昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2019年度部门总收入12613768.79元，其中，财政拨款收入5214505.00元，其中财政基本拨款收入2214505.00元，财政项目拨款收入3000000.00，事业收入3590674.95元，其他收入3808588.84元。总支出8431272.11元，其中，工资福利支出3037012.22元，商品和服务支出4983104.86元，对个人和家庭的补助支出393665.9元，其他资本性支出17489.13元。一般公共预算财政拨款年初预算数2389322.00元，调整预算数5214505.00元，决算数与预算调整数一致，预算完成率100%。财政拨款收支平衡，无结转结余资金。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1、部门整体支出绩效目标

（1）按照上级各业务部门下达的各项指标要求，按时按质按量完成14项国家基本公共卫生服务项目。运用好"何雯"基层专家工作站，开展母婴保健技术服务。

（2）按规范开展基本医疗服务工作，保证医疗安全、提升医疗质量、加强消毒隔离及公共卫生管理；严格执行国家基本药物制度；做好辖区现场应急救援保障。

（3）按规范开展计划生育服务工作。

（4）在保证安全生产的基础上，力争各项经济业务指标有所增长。

2、预决算公开

中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成2019年部门预决算公开，保证社会公众对财政性资金的知情权。

3、2019年度我单位无财政存量资金。

4、资产管理

我单位已建立资产管理制度，严格按照文件规定对国有资产进行管理，现金、银行存款设专人保管，并按照财务制度进行日记账登记。固定资产管理设置了资产采购、资产核算、资产具体管理三个岗位，由三位不同人员兼任，资产处置、报废、收益等严格执行相关处理规定，保证国有资产的完整性，严防国有资产流失。

5、我单位2019年度无三公经费预算。

6、内部管理制度建设情况

我单位已按照内部控制制度的相关要求，建立了资产管理制度、预算管理制度、合同管理制度、财务管理制度等相关内部管理制度，大部分制度已得到有效执行，部分制度在实际执行过程中进行修改和完善。

7、我单位2019年度项目支出绩效目标。

（1）项目绩效总目标：完善中心基本配套设施及设备,达到国家基本标准, 保障中心各项业务的正常开展。

（2）阶段性目标完成情况：由于此笔设备采购经费为2019年预算调整资金，拨入时间在2019年12月25日，经费拨入时间较晚，为保证在改建业务用房交付使用的同时基本医疗相关设备能同步安装使用，保证医疗卫生服务正常开展，2019年10月22日自呈政复【2019】233号文件批复同意安排乌龙街道社区卫生服务中心设备采购金3000000.00元开始，单位就按政府采购流程，做了前期的设备采购准备工作，并按政府采购流程在昆明市公共资源交易中心进行公开招标完成医疗相关设备采购，在中标通知书规定时间内与中标单位江西布依贸易有限公司签订了合同，由于2020年受疫情影响截至4月4日新中心业务用房已交付，医疗相关设备已陆续到场安装。按合同规定的设备预付款1133640.00元已报批待付。

（3）预期经济、社会效益：进一步推进我中心基层医疗卫生服务能力的提升,使辖区居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1、我单位2019年度用于部门整体支出运转的一般公共预算资金2389322.00元已于2019年12月全部到位，资金用于支付基层医疗卫生机构在编人员工资、社保费等人员经费2315186.00元，和开支单位正常运转所需的水、电费、邮电费、物业管理费、培训费等日常公用经费74136.00元。

2、 2019年度我单位预算调整项目设备采购经费3000000.00。已于2019年12月25日到位，截至2020年4月4日医疗相关设备已陆续到场安装。按合同规定的设备预付款1133640.00元已报批待付。单位成立了以中心主任为组长的新中心设备政府采购领导小组，严格按规定用途合理使用资金，做到专款专用，严格审批手续，做到款项去向公开透明。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为了加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

区卫健局成立呈贡区卫健系统预算绩效管理工作领导小组，制定预算绩效管理方案印发各下属单位，中心预算绩效管理工作领导小组收集各业务部门2019年工作目标完成情况后，按照预算绩效管理方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评， 2019年度部门整体支出绩效自评分为90.7分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫健局汇总。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析。中心严格按照年初财政拨款预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。

2、效率性分析。中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，每个季度通报的各预算单位预算执行进度均达到时序要求，确保开展医疗卫生事务的人员及公用经费开支。

3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。

2019年我单位取得的主要事业成效：

1、经过我中心提供基本医疗和基本公共卫生服务后，周边辖区居民能享受到便捷的医疗卫生服务、儿童预防接种与保健于一体的集约化服务，获得了群众的认可。

2、我中心协管员确保辖区公共场所被监督单位每两个月至少有一次巡查监督记录，现辖区内公共场所均有较大改善。

3、2019年医疗门诊人次15829人次，门诊人次同比增长80.63%，医疗门诊收入3590674.95元，其中二类疫苗接种收入3146144.4元，疫苗收入同比增长65.36%。

4、运用“何雯基层专家工作站”的专家平台，中心整合医疗资源，全面开展母婴保健及儿童预防接种服务工作，形成母婴保健、计划免疫集约化服务，得到周边居民的一致好评。

5、加强社区卫生室网格化布局。完成三岔口社区卫生室、乌龙社区卫生室业务用房的搬迁，并已正式投入使用。中心积极争取上级及相关部门经费支持，为新的社区卫生室配备相关医疗设施，使新的卫生室能更好的满足周边群众的基本医疗和公共卫生服务需求。

6、加强业务理论知识培训，提高全员素质。

7、积极筹备新中心业务用房的装修改造及设备采购事宜，优化中心布局，健全科室设置，满足基本医疗及公卫业务需求，为中心的发展奠定了基础。

四、存在的问题

单位在绩效评价工作中存在的问题：部分指标难以量化，且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支，难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。而且预算绩效目标表由财务部门牵头拟定，涉及业务工作的绩效目标指标需协同多个业务部门才能更符合单位中期发展规划目标。

针对这些问题，我单位及时进行了整改。2020年预算绩效目标编制时将经济性指标、效率性指标、效益性指标、满意度指标量化到比较能体现我单位开展基本医疗和基本公共卫生服务，比如：门诊人次、家庭医生签约服务量、居民健康档案建档率、预防接种人次、针次、全年重大疫情报告起数等数据，便于量化评价结果。财务部门将会积极向单位领导汇报预算绩效工作的重要性和难点，以获得其他业务部门的协作支持。

五、有关建议

1.建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财务人员的培训力度，充实业务知识。

2.提高单位领导的重视程度。以统筹组织单位业务部门参与绩效目标编制及绩效评价、结果运用等，摆脱目前绩效管理及评价“是财务人员的事”的局限，加强财政资金使用的管理和运用，提高财政资金的使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

附件：

 附件：2019项目支出绩效报告（乌龙自评）