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昆明市呈贡区应急管理局2020年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分昆明市呈贡区应急管理局2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区应急管理局2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  （1）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

  （2）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制呈贡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，监督规程和标准的实施。

  （3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

  （4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

  （5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担呈贡区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置。

  （6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

  （7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。

  （8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

  （9）协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

  （10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，统筹管理、分配救灾款物并监督使用。

  （11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

  （12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全经营监督管理工作。

  （13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

  （14）按照党中央、国务院和省、市、区党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

  （15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市呈贡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

  （16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

  （17）完成区委、区政府交办的其他任务。

  （二）机构设置情况

根据中共昆明市呈贡区委办公室《关于印发昆明市呈贡区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制的的通知》（呈办通〔2019〕25号）文件，单位名称变更为昆明市呈贡区应急管理局，设置5个内设机构：办公室、应急救援和预案管理科、综合减灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科。

（三）重点工作概述

（1）牵头完成市级下达2020年度安全生产工作目标任务。按照《昆明市呈贡区党政领导干部安全生产责任制实施细则》要求，指导、督促各责任单位落实好呈贡区安全生产党政同责、目标管理责任、一岗双责责任书，加强日常管理及考核工作。坚持安全生产目标管理考核和“一票否决”制度，促进各行业履职尽责，严把各自行业安全生产风险治理防控工作，并做好本单位安全生产工作，确保全区安全生产形势保持持续平稳，确保安全生产各项指标均在市下达的指标范围内。

（2）认真抓好安全生产工作，牵头做好全区安全生产风险治理防控工作。

（3）加强呈贡区应急管理基础建设，提升全区应急管理工作水平

（4）加强全区防灾减灾救灾建设，提升全区应急救灾工作水平

（5）坚持党建统领，认真完成上级下各项目标任务，认真落实基层党的建设主体责任，建设坚强基层应急党组织及领导班子，加强人员队伍建设，加强党支部规划化建，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个,分别是：昆明市呈贡区应急管理局、昆明市呈贡区安全生产监察大队。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制16人，事业编制6人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入896.32万元，其中：一般公共预算财政拨款896.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

  与上年对比增加295.85万元，主要原因分析：2019年机构改革，单位职责职能变更，人员增加，相应支出增加。

（二）财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入896.32万元，其中:本年收入896.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款896.32万元（本级财力896.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加295.85万元，主要原因分析：2019年机构改革，单位职责职能变更，人员增加，相应支出增加。

  四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出896.32万元。财政拨款安排支出 896.32万元，其中：基本支出545.08万元，与上年对比增加100.11万元，主要原因分析:2019年机构改革，单位职责职能变更，人员增加，相应支出增加；项目支出351.24万元，与上年对比增加195.74万元，主要原因分析:2019年机构改革,单位职责职能变更，相应项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“2050803”培训支出0.57万元，主要用于进修及培训的支出。

“2080501”归口管理的行政单位离退休支出5.04万元，主要用于行政单位离退休支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出33.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2210201”住房公积金支出32.55万元，主要用于住房公积金支出。

“2210203”购房补贴支出0.34万元，主要用于购房补贴支出。

“2240101”行政运行支出371.68万元，主要用于行政运行支出。

“2240150”事业运行支出101.60万元，主要用于事业运行支出。

“2240199”其他应急管理支出345.83万元，主要用于其他应急管理支出。

“2240701”中央自然灾害生活补助支出0.4万元，主要用于中央自然灾害生活补助支出。

“2240702”地方自然灾害生活补助支出5万元，主要用于地方自然灾害生活补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出375.96万元（基本支出375.96万元，项目支出0万元）。其中:

30101基本工资69.75万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资;

30102津贴补贴99.37万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103奖金81.70万元，主要用于按规定发放的奖金;

30107绩效工资26.72万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资;

  30108机关事业单位基本养老保险缴费33.31万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费20.59万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；

30111公务员医疗补助缴费10.18万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；

30112其他社会保障缴费1.79万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113住房公积金32.55万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出333.85万元（基本支出98.21万元，项目支出235.64万元）。其中：

30201办公费58.06万元，主要用于购买日常办公用品、书报、杂志等；

30202印刷费5万元，主要用于单位印刷产品等支出；

30205水费0.57万元，主要用于单位的水费等支出；

30206电费0.57万元，主要用于单位的电费等支出；

30207邮电费0.95万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30209物业管理费1.14万元，主要用于单位办公楼综合治理、绿化、卫生等支出；

30211差旅费8.4万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30213维修（护）费1.9万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；

30216培训费19.57万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；

30226劳务费61.23万元，主要用于单位辅助人员支出；

30227委托业务费122.40万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；

30228工会经费3.91万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；

30229福利费5.70万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费11.88万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；

30239其他交通费用12.61万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

30299其他商品和服务支出19.96万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303对个人和家庭的补助76.51万元（基本支出70.91万元，项目支出5.60万元）。其中：

30305生活补助76.31万元，主要用于发放离休人员生活补贴、街道安全员的开支；

30309奖励金0.20万元，主要用于兑现安全生产事故隐患和违法行为举报奖励；

4.310资本性支出110万元（基本支出0万元，项目支出110万元）。其中：

31002办公设备购置10万元，主要用于单位办公设备购置等支出。

31099其他资本性支出100万元，主要用于上述科目未包含的资本性支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市呈贡区应急管理局2020年无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

昆明市呈贡区应急管理局2020年无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区应急管理局2020年无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少16万元，下降55.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区应急管理局2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少20万元，下降80%，国内公务接待批次为150次，共计接待1300人次。

增减变化原因：根据中央八项规定及部门预算管理有关规定，公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加4万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加4万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2019年单位机构改革，根据编办机构职能人员配置（呈办通〔2019〕25号）文件，单位车辆编制数增加一张，公务用车运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门预算项目支出328.14万元，项目总数12个，具体项目绩效目标情况如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区应急管理局2020年机关运行经费安排98.21万元，与上年对比增加17.66万元，主要原因分析2019年机构改革，单位职责职能变更，人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：182.85万元，其中流动资产：29.83万元，固定资产原值：153.02万元（汽车58.76万元、其他固定资产94.26万元）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区应急管理局基本支出545.08万元，与上年对比增加100.11万元，增减变化的原因主要是：2019年机构改革，单位职责职能变更，人员增加，相应支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区应急管理局项目支出351.24万元，与上年对比增加195.74万元，增减变化的原因主要是：

1. 2019年机构改革,单位职责职能变更，相应项目经费增加。

昆明市呈贡区应急管理局

2020年06月16日

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附件2：部门预算公开情况表20200617124300385

附件3：重点领域财政项目文本公开（城市安全发展实施经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（工贸行业隐患排查治理经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（建立安全生产网格化监管体系建设专项经费和社区安全员工资补助经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（危险化学品专项治理经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（执法办案补助）

附件3：重点领域财政项目文本公开（智慧应急）

附件3：重点领域财政项目文本公开（综合减灾和救灾经费）