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昆明市呈贡区发展和改革局2020年部门预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区发展和改革局2020年部门重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。

2.负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3.推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

4.协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。

5.协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。

6.负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。

7.按规定权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。

8.贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。

9.贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。

10.负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。

11.负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。

12.贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

13.承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。

14.完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区发展和改革局加挂昆明市呈贡区粮食和物资储备局牌子，设下列内设科室：

1.办公室（区委财经办秘书科）

2.发展规划科。

3.投资管理科（行政审批服务科）。

4.改革和能源科。

5.价格管理科。

6.粮食和物资储备监管科。

机关党的工作，按《中国共产党章程》相关规定执行。

昆明市呈贡区发展和改革局行政编制17名（含区粮食和物资储备局编制）。设局长1名（正科级，兼任区委财经办主任、区粮食和物资储备局局长），副局长4名（副科级，其中1名兼任区粮食和物资储备局副局长）。自2019年12月将昆明市呈贡区价格认证中心对涉案财物价格的鉴证行政职能交由昆明市呈贡区发展和改革局承担。昆明市呈贡区价格认证中心更名为昆明市呈贡区经济发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.推进“十四五”规划编制。形成《昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。完成《昆明市呈贡区经济社会发展痛点、难点剖析以及“十四五”时期供给侧结构性改革重点任务和对策举措研究》、《昆明市呈贡区“十四五”时期经济社会发展面临形势及高质量发展思路、发展目标、发展重点和对策建议研究》、《昆明市呈贡区“十四五”时期重点产业发展对策研究》、《昆明市呈贡区创建国家自主创新示范区发展战略研究》、《昆明市呈贡区“十四五”时期提高居民收入政策研究》5项“十四五”重大课题研究。基本编制完成《昆明市呈贡区“十四五”现代服务业高质量发展规划》（初稿）。

2.强化宏观经济管理。做好每月、每季度进行经济运行分析、研判和调控，力争完成全年目标任务。完成《昆明市呈贡区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划报告》、《昆明市呈贡区2019年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况报告》，启动《昆明市呈贡区2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划报告》草拟工作，为区委、区政府决策提供参考依据。按照《关于推动呈贡区经济持续健康快速发展的若干政策措施的通知》（呈政发〔2019〕50号）要求，做好2019年核算类服务业奖励兑现工作。做好西部开发鼓励类产业认定工作，推动企业与新区共同发展。

3.抓好项目管理。落实好市政府、市发改委《昆明市招商引资项目落实工作方案》、《昆明市关于建立重大项目协调推进机制的通知》等文件规定的相关工作。牵头抓好固定资产投资“四项制度”的落实，力争完成市下达的规模以上固定资产投资任务完成。组织做好“十四五”重大项目投资计划编制。组织做好项目储备工作，力争2020年度储备项目年度投资计划达到2019年投资目标任务的1.5倍。认真收集汇总项目推进情况，做好投资及项目推进情况分析，为区领导决策提供参考。做好保障性安居工程配套基础设施等中央预算内投资资金争取工作。转变作风，与街道同志一起扎实苦干，群策群力，做好项目推进工作。

4.推进环境和能源、信用建设工作。发挥“推长办”工作职能，定期对辖区内涉及的长江经济带生态环境问题进行研究、部署。继续开展好全国减灾日、消防安全大排查、生产消防安全应急演练等活动。定期对辖区内中频炉企业、垃圾焚烧发电厂等能源领域企业安全生产开展监督检查。抓好《2020年改革工作要点》、《区委贯彻党的十九大报告重要改革举措实施规划(2018-2022年)》中各项工作任务落实。组织辖区内各类战略性新兴产业项目的投资计划及资金申报、组织相关资金补助项目验收工作。加强公务用车的管理和监督，不定期对全区各部门公务用车使用及保养情况进行检查，杜绝公车私用等问题发生。推动充电基础设施建设，完成2020年充电站（充电桩）目标任务。组织筹备2020年大众创业万众创新活动周和各类双创活动；配合云上小镇打造“共享”双创，做实本土产业，围绕园区重点企业，扶持本土双创，打造本土产业生态圈。做好区级相关部门推送的行政许可和行政处罚信息上网公示工作；按月更新“红黑名单”；紧盯国家发改委推送的“政府机构失信名单”，对涉及我区失信政府及时开展“销号”和“清零”的工作；配合需复核区级文明单位和申报创建市级文明单位的部门开具证明材料。

5.落实好价格管理工作。推进落实好我区价格机制改革任务；落实好国家、省市降低实体经济企业成本政策；落实好国家、省市2020年减税降费、优化营商环境各项政策；履行好居民消费价格监测、分析、预警、报告职责，做好稳价保供工作；做好2020年农产品生产成本调查工作；认真贯彻国家、省、市、区价格认证文件精神，做好涉案物品价格认定工作，确保鉴定结论零复议；发挥好价格管理职能在扫黑除恶专项斗争中的解释、指导、咨询作用。

6.做好粮食和物资储备工作。牵头落实好粮食安全行政首长责任制的相关工作；落实好全区地方储备粮油管理，指导和实施地方储备粮油储备和轮换，落实储备粮油日常监管检查工作；抓好全区粮食流通管理，落实监督检查、粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动，做好粮油市场信息统计、监测工作；按要求落实好粮食收购资格审核审批和监管工作；贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理好呈贡军粮供应站落实国家军粮供应政策工作；组织实施区级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出；推动呈贡中心粮库项目建设。

7.持续加强政治建设，提升政治功能。坚持将党的政治建设摆在首位，在强化党性锻炼、深化党内教育、培育党内文化上持续用力，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想树立标杆。一是继续教育全局党员不忘初心、牢记使命，团结引领全局干部群众听党话、感党恩、跟党走，在社会治理、改革发展等重点任务中担当作为、发挥作用。二是全面提高教育培训工作实效。严格落实党组织书记讲党课制度，创新微党课、故事党课等形式载体，大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想进机关全面提高学习实效，教育引导广大党员增强政治认同、理论认同、感情认同。三是继续坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领党内政治文化建设。在推动基层党建和加强党员教育中，把发展积极健康的党内政治文化与严肃党内政治生活结合起来，经常性开展以忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁为主要内容的共产党人价值观教育。坚持以马克思主义为指导，以中国特色社会主义为鲜明主题，以民族精神和时代精神为支撑，以社会主义核心价值观为道德基础，弘扬中华优秀传统文化，传承红色革命文化，教育引导党员干部夯实理想信念之基、保持先进性和纯洁性，自觉做党内先进文化的践行者、维护者，以良好的政治文化涵养风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个,分别是昆明市呈贡区发展和改革局本级、昆明市经济发展服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 17人，事业编制5人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员52人，其中：离休 2人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1951万元，其中：一般公共预算财政拨款1951万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年年初预算2096万元对比，减少7%，首先主要是因为人员经费减少，上年预算人数27人，本年预算人数26人。其次是因为粮油物资储备支出预算减少，上年为542万元，本年按照实际仔细测算为352万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1951万元，其中:本年收入1951万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1951万元（本级财力1951万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年年初预算2096万元对比，减少7%，首先主要是因为人员经费减少，上年预算人数27人，本年预算人数26人。其次是因为粮油物资储备支出预算减少，上年为542万元，本年按照实际仔细测算为352万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1905万元。财政拨款安排支出 1905万元，其中，基本支出818万元，与上年828万元对比有所下降，主要是因为人员经费减少，上年预算人数27人，本年预算人数26人；项目支出1134万元，与上年1269万元对比下降，主要是因为粮油物资储备支出预算减少，上年为542万元，本年按照实际仔细测算为352万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401类款项行政运行504万元，主要用于行政机构机构基本运转支出，含人员工资福利支出和公用购买商品和服务支出；2010404类款项战略规划与实施162万元，主要用于“十四五”规划、创建国家自主创新示范区发展战略研究及编制发展规划项目；2010405类款项日常经济运行调节112万元主要用于核算类服务业奖励兑现110万元及国民经济和社会发展计划执行工作；2010406类款项社会事业发展规划8万元，主要用于诚信示范街建设；2010408类款项物价管理4.2万元主要用于规范价格行为、成本调查、价格监价格认定工作；2010450类款项事业运行86万元主要用于经济发展服务中心人员经费和机构运转保障费；2010499类款项其他发展和改革事务326万元，主要用于固定资产投资奖励兑现和救灾物资储备等工作，2050803类款项培训支出0.78万元，主要用于人员培训；2080501类款项行政单位离休退休134万元，主要用于发放同城待遇和生活补助；2080505类款项养老险46万元主要用于负担交养老险；2080506类款项年金3.2万元主要用于病故、退休等人员年金做实缴费；2110401类款项生态保护170万元主要用于支付石漠化综治工程款；2210201类款项住房公积金44万元主要用于缴建行存放单位负担住房公积金；2210203类款项购房补贴0.5万元，主要用于发放购房补贴，2220105类款项粮食信息统计2万元，主要用于粮油市场监测工作经费，2220199类款项其他粮油事务1.89万元，主要用于原来国有粮食企业历史遗留4人专项补助，2220401类款项储备粮油补贴292万元，2220402类款项储备粮油差价补贴555万元，主要用于粮油储备支付费用和价差补贴、利息补贴等。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出818万元，项目支出1134万元）。详细分述如下：

1.301工资福利支出539万元（基本支出539万元，项目支出0万元），主要用于在职在编人员工资、津贴、补贴、社会保障缴费，住房公积金。其中，30101基本工资100万元，主要用于发放级别工资和岗位工作；30102津贴补贴142万元，主要用于发放各种规范的津贴补贴；30103奖金112万元，主要用于目标考核奖发放；30108养老保险缴费46万元，主要用于养老保险缴费；30109年金缴费3万元，主要用于年金缴费；30110基本医疗保险缴费29万元，主要用于医疗保险缴费；30111公务员医疗补助38万元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费4万元，主要用于失业保险、生育保险、工伤保险缴费；30113住房公积金44万元，主要用于住房公积金单位缴费。

2.302商品和服务支出334万元（基本支出136万元，项目支出198万元），主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会费等购买商品和服务的支出。其中，30201办公费9.7万元，主要用于购买办公耗材、办公用品支出；30203咨询费99万元，主要用于发展规划咨询；30205水费0.8万元，主要用于水费支出；30206电费0.8万元，主要用于电费支出；30207邮电费1.3万元，主要用于网络、电话费支出；30209物业管理费4.6万元，主要用于办公用房、管理小区物业管理支出；30211差旅费2万元，主要用于公务出差费用支出；30213维修维护费4.6万元，主要用于办公用房、管理小区零星维护支出；30215会议费0.4万元，主要用于四类会议支出，30216培训费4.9万元，主要用于培训支出，30217公务接待费2.6万元，主要用于公务接待费，30218专用材料费5.9万元，主要用于购买应急救灾储备物资购买款，30226劳务费74万元，主要用于支付辅助岗位人员劳务费和法律顾问费等，30227委托业务费70万元，主要用于发展规划、低碳方面的评估、论证、咨询等委托业务费，30228工会经费11万元，主要用于缴纳总工会工会经费和基层工会活动支出，30229福利费12万元，主要用于节日慰问、集体食堂补助开支，30231公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公务用车加油、保险、维修护费、停车费支出，30239其他交通费用20万元，主要用于发放公务交通补贴和租赁集体公务活动用车租赁费，30299其他商品和服务支出6.6万元，主要用于除以上费用以外的购买商品和服务支出。

3.303对个人和家庭的补助支出142万元。都是基本支出，没有项目支出，其中：30304抚恤金2.9万元，主要用于丧葬抚恤金发放，30305生活补助139万元，主要用于发放遗属生活困难补助和病故职工丧葬费，离休退休职工生活补助和同城待遇。

4.309资本性支出（基本建设）170万元，都是项目支出，其中30905基础设施建设170万元，主要用于石漠化工程综治工程款支付。

5.310资本性支出6万元，都是项目支出，其中31002办公设备购置6万元，其中主要用于购买办公电脑、打印机等。

6.312对企业补助760万元，都是项目支出，其中31204费用补贴348万元，主要用于政府储备粮油费用补贴，31299其他对企业补助412万元，主要用于以奖代补给各类企业。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市呈贡区发展和改革局2020年没有列入区对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

昆明市呈贡区发展和改革局2020年没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区发展和改革局2020年没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及实物商品采购项目1个，实物商品采购预算资金6万元；共涉及政府购买服务4项，政府购买服务预算资金161万元，政府购买服务主要是规划、评估、法律方面咨询、委托支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区发展和改革局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.18万元，较上年11万元对比减少6.36万元，下降55%，其中：1、因公出国（境）费0万元，比上年对比无变化；2.公务接待费2.64万元，比上年预算数减少6.36万元；减幅71%；3.公务用车购置及运行费2.54万元，比上年预算数对比无变化。“三公”经费预算总额减少的原因主要是执行各级规定，厉行节约，严格控制。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区发展和改革局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：因公出国（境）费预算和上年一样，都没有安排预算，厉行节约，严格控制。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区发展和改革局部门2020年公务接待费预算为2.64万元，较上年减少6.36万元，减少71%，国内公务接待批次为15次，共计接待330人次。

减少原因：公务接待费之所以减少预算，是因为执行各级规定，厉行节约，严格控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区发展和改革局部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.54万元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因：公务用车购置及运行维护费预算和上年一样，都没有增加预算，保持上年预算，执行各级规定，厉行节约，严格控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.呈贡区“十四五”规划前期工作经费99万元：启动“十四五”前期重大课题研究。预计启动重大课题研究5个， “十四五”重大课题研究报告的草拟工作主要以购买第三方服务的方式进行；启动“十四五”专项规划2个， “十四五”专项规划主要以购买第三方服务的方式进行。完成“十四五”规划基本思路研究。

2.固定资产投资奖励制度兑现经费300万元：按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发推动呈贡区经济持续健康快速发展的若干政策措施的通知》（呈政办发〔2019〕50号），对全区投资做出突出贡献的企业投资主体兑现奖励。当年完成固定资产投资30亿元（含）以上的在库企业投资主体，按照实际完成额的0.2‰进行奖励，预计奖励资金65万元；具体目标：当年完成固定资产投资30亿元（含）以上的在库企业投资主体，按照实际完成额的0.2‰进行奖励；当年完成固定资产投资25亿元（含）以上、30亿元以下的在库企业投资主体，按照实际完成额的0.18‰进行奖励。当年完成固定资产投资20亿元（含）以上、25亿元以下的在库企业投资主体，按照实际完成额的0.16‰进行奖励；当年完成固定资产投资10亿元（含）以上、20亿元以下的在库企业投资主体，按照实际完成额的0.15‰进行奖励；当年完成固定资产投资5亿元（含）以上、10亿元以下的在库企业投资主体，按照实际完成额的0.1‰进行奖励。

3.核算类服务业奖励制度兑现经费110万元：当年新增为规模以上租赁和商务服务业企业，居民服务、修理和其他服务业企业，文化、体育和娱乐业企业且营业收入增速为正增长的，给予1万元奖励。在库1年（含）以上，营业收入排名前10位，增速为正增长且超过所在库企业平均增速的规模以上互联网和相关服务业企业，软件和信息技术服务业企业，租赁和商务服务业企业，居民服务、修理和其他服务业企业，文化、体育和娱乐业企业，分别按照以下标准进行奖励：第1-3名奖励10万元，第4-6名分别奖励8万元，第7-10名分别奖励6万元，规模以上互联网和相关服务业企业、规模以上软件和信息技术服务业企业另外增加奖励2万元。其余在库企业，若其营业收入增速超过所在库核算类服务业企业平均增速，则奖励3万元，规模以上互联网和相关服务业企业、规模以上软件和信息技术服务业企业另外增加奖励1万元。预计需兑现2019年核算类服务业企业奖励资金：约110万元。

4.昆明市呈贡区2012年、2013年、2014年、2015年石漠化综合治理工程170万元。合同：2012-2015年呈贡区石漠化综合治理工程施工合同、监理合同；审计报告：呈贡区2012年石漠化综合治理工程竣工决算审计报告（呈审报〔2015〕14号）、呈贡区2013年石漠化综合治理工程竣工决算审计报告（呈审报〔2015〕53号）、呈贡区2014年石漠化综合治理工程竣工决算审计报告（呈审报〔2016〕36号）、呈贡区2015年石漠化综合治理工程竣工决算审计报告（呈审报〔2019〕9号。需支付昆明市呈贡区2012年-2015年石漠化综合治理工程尾款及监理费尾款：170万元。

5.粮油储备费用、贷款利息支出292万元：呈贡区发展和改革局（粮食和物资储备局）根据《呈贡区区级储备粮油管理办法》第二十八条 " 区级储备粮油的储备费用，由呈贡区财政局按核定拨付。区级储备粮油占用的资金贷款利息补贴，由呈贡区财政局审核、拨付，区财政每年年终办理区级储备粮油补贴决算批复。

6.储备粮油价差亏损支出预算55万元：据《呈贡区区级储备粮油管理办法》“第三十三条 经区政府批准动用（含应急调用、储备终止等）及轮换区级储备粮油所产生的价差亏损由区财政局、粮食和物资储备局、农发行呈贡支行核定，报区政府批准后，由财政局据实拨付。”

7.救灾储备物资购置储备管理工作经费8万元：根据机构改革职责分工，区应急管理局根据各街道上报的灾情提出救灾物资的储备需求和动用决策，根据需要下达动用指令。区粮食和物资储备局负责按区应急管理局确定的救灾储备物资目录做好救灾物资的储备、轮换、日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出和运输。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“机关运行经费”：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区发展和改革局部门2020年机关运行经费安排129万元，与上年对比增加4%，主要是因为辅助岗位人员劳务费增加5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额5490万元，其中流动资产294万元，固定资产原值455万元，在建工程4870万元（石漠化综治工程和呈贡中心粮库工程）。固定资产中房屋构筑物283万元，公务用车38万元，其他固定资产134万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区发展和改革局部门基本支出818万元，与上年828万元对比减少10万元，减1%，增减变化的原因主要是：

1.主要是因为人员经费减少，上年预算人数27人，本年预算人数26人；

2.还因为奖励性绩效工资预算减少

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区发展和改革局部门项目支出1134万元，与上年1269万元对比减少135万元，增减变化的原因主要是：

1.主要是因为粮油物资储备支出预算减少，上年为542万元，本年按照实际仔细测算为352万元。

2.其他项目依据实际有增有减。

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