昆明市呈贡区卫生健康局2020年部门预算公开
监督索引号53011400336100000
昆明市呈贡区卫生健康局2020年部门预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区卫生健康局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区卫生健康局2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区卫生健康局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范；配合协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订全区卫生健康工作规划并组织实施。
2.贯彻预防为主方针，拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人群健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急预案，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织对全区重大社会活动的医疗保障和突发事件的医疗救援工作；及时报告法定传染病疫情信息。
3.依据相关法律法规，负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。
4.依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织协调全区无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。
5.负责拟订并实施卫生健康服务、农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施、规划并指导全区卫生健康、农村卫生、社区卫生服务、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省、市基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。
7.负责制定全区中医发展规划，会同有关部门推进中医药事业的继承与创新，大力发展中医药事业。
8.负责拟订全区卫生人才发展规划和科技发展规划，指导卫生人才队伍建设，组织实施卫生健康相关科研项目；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
9.完善全区卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督、考评。
10.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查分析。积极参与上级交办的交流合作与援外工作。
11.负责管理区级卫生健康直属单位；承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。
12.负责呈贡区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。
13.承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作，检查监督人口和计划生育政策、法规的执行情况；负责指导大中型企业、街道、社区的计划生育管理与服务工作；协调有关部门做好出生人口性别比治理工作。
14.负责综合管理全区计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划；做好提高出生人口素质的工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；与市场监督管理部门共同做好计划生育药具市场的管理。
15.负责编报区级人口和计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及专项经费需求计划；对中央、省、市级补助的人口和计划生育事业经费、对社会抚养费的征收管理实施监督和指导。
16.负责会同有关部门做好对流动人口的计划生育管理与服务。
17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
卫健局机关有6个内设机构：办公室、公共卫生科、医政科、基层卫生科、爱卫办、老龄健康办、人口监测与家庭发展科。
我部门编制2020年部门预算单位共10个,分别是：昆明市呈贡区卫生健康局、昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局、昆明市呈贡区疾病预防控制中心、昆明市呈贡区妇幼健康服务中心、昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区看守所卫生所。
（三）重点工作概述
贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订全区卫生健康工作规划及疾病预防控制、妇幼保健、中医药事业等各项子规划并组织实施。依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理。负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实。负责综合管理全区计划生育技术服务工作。承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作。负责管理区级卫生和计划生育直属单位。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共10个，分别是：昆明市呈贡区卫生健康局、昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局、昆明市呈贡区疾病预防控制中心、昆明市呈贡区妇幼健康服务中心、昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心、昆明市呈贡区看守所卫生所。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位5个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制208人，其中：行政编制 19人，事业编制189人。在职实有197人，其中： 财政全供养140人，财政部分供养57人，非财政供养0人。
离退休人员154人，其中： 离休 0人，退休 154人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年昆明市呈贡区卫生健康局财务总收入 9143.91万元，其中：一般公共预算财政拨款9113.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转30.07万元。
与上年对比增长2727.69万元，同比增长42.51%，主要原因分析：1.在职人员增加，人员经费及公用经费增加；2.新增马金铺、大渔片区社会事务剥离移交项目经费675.99万元、雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购项目资金730万元、雨花街道社区卫生服务中心新业务用房发展经费600万元、呈贡区妇幼保健中心新建项目经费900万元；3.昆医附一院公交专线费用补助及昆明市中医院呈贡医院医患公交补助经费比去年减半，减少269万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入9143.91万元，其中:本年收入9113.84万元，上年结转收入30.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9143.91万元（本级财力9143.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增长2727.69万元，同比增长42.51%，主要原因分析：1.在职人员增加，人员经费及公用经费增加；2.新增马金铺、大渔片区社会事务剥离移交项目经费675.99万元、雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购项目资金730万元、雨花街道社区卫生服务中心新业务用房发展经费600万元、呈贡区妇幼保健中心新建项目经费900万元；3.昆医附一院公交专线费用补助及昆明市中医院呈贡医院医患公交补助经费比去年减半，减少269万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出9143.91万元。财政拨款安排支出 9143.91万元，其中：基本支出4407.99万元，与上年对比增加215.51万元，主要原因分析：在职人员增加，人员经费及公用经费增加，政策内人员晋升职级、及正常升薪；项目支出4735.91万元，与上年对比增加2223.74万元，主要原因分析：新增马金铺、大渔片区社会事务剥离移交项目经费675.99万元、雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购项目资金730万元、雨花街道社区卫生服务中心新业务用房发展经费600万元、呈贡区妇幼保健中心新建项目经费900万元，昆医附一院公交专线费用补助及昆明市中医院呈贡医院医患公交补助经费比去年减半，减少269万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.205教育支出3.03万元（基本支出3.03万元，项目支出0万元），其中2050803培训支出3.03万元，主要用于单位业务活动所需培训支出。
2.208社会保障和就业支出524.10万元（基本支出524.10万元，项目支出0万元）。其中2080501归口管理的行政单位离退休189.48万元，主要用于机关单位行政人员的离退休费用支出；2080502归口管理的事业单位离退休89.76万元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出235.26万元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.60万元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的职业年金缴费支出。
3.210卫生健康支出8388.60万元（基本支出3652.68万元，项目支出4735.91万元）。其中21001卫生健康管理事务1011.06万元，主要用于卫生行政部门的行政运行经费和其他卫生健康管理事务支出；21002公立医院619万元，主要用于区人民医院医院综合改革和云大医院呈贡医院、市中医院呈贡医院公交专线补助；21003基层医疗卫生机构2526.22万元，主要用于城市社区卫生机构的基层医师津贴、乡医补助、基药补助、基层能力提升等经费。21004公共卫生3187.01万元，主要用于疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构等的人员、公用经费支出和业务活动费用、基本公共卫生、重大公共卫生及突发公共卫生事件应急处置等支出；21006中医药38.50万元，主要用于中医药事业发展经费支出；21007计划生育事务544.15万元，主要用于计划生育家庭奖优免补及妇幼健康中心实施计划生育手术及避孕药具项目支出；21016老龄卫生健康事务446.66万元，主要用于高龄老人保健补助、老龄工作经费、安宁疗护床位补助等支出；21099其他卫生健康支出16万元，主要用于高新区（马金铺片区）社会职务职能剥离移交的职业健康监管经费支出。
4.221住房保障支出228.18万元（基本支出228.18万元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金226.16万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；2210203购房补贴2.02万元，主要用于发放职工的住房补贴。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出3349.11万元（基本支出3349.11万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资678万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴553.02万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金602万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资741.19万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费234.14万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费9.6万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费144.60万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费135.98万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费22.42万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金226.16万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2.302商品和服务支出5106.28万元（基本支出370.37万元，项目支出4735.91万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费12.06万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30202印刷费3.01万元，主要用于开展业务活动和办公所需印刷费用；30203咨询费0.4万元，主要用于法律业务咨询等支出；30205水费3.13万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费3.33万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费5.05万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费7.56万元，主要用于支付单位办公产所发生的物业管理费；30211差旅费9.72万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费10.10万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费6.08万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费1.70万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30226劳务费199.95万元，主要用于辅助性岗位人员工资及空编人员补贴等；30227委托业务费4738.61万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费20.82万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费30.30万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费12.71万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用32.41万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出9.34万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。
3.303对个人和家庭的补助688.52万元（基本支出688.52万元，项目支出0万元）。其中，30304抚恤金1.86万元，主要用于发放离退休人员死亡抚恤金；30305生活补助598.63万元，主要用于发放乡村医生生活补助及计生宣传员生活补助等支出；30309奖励金87.20万元，主要用于计划生育特殊家庭独生子女奖学金；30399其他对个人和家庭的补助0.84万元，主要用于上述科目未包含的对个人和家庭的补助。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市呈贡区卫生健康局2020年没有列入区对下专项转移支付项目清单情况。
（二）与中央配套事项
昆明市呈贡区卫生健康局2020年与中央配套事项为：功能科目分组列入2100408基本公共卫生服务108.18万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目支出，该项目由中央、省、市、区级资金进行配套支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区卫生健康局2020年按既定政策标准测算补助事项为：功能科目分组列入2100399其他基层医疗卫生机构42.84万元，主要用于发放乡村医生补助，该补助是上年根据现有在岗及离岗乡村医生人数及条件，按照《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（昆政办〔2016〕210号）要求和《呈贡区乡村医生生活补助方案》进行测算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金19.06万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.41万元，较上年减少2.59万元，下降15.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区卫生健康局2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.05万元，下降2.86%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因：因绿色办公、提倡节约理念的推行，且公务员交通补贴的发放，接待费应逐年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为12.71万元，较上年减少2.54万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.71万元，较上年减少2.54万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：因绿色办公、提倡节约理念的推行，公务员交通补贴的发放，公务用车运行费较上年减少2.54万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年昆明市呈贡区卫生健康局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金4735.91万元，其中重点项目11个，金额合计3861.74万元。2020年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：
（一）基本公共卫生服务项目专项补助资金
项目资金安排：108.18万元。
绩效目标设置：全面推进各项基本公共卫生服务项目工作，完成市级下达的各项指标任务，提高项目质量，提高群众对基本公共卫生服务相关政策的知晓率和满意度。
（二）区人民医院公立医院改革及公共卫生服务补助经费
项目资金安排：200万元。
绩效目标设置：落实公立医院改革各项任务，承担公共卫生服务，保障人民生命健康。
（三）区中医院移交补助
项目资金安排：150万元。
绩效目标设置：完成区中医院移交事项，做好合并及提质达标建设项目，落实公立医院改革各项任务。
（四）基层卫生服务能力提升经费
项目资金安排：100万元。
绩效目标设置：为基层医疗机构配置相应的设备，提升基层医疗机构服务能力。
（五）高龄老人保健补助
项目资金安排：225.24万元。
绩效目标设置：2020年预计发放80-89周岁高龄老年人2380人计，发放金额1713852元；90-99周岁老年人349人，发放金额：502560元；百岁以上老年人6人，发放金额：36000元。
（六）雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购项目
项目资金安排：730万元。
绩效目标设置：业务用房问题解决后，能有条件全面开展辖区基本医疗、基本公共卫生服务，为辖区居民提供更好的医疗卫生服务。
（七）昆医附一院公交专线费用补助
项目资金安排：220.50万元。
绩效目标设置：公交专线为昆明市民交通出行，也为呈贡医院的正常运行提供有力支持，为呈贡新城填补了高质医疗服务的空缺，更增添了城市魅力和居住感召力。
（八）呈贡区独生子女奖励补助经费项目
项目资金安排：123.90万元。
绩效目标设置：对应享受奖励与扶助政策的人员进行资格认定，并建立信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。
（九）经开区（马金铺片区）移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）
项目资金安排：503.92万元。
绩效目标设置：主要目标是通过将高新区（马金铺）片区卫生健康类社会事务移交呈贡区，呈贡区卫生健康局作为业务指导考核主体，促进高新区马金铺片区医疗卫生事业健康发展。
（十）新建昆明市呈贡区妇幼保健中心
项目资金安排：900万元。
绩效目标设置：2018年12月前完成开工前期所有工作，签订了委托代建协议，工程开工建设，达到年初制定目标，2020年11月竣工验收。
（十一）雨花街道社区卫生服务中心新业务用房发展经费
项目资金安排：600万元。
绩效目标设置：合作建设云南中医药大学名医馆，促进校地合作，发展中医药事业，保障和提高属地人民健康水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区卫生健康局2020年机关运行经费安排370.37万元，与上年对比增加63.88万元，主要原因分析：因新录人员和公用经费定额标准调增所致用于保障呈贡区卫生健康局、下属单位机关运行经费增加63.88万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2019年底资产总额11642.19万元，其中流动资产5648.56万元、非流动资产2965.82万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局基本支出4407.99万元，与上年对比增加215.51万元，增减变化的原因主要是：
1.2020年预算编制时实有在职人员相比2019年增加13人，人员经费及公用经费增加；
2.政策内正常增加工资、社保公积金及公用经费定额标准等调增。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局项目支出4735.91万元，与上年对比增加2223.74万元，增减变化的原因主要是：
1. 新增马金铺、大渔片区社会事务剥离移交项目经费675.99万元、雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购项目资金730万元、雨花街道社区卫生服务中心新业务用房发展经费600万元、呈贡区妇幼保健中心新建项目经费900万元；
2.昆医附一院公交专线费用补助及昆明市中医院呈贡医院医患公交补助经费比去年减半，减少269万元。
监督索引号53011400336100111
附件：
附件1：部门预算公开情况表呈贡区卫生健康局20200807014017859
附件2：重点领域财政项目文本公开（呈贡区独生子女奖励补助经费）
附件4：重点领域财政项目文本公开（高新区马金铺片区社会事务经费卫生健康类）
附件5：重点领域财政项目文本公开（基本公共卫生服务项目专项补助资金）
附件6：重点领域财政项目文本公开（基层卫生服务能力提升经费）
附件7：重点领域财政项目文本公开（昆医附一院呈贡医院公交专线费用补助项目）
附件10：重点领域财政项目文本公开（新建昆明市呈贡区妇幼保健中心）
附件11：重点领域财政项目文本公开（雨花街道社区卫生服务中心新业务用房发展经费）
