昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年部门预算公开
监督索引号53011400456000000
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处
2020年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 本级项目支出绩效目标表-1
十一、 区本级项目支出绩效目标表-2
十二、 区对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
十八、 部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处
2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．党政综合办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、深化改革、文秘、党政信息、督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、户口管理等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。
2．基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。做好辖区内新闻出版、电影、广播电视等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、党组织换届选举、基层治理、区域化党建等工作。
3．经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资、协税、护税、企业服务管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。
4．社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，监督指导社区居民委员会建设和社区居民委员会、村（居）务监督委员会的换届选举工作，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责做好辖区内社区“三资”的监督管理工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内公共单位管理、服务、交流、协调等工作。
5．社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法行政、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。
6．城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理，城市建设规划批后监管、建后管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。负责交通基础设施和交通运输管理工作，综合分析交通运输运行状况，做好路政管理和交通行业监督管理等工作。
7．社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。
8．文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。
9．为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。
10．综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。
11．涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。
12．项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。
（二）机构设置情况
根据(呈编﹝2008﹞39号)文件的通知，昆明市呈贡县人民政府吴家营街道办事处于2008年9月28日成立，行政区划面积为56.39平方公里，万溪冲、前卫营、段家营、刘家营、柏枝营、缪家营、郎家营、中庄8个社区居委会，2017年12月新成立毓和社区居委会，2018年1月新成立致远社区居委会、万青社区居委会。2019年机构改革内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心、项目建设综合服务中心等12个单位。
（三）重点工作概述
⒈坚定不移推进全面从严治党，为各项事业提供政治和组织保证。持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化党建责任意识，狠抓社区领导班子和干部队伍建设，强化党员干部对党的廉洁从政意识教育。抓好党支部规范化、党建示范点及区域化党建建设，围绕“呈贡先锋 一核六片多维”基层党建品牌创建工程总体要求，以街道党建联盟为基层党建品牌创建起点，推动党的领导、组织力量、优势资源高效整合全方位融入街道党建引领社会创新治理和街道改革发展各项事业。
⒉主动作为，推进社会经济平稳发展。针对经济下行的实际情况，将重点从征地拆迁、推进项目建设2个方面寻找突破。一是加大对新建项目土地的征拆力度，特别是核心半岛大健康产业项目，确保滇中饮水工程、呈贡42号路、福宜高速、中韩生态城等项目顺利推进；二是主动服务企业，推进雨花二号地二期尽快复工，中韩生态城项目尽快开工，继续做好博晖商业中心、博晖雅苑等在库续建项目的服务推进工作。
⒊持续推进扫黑除恶，维护辖区社会稳定。保持扫黑除恶高态势推进，通过规范街道党工委、派出所、司法所、治安民间纠纷联合接待调处室等基层政法综治维稳组织，加强治安防控体系建设，发挥高校片区应急队伍作用，持续开展对黑恶势力的线索摸排，加大对校园周边的社会面管控，推进基层综治组织服务体系建设。
⒋加强城市管理，优化为民服务水平。一是继续加大改善民生投入力度，全力做好养老保险、民政优抚、计划生育等工作，促进科教文卫各项事业均衡发展；二是依托全国文明城市创建，加大社区文化及精神文明建设投入，持续提升民众文化素质，提升文明水平；三是规范社区管理，提升社会管理服务能力，实施“城乡清洁工程”，加强市容环境综合整治，积极主动参与智慧城市建设，不断提高城市管理水平。
⒌实施乡村振兴战略，推进城乡一体化协同发展。深入研究乡村振兴战略，加快剩余2个社区的规划编制进程，主动对接上级部门，从建设骑行道、登山步道、进村道路提升改造等基础设施项目入手，打牢基础，逐步探索发展之路，力争实现乡村全面振兴。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，即昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制 22人，事业编制42人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3680.48万元，其中：一般公共预算财政拨款3680.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加830.4万元，增加的原因主要是街道基本支出中新增社会工作者工资；新增呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉项目资金等。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3680.48万元，其中:本年收入3680.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3680.48万元（本级财力3680.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加830.4万元，主要原因分析街道基本支出中新增社会工作者工资；新增呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉项目资金等。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出3680.48万元。财政拨款安排支出3680.48万元，其中：基本支出1992.93万元，与上年对比增加560.2万元，主要原因分析新增加社会工作者的岗位补贴；项目支出1687.55万元，与上年对比增加270.2万元，主要原因分析新增呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉项目资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别是：
2010301行政运行539.04万元，主要反映街道行政人员基本支出；
2010350事业运行692.15万元，主要反映街道事业人员基本支出；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出266.1万元，主要反映街道各类办公经费支出；
2010507专项普查活动支出10万元，主要反映街道人口普查工作经费支出；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出120万元，主要反映街道党建工作经费支出；
2040299其他公安支出49.93万元，主要反映街道社区巡防人员等补贴基本支出；
2050803培训支出1.77万元，主要反映街道培训费基本支出；
2070199其他文化和旅游支出38万元，主要反映街道文化综合服务中心各项工作经费支出；
2080299其他民政管理事务支出40万元，主要反映街道社会保障综合服务中心各项工作经费支出；
2080501行政单位离退休支出12.6万元，主要反映街道行政退休人员生活补助基本支出；
2080502事业单位离退休支出6.12万元，主要反映街道事业退休人员生活补助基本支出；
2080505机关事业单位养老保险缴费支出 100.13万元，主要反映街道基本养老保险缴费基本支出；
2080805义务兵优待支出6.63万元，主要反映街道义务兵优待金支出；
2082102农村特困人员救助供养支出3.22万元，主要反映街道五保老人供养生活补助支出；
2120199其他城乡社区管理事务支出924.31万元，主要反映街道城市管理工作经费、社区工作经费、新建城市社区建设费、毓和社区居委会、致远社区居委会经费、万青社区居委会经费经费及社区党组织下属支部书记和社区居民小组长等工作经费支出；
2120501城乡环境卫生支出 180.06万元，主要反映街道“529、216”项目绿化租地费支出；
2130104事业运行15.53万元，主要反映街道农果科员、林业员生活补助支出；
2130199其他农业农村支出65万元，主要反映街道涉农服务中心各项工作经费支出；
2130234林业草原防灾减灾 6万元，主要反映街道云南冲林区森林防火通道建设占用林地租金支出；
2210201住房公积金支出92.49万元，主要反映街道应缴住房公积金单位部分支出。
2210203购房补贴1.42万元，主要反映街道按月发放住房补贴经费。
2240106安全监管经费10万元，主要反映街道安全生产监督管理经费。
2130316农村水利支出500万元，主要反映段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效灌溉项目经费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1992.93万元，项目支出1687.55万元）。
30101基本工资214.27万元，主要反映街道职工基本工资支出（其中：基本支出214.27万元，项目支出0万元）；
30102津贴补贴212.92万元，主要反映街道职工津贴补贴支出（其中：基本支出212.92万元，项目支出0万元）；
30103奖金253.7万元，主要反映街道职工奖金支出（其中：基本支出253.7万元，项目支出0万元）；
30107绩效工资170.27万元，主要反映街道事业人员绩效工资支出（其中：基本支出170.27万元，项目支出0万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费100.13万元，主要反映街道机关事业单位基本养老保险缴费支出（其中：基本支出100.13万元，项目支出0万元）；
30110职工基本医疗保险缴费61.86万元，主要反映街道职工基本医疗保险缴费支出（其中：基本支出61.86万元，项目支出0万元）；
30111公务员医疗补助缴费31.63万元，主要反映街道职工公务员医疗补助缴费支出（其中：基本支出31.63万元，项目支出0万元）；
30112其他社会保障缴费6.7万元，主要反映街道职工其他社会保障缴费支出（其中：基本支出6.7万元，项目支出0万元）；
30113住房公积金缴费92.49万元，主要反映街道职工住房公积金缴费支出（其中：基本支出92.49万元，项目支出0万元）；
30201办公费507.92万元，主要反映街道办公费支出（其中：基本支出5.42万元，项目支出502.5万元）；
30205水费8.67万元，主要反映街道水费支出（其中：基本支出8.67万元，项目支出0万元）；
30206电费1.77万元，主要反映街道电费支出（其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）；
30207邮电费2.95万元，主要反映街道邮电费支出（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）；
30209物业管理费3.54万元，主要反映街道物业管理费支出（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元）；
30211差旅费4.42万元，主要反映街道差旅费支出（其中：基本支出4.42万元，项目支出0万元）；
30213维修（护）费5.9万元，主要反映街道维修（护）费支出（其中：基本支出5.9万元，项目支出0万元）；
30216培训费1.77万元，主要反映街道培训费支出（其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）；
30226劳务费101.57万元，主要反映街道辅助性岗位人员工资支出（其中：基本支出101.57万元，项目支出0万元）；
30227委托费660.56万元，主要反映街道办公楼租金支出、529、216项目绿化租地费、城市社区工作经费等支出（其中：基本支出0万元，项目支出660.56万元）；
30228工会经费11.92万元，主要反映街道工会经费支出（其中：基本支出11.92万元，项目支出0万元）；
30229福利费17.7万元，主要反映街道福利费支出（其中：基本支出17.7万元，项目支出0万元）；
30231公务用车运行维护费8.15万元，主要反映街道公务用车运行维护费支出（其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元）；
30239其他交通费用22.24万元，主要反映街道公务员公务交通补贴支出（其中：基本支出22.24万元，项目支出0万元）；
30299其他商品和服务支出0.48万元，主要反映街道退休人员公用经费支出（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）；
30305生活补助605.25万元，主要反映街道专职社区工作者、社区巡防人员、遗属人员补贴等支出（其中：基本支出605.25万元，项目支出0万元）；
30309奖励金47.2万元，主要反映街道市级文明单位奖金支出（其中：基本支出47.2万元，项目支出0万元）。
31002办公设备购置24.5万元，主要反映街道办公设备采购经费支出（其中：基本支出0万元，项目支出24.5万元）；
31099其他资本性支出500万元，主要反映呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉项目支出（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）。
五、 区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年部门预算无区对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金24.5万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39万元，较上年减少9万元，下降18.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：对比上年无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年公务接待费预算为25万元，较上年减少8万元，下降24.24%，国内公务接待批次为295次，共计接待4765人次。
减少的原因是：单位厉行节约，加强监管。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年减少1万元，下降6.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数一致；公务用车运行维护费14万元，较上年减少1万元，下降6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的原因：单位厉行节约。
八、 重点项目预算绩效目标情况
街道工作经费527万项目支出绩效目标：吴家营街道办事处下辖中庄、前卫营、郎家营、柏枝营、缪家营、段家营、万溪冲、刘家营8个翻社区居委会，毓和、万青、致远3个城市社区居委会，街道办事处内设“五办七中心”，承担着街道辖区内党建、行政办公、纪律检查、共青团、妇联、社区管理、城市管理、民政管理、协税护税、安全生产管理、卫生工作、文化工作、综治维稳等各项工作。
529、 216项目支出绩效目标：根据呈政复﹝2013﹞160号文件预算为延续性事业发展项目，吴家营街道办事处分别于2012年10月29日、2012年12月19日与郎家营社区居委会签订了200亩和105.3366亩的《土地有偿租用协议》。用于省纪委“529”、市纪委“216”项目建设周边景观绿化建设，租地面积为305.3366亩；租地费用为3700元/亩，每年递增6%；付款方式为1年1付；租用期限为10年，自2012年10月30日起至2022年10月30日止。
2020年度绿化用地租地费180.06万元。
街道办公用房租金、物业费及水电费项目支出绩效目标：为延续性事业发展项目，吴家营街道办事处现租用办公用房位于吴家营街道仕林街1栋，该房产为昆明春溢实业企业集团有限公司所有。街道向春溢公司租用。现街道需向春溢公司支付2020年街道所使用办公用房房屋租金为4586平方米*30元/平方米/月*12个月＝165.09万元/年。保障吴家营街道办事处办公用房，方便群众办事。
呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山农田水利高效节水灌溉项目支出绩效目标：段家营社区关山脚新建抽水站一座，在关山顶新建1000立方米主水池1座，在小石头山、老石塘、大麦坑、凤凰山、赵家山村北侧各建一个500立方米的分水池，铺设管道41057米，新建灌桩560座，工程计划从松茂水库排管引水，预计年取水量45万方。工程费用估算750万元，总工期6个月。
解决段家营社区、郎家营社区赵家山村大部分耕地灌溉难题，提高生产规模、质量和效益，增加群众收入发挥良好的经济效益和社会效益，提高片区农田耕种。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
吴家营街道办事处2020年机关运行经费安排196.5万元，与上年对比增加28.45万元，主要原因分析：因为街道非编人员人数等的增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额为2500.37万元，其中：流动资产为2233.65万元，固定资产为266.72万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处基本支出1992.93万元，与上年对比增加560.2万元，增加的原因主要是：新增加社会工作者的岗位补贴。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处项目支出1687.55万元，与上年对比增加270.2万元，增加的原因主要是：
1. 2020年“529”、“216”绿化用地年租地费180.06万元；根据租地协议，租金逐年递增6%，2019年“529”、“216”绿化用地租地费169.87万元；2020年比2019年增加10.19万元；
2. 2020年吴家营街道办事处办公用房租金、物业费及水电费支出165.1万元，2019年吴家营街道办事处办公用房租金、物业费及水电费支出197.58万元，比上年减少32.48万元；
3. 2020年呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉项目资金新增呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉项目资金500万元，比上年增加500万元；
4. 2020年新建城市社区建设费3.1万元，2019年新建城市社区建设费134.95万元，比上年减少131.85万元；
5. 2020年毓和社区居委会经费69.41万元，比上年减少35.29万元；
6. 2020年致远社区居委会经费94.81万元，比上年减少20.17万元；
7. 2020年万青社区居委会经费94.81万元，比上年减少20.17万元。
监督索引号53011400456000111
附件3：重点领域财政项目文本公开（529、216项目绿化租地费）
