构建退役军人就业创业平台。一是拟与退役军人就业创业工作第三方（云南启迪军创科技服务公司）合作，探索建立退役军人就业创业平台，实现三方资源共享，发挥就业创业项目孵化功能。二是待市级退役军人就业创业实施意见及办法出台后，结合我区实际情况，精准施策，做好退役军人就业创业前的培训和指导工作，制定呈贡区退役军人就业创业工作的具体办法并组织实施。三是加强就业培训、指导服务工作，落实各项优惠政策，大力促进退役士兵就业创业。
（7）做好退役士兵“两保”接续工作 。严格贯彻落实中办、国办下发的《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》和《云南省关于解决部分退役士兵社会保险问题实施意见》，加大政策文件宣传力度，做实做细日常基础工作，平稳有序开展部分退役士兵基本养老保险和基本医疗保险接续工作，做到应保尽保，实现覆盖率100%。
（8）持续落实信访办理制度，做好涉军维稳工作。一是联合退役军人服务中心、军人之家，做好信访件的办理和来访答复工作，耐心听取来访者的意见和建议，对反映的问题，要在政策允许的范围内及时研究和协调解决，做到来信有回音，来访有回答，答复有依据，全力做好退役军人来访的接待工作。二是协助配合相关部门，重点做好几个特殊敏感时点期间退役军人的思想引导和源头稳控工作，教育、引导他们自觉维护社会稳定，确保我区退役军人的稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区退役军人事务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 7人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3144.08万元，其中：一般公共预算财政拨款3144.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加3144.08万元，由于2019新成立，没有预算财务收入，所以增长比例为100%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3144.08万元，其中:本年收入3144.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3144.08万元（本级财力3144.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增长100%，2019年没有做部门预算，单位新成立。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3144.08万元。财政拨款安排支出 3144.08万元，其中：基本支出249.33万元，与上年对比增加249.33，主要原因由于19年没有年初预算，机构改革新成立单位；项目支出2894.75万元，与上年对比增长2894.75万元，增长比例100%，主要原因19年没有年初预算，机构改革新成立单位。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050803培训支出预算0.27万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2080502事业单位离退休经费预算10.2万元，主要用于5名离退休人员生活补助经费。
2080505养老保险经费预算34.39万元，主要用于20名在职工养老保险缴费方面的支出。
2082801行政运行预算219.3万元，主要用于在职9名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费和3名辅助性岗位人员工资，标准化档案信息化建设经费、党委工作经费及法治政府建设工作经费等方面支出。
2082804拥军优属预算2351.83万元，主要用于八一慰问部队支援部队建设经费、建立呈贡区军人启迪军创园经费、军人之家工作经费、双看在眼里书画展工作经费、国防军事日经费、退役军人服务中心、街道、社区服务站工作经费、退役士兵自谋职业和自主就业补助、义务兵优待金、拥军爱军公益基金、优抚对象解困帮扶补助、自主择业军转工及企业军转工工作经费、节日慰问、双拥办工作经费及宣传费等方面的开支。
2210201住房公积金预算15.46万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。
2210203购房补贴预算0.17万元，主要用于1名无房职工全年住房补贴经费。
2030601兵役征集预算0.8万元，主要用于义务兵征集费用。
2080803在乡复员 、退伍军人生活补助0.42万元，主要用于在乡复员及退伍军人生活补助经费。
2080804优抚业单位支出6万元，主要用于大渔片区及马金铺片区优抚事业相关支出。
2080805义务兵优待金216万元，主要用于每年新征义务兵给与的奖励金经费。
2080899其他优抚支出165.26万元，主要用于其他优抚对象相关方面的支出。
2080901退役士兵安置116.24万元，主要用于退役士退伍安置生活补助经费。
2080904退役士兵管理教育10万元，主要用于针对退役士兵的培训费用。
2089901其他社会保障和就业支出0.03万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
2101401优抚对象医疗补助15.89万元，主和用于在档优抚对象医疗费用救助支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出249.33万元，项目支出2894.75万元）。
基本支出249.33万元，按经济科目分类主要包括：基本工资37.42万元、津贴补贴50.65万元、奖金54.7万元、绩效工资8.88万元、养老保险15.93万元、职业年金0万元、基本医疗保险17.38万元、住房公积金15.46万元、办公费2.68万元、水费0.27万元、电费0.27万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.54万元、差旅费1.18万元、维护费1.9万元、培训费0.27万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费2.54万元、劳务费13.25万元、工会经费1.94万元、福利费2.7万元、其他交通费7.43万元、其他商品与服务支出2.8万元、生活补助10.2万元等；
项目支出2894.75万元，按经济分类主要用于办公费7.02万元、会议费1万元、培训费6.24万元、劳务费201.52万元、委托业务费437.16万元、其他商品与服务支出65.68万元、退役费353.57万元、抚恤金41.68万元、生活补助1513.94万元、救济费3.06万元、医疗费补助196.9万元、奖励金0.8万元、大型修缮3万元等。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
区军人事务局无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
区军人事务局无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金8万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.04万元，较上年增加3.04万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化
（二）公务接待费
昆明市呈贡区退役军人事务局2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待63人次。
较上年增长100%，主要19年成立，没有预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加2.54万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加2.54万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
2019年单位新成立，无预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年军人事务局预算项目10个，预算金额2894.75万元，重点项目100万以上有5个，全年绩效目标实现打造一支听党话的退役军队伍，拥有完善的退役军人服务体系，整合出符合呈贡区军人事务各项制度、法规配套措施，持续推进军民融合发展，促进双拥工作稳步提升，提高退役军人服务保障水平，构建退役军人就业创业平台。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区退役军人事务局2020年机关运行经费安排38.72万元，与上年对比增加38.72万元，增长比例为100%，主要原因上年由于新成立，没有预算数，所有使用经费为追加资金。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额为：312.37万元，其中流动资产为：285.14万元，包括货币资金283.85万元，其他应收款净额1.29万元，固定资产原值:61.56万元，固定资产净值：27.22万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区退役军人事务局基本支出249.33万元，与上年对比增加249.33万元，增减变化的原因主要是：
1.2019年机构改革单位正式运行，年初无预算，无预算批复。
2.2020年按9人进行预算，根据定额标准预算工资福利支出及商品服务支出等保障机构运行经费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区退役军人事务局项目支出2894.75万元，与上年对比增加2894.75万元，增减变化的原因主要是：
1.2019年机构改革单位正式运行，年初无预算，无预算批复。
2.接收度假区（大渔片区）移交社会事务经费111.65万元。
3.接收高新区（马金铺）移交社会事务经费325.51万元。
4、2019年度结转及转移支付资金98.16万元。
5、事业发展专项经费10个，预算2359.43万元。
监督索引号53011400376300111
附件2：部门预算公开情况表（军人事务局）20200617042713022
重点领域财政项目文本公开（高新区马金铺片区义务兵家庭优待金）
