监督索引号53011400376100000

昆明市呈贡区红十字会2020年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区红十字会2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区红十字会2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，为参公管理事业单位（待审批）。基本职能如下：

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，负责对区红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植提供者动员、宣传工作。

4、组织红十字会青少年开展弘扬人道主义精神活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

5、开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6、参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。

7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救助工作。

10、完成呈贡区人民政府委托的其他事宜。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，为参公管理事业单位（待审批）。2020年部门一级预算单位共1个，无下属预算单位。参照公务员法管理的事业单位共1个。

（三）重点工作概述

1、红十字事业发展项目：主要包括开展主题宣传活动（世界红十字日、世界献血日、世界急救日、世界艾滋病日以及“三下乡”、红十字“五进”活动等），红十字博爱送万家活动等人道救助活动，红十字“五进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村）活动（开展红十字示范学校创建，红十字社区服务站建设等），召开理事会，建立红十字志愿者队伍并组织活动等。

2、公益性卫生救护培训项目：主要包括开展普及性应急救护培训“五进”活动和初级救护员培训，全年组织开展普及性卫生救护培训不少于3000人，初级救护员培训不少于500人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为昆明市呈贡区红十字会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 40.946万元，其中：一般公共预算财政拨款40.946万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少40.5493万元，主要原因分析是因为2020年度单位无实有编制人员，所以基本支出经费减少较大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入40.946万元，其中:本年收入40.946万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40.946万元（本级财力40.946万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少40.5493万元，主要原因分析是因为2020年度单位无实有编制人员，所以基本支出经费减少较大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 40.946万元。财政拨款安排支出 40.946万元，其中：基本支出11.946万元，与上年41.4593万元对比减少29.4853万元，主要原因是单位无在职在编人员基本支出经费；项目支出29万元，与上年40万元对比减少11万元，主要原因是相关项目所需经费较上年有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，支出分别列208/社会保障和就业支出、20816/红十字事业、2081601/行政运行”支出，主要反映2020年用于保障呈贡区红十字会正常运转的日常支出40.946万元。

  （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组经济科目分组“301”主要反映工资福利支出、“302”主要反映商品和服务支出、“303”主要反映退休人员生活补助。（其中：基本支出11.946万元，项目支出29万元）。

五、市对下专项转移支付情况

 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

 （二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.6万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无因公出国业务。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区红十字会2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.6万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因为2020年呈贡区红十字会无编制人员，所以无“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、红十字会活动开展经费：红十字会组织建设、宣传、救灾、备灾、应急救护、人道救助、推动无偿献血、捐献造血干细胞、预防艾滋病，充分发挥政府在人道领域的助手作用。

2、公益性卫生救护培训：为积极践行群众路线，满足广大群众对应急救护知识的及技能的需求，进一步提高人民群众防灾避灾、自救互救的能力，开展卫生救护公益性培训。

3、多功能打印一体机：根据本单位实际情况，为进一步提高工作效率，以此进行采购。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，由于单位2020年度取消编制，所以不涉及相关人员经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

本单位资产总额为614,242.62元，流动资产为548,261.92元,其他固定资产为65,980.70元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区红十字会部门基本支出11.946万元，与上年对比减少29.4853万元，增减变化的原因主要是：单位无在职在编人员基本支出经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区红十字会部门项目支出29万元，与上年对比减少11万元，增减变化的原因主要是：相关项目所需经费较上年有所减少。

监督索引号53011400376100111

附件2：部门预算公开情况表20200616112247667 (2)                                                               附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）