监督索引号53011400130400000

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局为2010年成立的区政府工作部门，2015年机改后，我局主要负责全区招商引资、商贸等工作，主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关政策和促进商贸发展的法律法规、规章制度和有关政策。2、拟定全区对外经济合作发展的规划、政策和措施，并组织实施。负责编制全区招商引资、投资促进、经济合作年度计划，并组织实施。3、负责策划区级决定开展或参与的重大招商引资活动；营造、宣传、推介呈贡区投资环境。负责全区招商引资项目策划、推介会包装。负责和参与招商引资项目引进、接待、洽谈等工作。4、负责全区招商引资基础工作，建立招商引资项目库，负责建立和完善全区招商引资网络。负责招商引资项目资金到位的督促及统计汇总工作。协调落实招商引资项目相关优惠政策。5、负责拟定区商务经济中长期发展规划和制定年度计划，并组织实施。组织拟定全区商业网点规划，会同有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推动市场体系协调发展。6、负责统筹商贸相关服务业发展，推动全区现代流通方式转变。统筹全区对外贸易的发展。统筹药品流通行业的发展。7、组织拟定总部经济、楼宇经济发展规划。负责推动全区总部经济、楼宇经济等都市经济的发展。8、负责呈贡区招商引资工作委员会办公室的日常工作。9、负责呈贡区招商引资考核办公室的日常工作。承担全区招商引资工作实绩年度考核具体工作，组织开展对各招商引资责任单位工作实绩的督查、评比和通报等工作，监控全区招商引资工作动态。10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市昆明市呈贡区商务和投资促进局为政府工作部门，正科级，内设机构3个：办公室、招商科、商贸科。

（三）重点工作概述

1.2019年市级下达目标任务为同比增长12%。1-12月限额以上社会消费品零售总额完成14.14亿元,同比增速34.3%，名列全市第一位。

2.市级下达目标任务为11.84亿元，1-12月完成14709万美元(10.15亿人民币)，同比增速-15.52%。

3.2019年市级下达新增保有千万元税收楼宇1幢，已考核验收完成。

4.新增总部企业户1户。2019年市级下达新增认定总部企业一户,已考核验收完成。

5.招商引资目标完成情况。2019年市级下达呈贡区招商引资目标任务为引进市外内资81亿元，引进外资3000万美元。2019年呈贡区实际到位市外内资84.06亿元，完成市级下达目标任务的103.80%；实际利用外资5117.79万美元，完成市级下达目标任务的170.59%。

6.牵头完成限额以上批发业商品销售额增速15%。1-11月完成限额以上批发业总额254.06亿元，同比增长22.8%。

  7.牵头完成限额以上零售业商品销售额同比增速13%。1-11月完成限额以上零售业商品销售总额1.88亿元，同比增长7.8%。

8.完成租赁和商贸服务业营业收入增速达15%。1-11月完成租赁和商贸服务业营业收入9.6亿元，同比增长4.36%。

9.配合完成限额以上餐饮业营业额增速17%。1-11月完成限额以上餐饮业营业总额1.64亿元，同比增长14.7%。

10.完成规模以上固定资产投资80000万元。1-11月份商贸固定资产完成17407.7万元，完成全年目标任务数的21.8%。

11.争取国家和省资金749万元。2019年以来努力争取国家和省资金1650万元，超额完成任务。

12.做好滇池治理工作。（呈贡区2019年度滇池保护治理“三年攻坚”工作）及全面深化河长制工作。严格按照方案要求落实我局责任河道巡查工作，坚持按周河道巡查、按时上报巡查情况登记表和工作信息，通过巡查工作，达到了预期目的。现已顺利通过区水务局的考核，圆满完成年度目标任务。

13.完成安全生产工作任务。按照责任书要求，督促辖区内典当行、加油站等行业做好安全生产工作，每周开展现场督查，并做好安全记录，今年未发生安全生产事故，圆满完成目标任务。

14.牵头完成呈贡区招商引资考核工作。完成2019年度呈贡区招商引资考核项目上报工作。本次考核共上报招商引资项目31个，其中内资项目29个，外资项目2个。经市级认定，到位市外资金84.06亿元，实际利用外资5117.79万美元。完成市级下达全年目标任务。

15.做好加快建设15分钟便民生活服务圈相关工作。配合相关部门做好15分钟便民生活服务圈建设，以提高居民身体素质，优化居民生活环境及休闲方式。

16.打造1个夜间经济示范街区。根据市政府关于发展夜间经济的工作部署要求。目前打造夜间经济建设区域初步定为实力新城花千坊七彩云南第一城片区，暂定名为春融夜间经济片区。按照市级要求我局任务已完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个:昆明市呈贡区商务和投资促进局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休 1人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8468.16万元，其中：一般公共预算财政拨款8468.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少3279.66万元，减少的主要原因：一是对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合。我局大部分项目资金主要用于对企业的扶持补助，扶持资金兑现的实际金额，是按照市级认定呈贡区招商引资年度目标任务完成、企业对地方实际贡献、签订协议履约等多方面的情况综合核算，并经由财政、税务、投促、工商等多个职能部门共同审核后报区委、区政府确定。但由于招商引资项目年度实际到位资金难以准确预测、部分企业对自身情况预估不足等多方面原因，导致实际数据与预算数出入较大，故实际兑现扶持补助金额与年初预算金额存在一定差距。根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整；二是因我局下属党支部已划转呈贡区龙城街道办事处，我局党组按照相关要求取消了党委工作相关项目预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8468.16万元，其中:本年收入8468.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8468.16万元（本级财力8468.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,基本支出较上年增加67.14万元，增加的原因主要是人员有所增加，均按照定额标准进行预算。项目支出较上年减少3346.80万元，减少的主要原因：一是对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合。根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整；二是因我局下属党支部已划转呈贡区龙城街道办事处，我局党组按照相关要求取消了党委工作相关项目预算资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8468.16万元。财政拨款安排支出8468.16万元，其中：基本支出394.94万元，与上年对比增加67.14万元，增加的原因主要是人员有所增加，均按照定额标准进行预算；项目支出8073.22万元，与上年对比减少3346.80万元，减少的主要原因：一是对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合。根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整；二是因我局下属党支部已划转呈贡区龙城街道办事处，我局党组按照相关要求取消了党委工作相关项目预算资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别是：

2011301行政运行302.07万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

2011307国内贸易管理支出41.40万元，主要用于开展商贸工作及进出口管理工作、内贸流通统计监测工作支出；

2011308招商引资支出8027.28万元，主要用于开展招商引资工作、招商引资中介招商奖励、招商引资企业扶持、对企业扶持考核专项、孵化基地平台专项工作；

2011399其他商贸事务支出4.54万元，主要用于采购日常办公所需台式电脑、笔记本电脑等办公设备；

2050803培训支出0.39万元，主要用于培训费基本支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.53万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；

2080501归口管理的行政单位离退休46.8万元，主要用于离退休人员的生活补助；

2210201住房公积金22.15万元，主要用于缴纳职工公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出394.94万元，项目支出8073.22万元）。

30101基本工资48.84万元，主要反映职工基本工资支出（其中：基本支出48.84万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴79.86万元，主要反映职工津贴补贴支出（其中：基本支出79.86万元，项目支出0万元）；

301003奖金55.90万元，主要反映职工奖金支出（其中：基本支出55.90万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费23.53万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出（其中：基本支出23.53万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费14.55万元，主要反映职工基本医疗保险缴费支出（其中：基本支出14.55万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费14.90万元，主要反映职工公务员医疗补助缴费支出（其中：基本支出14.90万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费1.53万元，主要反映职工其他社会保障缴费支出（其中：基本支出1.53万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金缴费22.14万元，主要反映职工住房公积金缴费支出（其中：基本支出22.14万元，项目支出0万元）；

30201办公费34.90万元，主要反映办公费支出（其中：基本支出2.5万元，项目支出32.40万元）；

30202印刷费28.27万元，主要反映印刷费支出（其中：基本支出0.27万元，项目支出28万元）；

30203咨询费3.77万元，主要反映咨询费支出（其中：基本支出0.27万元，项目支出3.5万元）；

30205水费0.39万元，主要反映水费支出（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；

30206电费0.69万元，主要反映电费支出（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）；

30207邮电费0.65万元，主要反映邮电费支出（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）；

30209物业管理费0.78万元，主要反映物业管理费支出（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）；

30211差旅费31.04万元，主要反映差旅费支出（其中：基本支出1.04万元，项目支出30万元）；

30213维修（护）费1.3万元，主要反映维修（护）费支出（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）；

30214租赁费150万元，主要反映租赁费支出（其中：基本支出0万元，项目支出150万元）；

30215会议费2万元，主要反映会议费支出（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

30216培训费5.39万元，主要反映培训费支出（其中：基本支出0.39万元，项目支出5万元）；

30217公务接待费17万元，主要反映公务接待费支出（其中：基本支出0万元，项目支出17万元）；

30226劳务费60.99万元，主要反映辅助性岗位人员工资支出（其中：基本支出52.99万元，项目支出8万元）；

30227委托业务费26万元，主要反映开展商贸工作及招商引资中介招商奖励工作委托业务费支出（其中：基本支出0万元，项目支出26万元）；

30228工会经费2.57万元，主要反映工会经费支出（其中：基本支出2.57万元，项目支出0万元）；

30229福利费3.9万元，主要反映福利费支出（其中：基本支出3.9万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费2.54万元，主要反映公务用车运行维护费支出（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用12.60万元，主要反映公务员公务交通补贴支出（其中：基本支出12.60万元，项目支出0万元）；

30299其他商品和服务支出1.02万元，主要反映退休人员公用经费支出（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元）；

30304抚恤金2.94万元，主要反映遗属生活困难补助支出（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元）；                    

30305生活补助46.80万元，主要反映离退休人员“同城待遇”及“生活补助”支出（其中：基本支出46.80万元，项目支出0万元）；                                                                                      

31002办公设备购置4.54万元，主要反映办公设备采购经费支出（其中：基本支出0万元，项目支出4.54万元）；

31299其他对企业补助7766.77万元，主要反映对企业扶持考核专项及企业扶持资金项目支出（其中：基本支出0万元，项目支出7766.77万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年没有列入区对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.54万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.54万元，较上年减少2万元，下降8.50%，具体变动情况如下：

（一）   因公出国（境）费

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

对比上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年公务接待费预算为19万元，较上年减少2万元，下降9.52%，国内公务接待批次为270次，共计接待2800人次。

减少的原因主要是:严格按照八项规定及《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发﹝2011﹞7号）相关文件要求，严控“三公经费”及业务工作经费等一般性支出，在上年预算基础上有所调减，提高财政资金使用效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，与上年预算数保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数保持一致；公务用车运行维护费2.54万元，与上年预算数保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

企业扶持资金项目：通过对招商引资企业的扶持补助，增强呈贡区投资吸引力，将呈贡区打造成为投资洼地、政策洼地。对呈贡区纳税大户、优质企业进行产业扶持。对年度招商引资企业“一企一策”给予产业扶持，对年度招商引资企业给予产业扶持；预测招商引资目标完成情况：内资89.1亿元（下达目标上浮10%）；外资3000万美元；对2019年度非用地类项目给予产业扶持。加大招商引资宣传力度，吸引海内外客商到呈贡投资兴业。营造良好的经济投资环境和氛围，调动企业经营发展积极性，企业入驻后，为呈贡区固定资产投资、税收、GDP等作出贡献。调动企业扩大生产经营的积极性、主动性，促进企业产值、税收、就业等稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区商务和投资促进局2020年机关运行经费安排83.91万元，与上年对比增加8.36万元，增加的主要原因是人员有所增加，相应商品和服务支出有所增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额1106.60万元，其中：流动资产1049.42万元、固定资产（净值）57.18万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区商务和投资促进局基本支出394.94万元，与上年对比增加67.14万元，增加的主要原因是人员有所增加，相应工资福利支出及商品和服务支出等基本支出有所增加，均按照定额标准进行预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区商务和投资促进局项目支出8073.22万元，与上年对比减少3346.80万元，减少的主要原因：一是对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合。根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整；二是因我局下属党支部已划转呈贡区龙城街道办事处，我局党组按照相关要求取消了党委工作相关项目预算资金。

监督索引号53011400130400111

附件2：昆明市呈贡区商务和投资促进局部门预算公开情况表

附件3：区商投局重点领域财政项目文本公开