昆明市呈贡区机关事务管理局2020年部门预算公开
监督索引号53011400143000000
昆明市呈贡区机关事务管理局2020年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区机关事务管理局2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区机关事务管理局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
第三部分 昆明市呈贡区机关事务管理局2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区机关事务管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）根据党和国家有关方针、政策，结合区级机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体管理办法和规章制度并组织实施。
（2）会同有关部门研究拟定机关政策、制度和办法，制订后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施。会同有关部门协调解决机关行政后勤工作中的有关共性问题，对区级机关行政后勤管理工作进行业务指导。
（3）组织实施全区区级党政机关事业单位的政府采购。
（4）对区级机关房地产权进行管理，制定房地产管理制度，建设管理和分配机关办公用房。
（5）负责区级机关后勤人员岗位培训工作的组织协调和督促检查。
（6）负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作。
（7）负责区级机关社会事务综合管理，负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作。负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。
（8）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其它工作事项。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区机关事务管理局核定事业编制3名，其中：局长1名（正科级），副局长1名（副科级）。设5个内设机构：局办公室、政府集中采购办公室、公共机构节能办公室、公务用车保障服务管理科、后勤管理科。
（三）重点工作概述
（1）按照区级“四机关”安排的公务接待工作任务，负责全年对内对外公务接待工作。
（2）根据全区重要会议、调研检查、大型活动的工作安排，负责区级机关后勤保障和服务工作。
（3）根据《呈贡区公务用车制度改革实施工作方案》和《呈贡区区本级党政机关公务用车制度改革车辆处置实施方案》，负责公车改革车辆处置及公务用车保障服务平台组建等后续工作，同时做好公车改革后的车辆编制审查、更新调配及日常管理等工作。
（4）根据昆明市公共机构节能办公室的工作计划，负责全区公共机构联络员的业务培训、学习宣传、能耗统计、日常检查和能源审计等工作。
（5）认真履行政府采购计划、管理与监督职能，负责政府采购计划的实施与执行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区机关事务管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有0人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。
车辆编制26辆，实有车辆27辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入492.76万元，其中：一般公共预算财政拨款492.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少165.78万元减幅26%，主要是因为2019年5月份调走1人，9月份机改转隶11人至其他单位，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入492.76万元，其中:本年收入492.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492.76万元（本级财力492.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少165.78万元减幅26%，主要是因为2019年5月份调走1人，9月份机改转隶11人至其他单位，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出492.76万元。财政拨款安排支出492.76万元，其中：基本支出99.9万元，与上年对比减少248.78万元减幅72%，主要是因为2019年5月份调走1人，9月份机改转隶11人至其他单位，人员经费减少；项目支出392.86万元，与上年对比增加44.18万元增长为13%，主要原因为单位主体职能任务增多事业发展项目增多。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列“2010350事业运行”85.62万元主要用于保障机构正常运转公用经费开支；
“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”386.86万元主要用于开展单位职能事业发展项目支出；
“2050803培训支出”6万元主要用于开展单位培训项目支出；
“2080505事业单位离退休”14.28万元主要用于离退休人员同城待遇等支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出99.9万元，项目支出392.86万元）。
其中“30201”主要反映办公费3万元；
“30211” 主要反映差旅费1.5万元；
“30213”主要反映维修（护）费6.86万元；
“30216”主要反映培训费6万元；
“30217”主要反映公务接待费60.5万元；
“30226”主要反映劳务费20.84万元；
“30227”主要反映委托业务费322.5万元；
“30227”主要反映公务用车运行维护费55.92万元；
“30299”主要反映其他商品和服务支出0.06万元；
“30305”主要反映生活补助15.58万元；
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市呈贡区机关事务管理局2020年没有列入区对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
昆明市呈贡区机关事务管理局2020年没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区机关事务管理局2020年没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2020年昆明市呈贡区机关事务管理局无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区机关事务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115.92万元，较上年减少22.46万元，下降16.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区机关事务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2020年无因公出国（境）费，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区机关事务管理局2020年公务接待费预算为60万元，较上年减少25万元，下降29.41%，国内公务接待批次为160次，共计接待8450人次。
减少的原因主要是严格落实中央八项规定，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区机关事务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为55.92万元，较上年增加2.54万元，增长4.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费55.92万元，较上年增加2.54万元，增长4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。
增加的主要原因为公用用车老化，维修成本增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、公务接待工作经费：根据单位工作职责承接好区级机关及参观考察等各类公务接待服务工作，严格遵守中央八项规定精神，做好公务接待的服务保障。
2、机关后勤保障工作经费：按照中央、省、市、区相关管理要求服务好机关后勤工作，全区性重要会议、重大活动的后勤服务工作及完成呈贡区干部工作宿舍顺利入住及相关配套工作，让领导干部全身心投入到工作中。
3、食堂补助经费：承接我区公务接待工作用餐服务，使服务对象满意。使得新区综合楼及惠景园食堂各单位干部职工早、午餐卫生可口。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区机关事务管理局2020年机关运行经费安排84.32万元，与上年对比减少21.07万元，主要原因为呈贡区机关事务管理局人员转隶，人员经费开支减少。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计662.04万元，其中货币资金197.81万元，其他应收款净额0.01万元；固定资产464.22元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区机关事务管理局基本支出99.9万元，与上年对比减少248.78万元减幅72%，主要是因为2019年5月份调走1人，9月份机改转隶11人至其他单位，人员经费减少
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区机关事务管理局项目支出392.86万元，与上年对比增加44.18万元增长为13%，主要原因为单位主体职能任务增多事业发展项目增多。
监督索引号53011400143000111
附件2：部门预算公开情况表20200617112757031
附件3：重点领域财政项目文本公开（公务接待工作经费）
