昆明市呈贡区工商业联合会2020年部门预算公开
监督索引号53011400171400000
昆明市呈贡区工商业联合会
2020年部门预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区工商业联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区工商业联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区工商业联合会部门2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区工商业联合会2020年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.以中华人民共和国宪法为根本活动准则，贯彻落实中国工商业联合会章程，按照法律法规和中国工商业联合会章程开展工作。
2.开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率。
3.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。
4.按照上级和同级党组织安排参与非公有制企业党建工作，推动成立行业性或区域性党组织，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供帮助，加强企业文化建设。
5.围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与呈贡区有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。
6.密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向区委和政府提出相关意见和建议。
7.畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。
8.组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。
9.按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。宣传和表彰他们中的先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。
10.积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。
11.引导非公有制企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。
12.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。
13.履行社会团体业务主管单位职责，对街道商会、异地（行业）商会进行指导、引导和服务。推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。承办上级工商联交办的工作。
（二）机构设置情况
办公室。负责机关内部日常事务管理，承担机关综合服务。联系兼职副主席（副会长），协调和服务会领导，检查督促机关各项工作的落实。负责信访、机要、保密、公务接待、国有资产管理、财务管理、会费管理、档案管理、机关组织人事、工资福利、社会保险等工作。做好社情民意及本部门工作信息的收集、整理、报送和本会网站建设、维护工作。负责联系和指导全区工商联商会组织，做好宣传和教育培训工作，教育引导非公经济人士弘扬光彩精神，参与光彩事业、社会扶贫等公益事业，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐、考察和档案管理工作。负责指导全区工商联商会组织发展管理和建设工作，指导基层商会开展经济工作、对外联络及会务工作，开展和参与非公有制企业经济发展态势的调查研究。负责为非公有制企业提供政策咨询、科技、管理、融资、人才、经济合作项目等服务，协助政府引进资金、技术、人才。指导、协调全区民营企业投诉工作，受理、处理会员企业投诉。负责组织、协调基层商会组织和会员企业做好综治维稳工作。与政府有关部门建立工作联系制度，围绕区委和区政府的中心工作以及市工商联的重点工作，参与组织相关的经济活动。负责参政议政工作，提出在区政协会议上的发言、提案的建议，对本会在参政议政、政治协商、民主监督等方面工作提出意见和建议，组织会员参政议政。承办会领导交办的其他工作。
（三）重点工作概述
1.深化非公经济人士理想信念教育。
2.深化“百户企业走访调查联系”活动。
3.积极参与以脱贫攻坚为重点的光彩事业。
4.多措并举推动民营经济高质量发展。
5.推动法治化的营商环境建设。
6.深入构建“亲”“清”新型政商关系。
7.推动所属商会的改革和发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区工商业联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入158.41万元，其中：一般公共预算财政拨款154.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.6万元。
与上年对比一般公共预算财政拨款减少1.91万元，主要原因是：1.工资福利支出中的在职人员基本工资、津贴补贴金额、政府目标管理绩效考核奖增加3.11万元；工资福利支出中的基本医疗保险、公务员医疗保险、重特病医疗保险统筹、工伤保险、住房公积金缴存基数上调，缴存金额增加0.98万元； 商品和服务支出中的工会经费增加0.68万元；工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险政策调整，缴存金额减少1.25万元。2.项目支出预算财政拨款减少5.43万元，其中“基层组织建设费”、“工商联执委工作经费”、“非公经济人士培训费”、“非公企业宣传费”四个项目均为经常性项目，项目支出预算财政拨款与上年一致；上年结转“关于下达省级‘贷免扶补’创业担保贷款2018年度70%、2015年度30%工作经费”减少5.43万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入158.41万元，其中:本年收入154.81万元，上年结转收入3.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.41万元（本级财力158.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比一般公共预算财政拨款减少1.91万元，主要原因是：1.工资福利支出中的在职人员基本工资、津贴补贴金额、政府目标管理绩效考核奖增加3.11万元；工资福利支出中的基本医疗保险、公务员医疗保险、重特病医疗保险统筹、工伤保险、住房公积金缴存基数上调，缴存金额增加0.98万元； 商品和服务支出中的工会经费增加0.68万元；工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险政策调整，缴存金额减少1.25万元。2.项目支出预算财政拨款减少5.43万元，其中“基层组织建设费”、“工商联执委工作经费”、“非公经济人士培训费”、“非公企业宣传费”四个项目均为经常性项目，项目支出预算财政拨款与上年一致；上年结转“关于下达省级‘贷免扶补’创业担保贷款2018年度70%、2015年度30%工作经费”减少5.43万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 158.41万元。财政拨款安排支出 158.41万元，其中：基本支出126.31万元，与上年对比支出增加3.52万元，主要原因是：1.工资福利支出中的在职人员基本工资、津贴补贴金额、政府目标管理绩效考核奖增加3.11万元；2.工资福利支出中的基本医疗保险、公务员医疗保险、重特病医疗保险统筹、工伤保险、住房公积金缴存基数上调，缴存金额增加0.98万元；3. 商品和服务支出中的工会经费增加0.68万元；4.工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险政策调整，缴存金额减少1.25万元。项目支出32.10万元，与上年对比减少5.43万元，主要原因是：1.“基层组织建设费”、“工商联执委工作经费”、“非公经济人士培训费”、“非公企业宣传费”四个项目均为经常性项目，项目支出预算财政拨款与上年一致；2.上年结转“关于下达省级‘贷免扶补’创业担保贷款2018年度70%、2015年度30%工作经费”减少5.43万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201一般公共服务支出129.5万元（基本支出101万元，项目支出28.5万元。其中:
2012801行政运行101万元，主要用于部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
2012899其他民主党派及工商联事务支出28.5万元，主要用于非公经济代表人士培训、非公企业宣传费、基层组织建设费、工商联执委工作经费等工商联事务方面的项目支出。
2.205培训支出0.15万元。（基本支出0.15万元，项目支出0万元）其中：
2050803培训支出0.15万元，主要用于部门在培训期间发生的住宿费、伙食费、交通费等支出。
3.208社会保障和就业支出20.21万元（基本支出16.61万元，项目支出3.60万元）。其中：
2080501归口管理的行政单位离退休7.56万元，主要用于离退休人员生活补助支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；
2080799其他就业补助支出3.60万元，主要用于“贷免扶补”、创业担保贷款工作项目支出。
4.221住房保障支出8.55万元（基本支出8.55万元，项目支出0万元）其中：
2210201住房公积金8.55万元，主要用于缴费职工的住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出102.33万元（基本支出102.33万元，项目支出0万元）。其中:
30101基本工资21.12万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资;
30102津贴补贴32.14万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；
30103奖金21.5万元，主要用于按规定发放的奖金;
30108机关事业单位基本养老保险缴费9.05万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；
30110职工基本医疗保险缴费5.60万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；
30111公务员医疗补助缴费3.97万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；
30112其他社会保障缴费0.40万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；
30113住房公积金8.55万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2.302商品和服务支出48.51万元（基本支出16.41万元，项目支出32.10万元）。其中：
30201办公费11万元（基本支出1.4万元，项目支出9.60万元），主要用于购买日常办公用品、书报、杂志及部门非公企业宣传费、基层组织建设费、“贷免扶补”、创业担保贷款工作经费项目等支出；
30205水费0.15万元，主要用于部门的水费等支出；
30206电费0.15万元，主要用于部门的电费等支出；
30207邮电费0.25万元，主要用于部门支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；
30209物业管理费0.3万元，主要用于部门办公楼综合治理、绿化、卫生等支出；
30211差旅费0.4万元，主要用于部门工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；
30213维修（护）费0.5万元，主要用于部门日常开支的资产修理和维护费用支出；
30215会议费1万元（基本支出0万元，项目支出1万元），主要用于部门召开工商联执委工作会议项目支出；
30216培训费21.65万元，主要用于部门在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费、非公经济人士培训费项目等支出；
30217公务接待费1万元，主要用于部门国内公务接待的支出；
30226劳务费4.42万元，主要用于部门辅助性岗位人员支出；
30228工会经费1.07万元，主要用于部门按规定提取的工会经费；
30229福利费1.5万元，主要用于部门按规定提取的职工福利费；
30239其他交通费用4.95万元，主要用于部门公务交通补贴、租车费用等支出；
30299其他商品和服务支出0.18万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。
3.303对个人和家庭的补助7.56万元（基本支出7.56万元，项目支出0万元）。其中：
30305生活补助7.56万元，主要用于发放离休人员生活补贴支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市呈贡区工商业联合会2020年没有列入区对下专项转移支付项目清单情况。
（二）与中央配套事项
昆明市呈贡区工商业联合会2020年没有中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区工商业联合会2020年没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2020年，昆明市呈贡区工商业联合会无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.4万元，下降28.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区工商业联合会2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.4万元，下降28.57%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
减少的主要原因是我部门加强了内部管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减了公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.“非公经济人士培训费”预算项目支出21.5万元，组织非公有制经济人士赴省外开展1次理想信念教育培训，旨在引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，有效地帮助非公有制经济人士开阔视野、提高经营和管理水平，切实把广大非公有制经济人士的思想认识统一到中央、省、市、区委的决策部署上来。
2.“非公企业宣传费”预算项目支出3万元，旨在加强非公企业政策宣传服务工作，向非公企业宣传党的方针政策、教育引导非公企业向“两个健康”健康发展。
3.“基层组织建设费”预算项目支出3万元，核拨6个基层组织建设费，旨在进一步推动基层组织有序、规范、健康发展，充分发挥基层组织在我区经济建设和社会发展中的作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区工商业联合会2020年机关运行经费安排16.41万元，与上年对比增加0.68万元，主要原因是：工会经费定额标准提高,工会经费与上年对比增加0.68万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额为：31.11万元，其中流动资产为：16.11万元，包括货币资金：16.11万元，固定资产原值：15万元，固定资产净值：4.63万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截止至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区工商业联合会基本支出126.31万元，与上年对比支出增加3.52万元，主要原因是：
1.工资福利支出中的在职人员基本工资、津贴补贴金额、政府目标管理绩效考核奖增加3.11万元；
2.工资福利支出中的基本医疗保险、公务员医疗保险、重特病医疗保险统筹、工伤保险、住房公积金缴存基数上调，缴存金额增加0.98万元；
3.商品和服务支出中的工会经费增加0.68万元；
4.工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险政策调整，缴存金额减少1.25万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区工商业联合会项目支出32.10元，与上年对比减少5.43万元，减少的原因主要是：
1.其中“基层组织建设费”、“工商联执委工作经费”、“非公经济人士培训费”、“非公企业宣传费”四个项目均为经常性项目，项目支出与上年一致；
2.上年结转“关于下达省级‘贷免扶补’创业担保贷款2018年度70%、2015年度30%工作经费”减少5.43万元。
监督索引号53011400171400111
附件2：昆明市呈贡区工商业联合会部门预算公开情况表20200617105940248
附件3-1：昆明市呈贡区工商业联合会重点领域财政项目文本公开
附件3-2：昆明市呈贡区工商业联合会重点领域财政项目文本公开
