第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局受昆明市呈贡区卫生健康局的委托，负责公共卫生、医疗卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生方面的监督，监督检查卫生相关法律法规落实情况，查处违法行为。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局设4个内设机构：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、生活饮用水与学校卫生监督科。

（三）重点工作概述

1、开展卫生监督专项整治和日常监督检查。

2、对公共场所卫生、生活饮用水、职业卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

4、对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，对用人单位职业健康监护情况进行监督检查，并查处违法行为；对建设项目进行职业病危害预评价审核、职业病防护设施设计卫生审查和竣工验收；对承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构监督管理，配合开展职业卫生宣传，做好职业病体检机构的监管工作。

5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好“两非”案件的查处。

7、中医药卫生监督。加强中医药服务机构依法执业，开展中医药服务市场的日常监管及专项检查，查处中医养生保健等违法行为。

8、对派出机构进行管理，对监督协管员进行考核、培训、督导及业务指导。

9、行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报。

10、受理对违法行为的投诉、举报。

11、开展卫生法律法规宣传教育和执法检查。

12、完成上级交办的其他工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。辅助性岗位人员12人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 378.74万元，其中：一般公共预算财政拨款378.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加57.47万元，主要原因分析卫生监督项目经费增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 378.74万元，其中:本年收入378.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.74万元（本级财力368.74万元，专项收入0万元，执法办案补助10万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加48.91万元，主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 378.74万元。财政拨款安排支出 378.74万元，其中：基本支出337.68万元，与上年对比增加48.91万元，主要原因分析人员经费增加；项目支出41.06万元，与上年对比增加8.56万元，主要原因分析卫生监督经费增加制服经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2100402”支出（329.44万元），主要反映卫生监督机构的支出、“2050803 ”支出（0.36万元），主要反映培训支出、2080505支出（29.28万元）主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、2210201支出（19.66万元）主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出337.68万元，项目支出41.06万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.06万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，“三公”经费增加的原因主要是:本单位无“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

卫生监督工作项目经费预算的绩效目标：1、承担辖区600余家“四小”行业专项整治及巩固经费、400家宾馆旅店业艾滋病专项检查经费、公共场所集中空调通凤系统专项经费、动态标识制作。2、承担辖区139家医疗机构的日常监督检查，保障医疗质量安全，防止医疗事故发生。3、承担全区88家二次供水单位日常监督管理、1个市政水厂、25个末梢水、10个农村集中式供水点监测检测。配套快检设备的试剂费。4、负责9所高校、84所中小学、幼儿园学校卫生监督管理及卫生安全跟踪评价工作。

执法办案补助项目经费预算的绩效目标：组织开展公共场所创建国家卫生城市成果巩固工作及打击非法行医、医疗机构、生活饮用水、学校卫生专项整治行动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门资产总额75.6万元，其中，流动资产17.14万元，固定资产58.45万元。对比上年末，2019年资产原值为120.89万元，增加18.58万元，增加原因政府采购办公设备1.78万元，上级调拨设备资产16.8万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局基本支出337.68万元，与上年对比增加48.91万元，增加的原因主要是人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局项目支出41.06万元，与上年对比增加8.56万元，增减变化的原因主要是卫生监督经费增加卫生监督制服经费。

附件：

           昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2020年部门预算表

          重点项目卫生监督工作项目公开

           重点项目执法办案补助项目公开

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