呈贡区看守所卫生所2020年预算公开目录

第一部分 呈贡区看守所卫生所2020年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区看守所卫生所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 呈贡区看守所卫生所2020年重点领域财政项目文本

呈贡区看守所卫生所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策及各项法律法规，规范开展医疗卫生服务工作。

2、负责看守所内工作人员、拘押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊、健康宣传工作。

3、建立健全各项规章制度，加强药品和医疗器械管理，严格执行各项医疗技术操作规范，防止医疗事故和其他事故的发生。

4、协助上级卫生部门做好所内防疫、保健等各项公共卫生工作。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区看守所卫生所为呈贡区卫生健康局下属财政全额拨款事业单位，单位编制数为1个。2019年单位人员编制为6人，2019年在职在编职工5人，其中专业技术人员5人。

（三）重点工作概述

1、医疗管理方面

成立医疗质量管理小组、制定医疗质量管理制度。规范医疗机构及从业人员执业行为，加强医疗安全防范意识。依法执业，坚持以患者中心，遵守看守所卫生所医疗、卫生工作制度，做到医务人员及警务人员协同开展工作。严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。2019年共协助呈贡区看守所体检900余人次。对于所有准羁押人员能及时准确给出医生体检意见，根据体检意见共计复检25人。共计巡诊4万余人次，药物治疗2.5万余人次，并做到用药有处方，所有处方都是具有执业医师开具。对于超出执业范围及病情严重的羁押人员，及时向上级医院转诊，2019年共计转诊30人次。严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。2019年共协助拘留所收押1800多人次。对于所有拘留人员能及时准确给出医生体检意见，根据体检意见共计复检20人。共计巡诊2万余人次，药物治疗1.2万余人次，并做到用药有处方，所有处方都是具有执业医师开具。对于超出执业范围及病情严重的羁押人员，及时向上级医院转诊，2019年共计转诊15人次。慢性病患者管理。目前全看守所羁押人员共有40名慢性病患。其中高血压、糖尿病，甲亢，冠心病，甲减需要长期服药羁押人员予以每日及3天一次血压、血糖监测并记录，规范服药。对于其他严重疾病的羁押人员做好病情评估，根据病情评估及时做好应对措施。保证所有慢性病在押人员得到及时、规范的诊治。做好全所病情评估，及时做好风险防范。2019年7月和9月，卫生所联合呈贡区人民医院对看守所及拘留所羁押超过6个月进行常规体检。经体检发现44例血压升高，卫生所及时做好血压监测。经监测确诊高血压的羁押人员及时纳入慢性病管理。对82例脂肪肝羁押人员，及时与看守所对接，做好饮食调控。对拘留所2例传染病作出建议停止拘留意见。加强药品管理。对所有药品做到按需采购，及时做好药品进出库记录，做到药品去向有迹可查。药品分类规范合理放置。定期整理药品做好药品养护记录。及时发现破损，失效药品，并妥善处理。开展所内感染监控，做好看守所在押人员及警务人员卫生防疫工作。定期给出看守所卫生防疫疫情分析，并做出处置意见，做好消毒隔离工作，每周监区、监室、卫生间、厨房、走道进行严格消毒2次。积极开展艾滋病工作防治工作。2019年看守所卫生所组织1次所内卫生技术专业技术人员开展艾滋病及性病相关知识的培训。

2、突发公共卫生事件级疫情处理

制定可行的突发公共卫生事件应急预案，2019卫生所共组织1次应急演练，提高工作人员对突发事件的应对能力。加强传染病培训，严格把关及时发现并有效阻止传染病进入监区。卫生所组织在所全部医务人员学习了《中华人民共和国传染病防治法》，传染病报告制度等。2019年年未发生传染病疫情。

3、财务管理

卫生所全体干部职工严格遵守八项规定，严格执行财经纪律。各级下达的专项资金，能按照专项资金的管理要求，专款专用，无挪用、超标准、超范围使用的现象发生。无坐收坐支、私设小金库的现象发生。

4、卫生信息工作

按照相关要求，及时将所内各项工作进展情况、亮点工作等有关信息以简讯的形式报区卫健局办公室，共报送6篇。由于今年扫黑除恶工作，对监所信息进行保密，导致我所报送工作开展情况滞后。

5、保密工作

结合单位实际情况，建立单位保密制度。全年无泄密事件。

6、指令性工作

能按时按质按量的完成上级部门安排和交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,昆明市呈贡区看守所卫生所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

    车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 157.77万元，其中：一般公共预算财政拨款157.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入157.77万元，其中:本年收入157.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.77万元（本级财力157.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 157.77万元。本级财力安排支出 157.77万元，其中，基本支出157.77万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“210（类）－01（款）”支出，主要反映其他医疗卫生管理事务的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出，主要反映社会保障事务的支出。“205（类）－08（款）”支出，主要反映教育培训事务的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出157.77万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2020年呈贡区看守所卫生所无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区看守所卫生所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，与上年预算相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区看守所卫生所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

呈贡区看守所卫生所2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区看守所卫生所2020年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排昆明市呈贡区看守所卫生所部门机关运行经费47.64万元，主要用于办公经费、劳务费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区看守所卫生所基本支出157.77万元，与上年对比增加23.54万元，增减变化的原因主要是：

1.人员经费，正常增资，工资经费增加。

2.劳务费增加，其他商品和服务费用增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区看守所卫生所项目支出0万元，与上年对比减少6万元，增减变化的原因主要是：

1.2020年呈贡区看守所卫生所无设备购置。

2.大型设备在2019年已完成维修维护。

3.房屋维修维护已在2019年完成维修。

看守所卫生所附件2：部门预算公开情况表

呈贡区看守所卫生所附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）