昆明市呈贡区卫生健康局2020年预算公开目录（本级）
第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区卫生健康局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区卫生健康局2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区卫生健康局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生工作和计划生育工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范；配合协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订全区卫生和计划生育工作规划并组织实施。
2.贯彻预防为主方针，拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人群健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急预案，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织对全区重大社会活动的医疗保障和突发事件的医疗救援工作；及时报告法定传染病疫情信息。
3.依据相关法律法规，负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。
4.依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织协调全区无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。
5.负责拟订并实施卫生和计划生育服务、农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施、规划并指导全区卫生和计划生育、农村卫生、社区卫生服务、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省、市基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。
7.负责制定全区中医发展规划，会同有关部门推进中医药事业的继承与创新，大力发展中医药事业。
8.负责拟订全区卫生和计划生育人才发展规划和科技发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
9.完善全区卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督、考评。
10.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查分析。积极参与上级交办的交流合作与援外工作。
11.负责管理区级卫生和计划生育直属单位；承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。
12.负责呈贡区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。
13.承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作，检查监督人口和计划生育政策、法规的执行情况；负责指导大中型企业、街道、社区的计划生育管理与服务工作；协调有关部门做好出生人口性别比治理工作。
14.负责综合管理全区计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划；做好提高出生人口素质的工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；与市场监督管理部门共同做好计划生育药具市场的管理。
15.负责编报区级人口和计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及专项经费需求计划；对中央、省、市级补助的人口和计划生育事业经费、对社会抚养费的征收管理实施监督和指导。
16.负责会同有关部门做好对流动人口的计划生育管理与服务。
17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
行政审批项目，以昆明市呈贡区人民政府公告的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
6个内设机构：办公室、公共卫生科、医政科、基层卫生科、爱卫办、老龄健康办、人口监测与家庭发展科。
（三）重点工作概述
贯彻执行国家、省、市有关卫生工作和计划生育工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订全区卫生和计划生育工作规划及疾病预防控制、妇幼保健、中医药事业等各项子规划并组织实施。依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理。负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实。承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。负责综合管理全区计划生育技术服务工作。承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作。负责管理区级卫生和计划生育直属单位。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区卫生健康局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制 19人，事业编制5人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 4196.78万元，其中：一般公共预算财政拨款4196.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转30.07万元。
与上年对比增长1156.97万元，同比增长38.06%，主要原因分析：比上年新增了4人，人员经费及公用经费增加；马金铺、大渔片区社会事务剥离移交项目经费675.99万元，雨花街道社区卫生服务中心业务用房购汇项目资金730万元，昆医附一院公交专线费用补助及昆明市中医院呈贡医院医患公交补助经费比去年减少269万元，其余业务工作经费相比去年部分减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4196.78万元，其中:本年收入4196.78万元，上年结转收入30.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4196.78万元（本级财力4196.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增长1156.97万元，同比增长38.06%，主要原因分析：比上年新增了马金铺、大渔片区社会事务剥离移交项目经费675.99万元，雨花街道社区卫生服务中心业务用房购汇项目资金730万元，昆医附一院公交专线费用补助及昆明市中医院呈贡医院医患公交补助经费比去年减少269万元，其余业务工作经费相比去年部分减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4196.78万元。财政拨款安排支出 4196.78万元，其中：基本支出1167.13万元，与上年对比增加129.34万元，主要原因分析：2019年预算编制在职人数22人，2020年预算编制在职人数26人，新增4人，人员经费及公用经费增加；项目支出3029.65万元，与上年对比增加1027.62，主要原因分析马金铺、大渔片区社会事务剥离移交项目经费675.99万元，雨花街道社区卫生服务中心业务用房购汇项目资金730万元，昆医附一院公交专线费用补助及昆明市中医院呈贡医院医患公交补助经费比去年减少269万元，其余业务工作经费相比去年部分减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“221（类）－02（款）－01（项）”支出，主要反映住房公积金支出，“221（类）－02（款）－03（项）”支出，主要反映购房补贴支出，“205（类）－08（款）－03（项）”支出，主要反映进修及培训支出，“208（类）－05（款）－01（项）”支出，主要反映行政单位离退休生活补助支出，“208（类）－05（款）－05（项）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，“208（类）－05（款）－06（项）”支出，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，“210（类）－01（款）－01（项）”支出，主要反映行政运行的人员及公用经费支出，210（类）－01（款）－99（项）”支出，主要反映其他卫生健康管理事务支出，“210（类）－02（款）－99（项）”支出，主要反映公立医院的支出，“210（类）－03（款）－99（项）”支出，主要反映基层医疗卫生机构的支出，“210（类）－04（款）－08（项）”支出，主要反映重大公共卫生的支出，“210（类）－04（款）－09（项）”支出，主要反映基本公共卫生的支出，“210（类）－06（款）－01（项）”支出，主要反映中医（民族医）药专项支出、“210（类）－07（款）－16（项）”支出，主要反映计划生育事务的生活补助支出，“210（类）－07（款）－17（项）”支出，主要反映计划生育服务支出，“210（类）－16（款）－01（项）”支出，主要反映老龄卫生健康事务支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1167.13万元，项目支出3029.65万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组列入“210（类）－04（款）－08（项）”支出，主要用于基本公共卫生服务项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组“210（类）－03（款）－99（项）”支出，主要用于乡村医生补助。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区卫生健康局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.24万元，较上年减少0.05万元，下降1.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区卫生健康局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2019年因公出国（境）经费为0万元，2020年也为0万元，无增减。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区卫生健康局部门2020年公务接待费预算为1.70万元，较上年减少0.05万元，下降2.86%，国内公务接待因目前还无法对2020年接待数据作真实有效统计，故批次为0次，共计接待0人次。
减少原因：因绿色办公、提倡节约理念的推行，且公务员交通补贴的发放，接待费应逐年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与上年相比无变化无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目合计金额2533.81万元，项目名称如下，绩效目标详见区级项目绩效目标表及重点领域财政项目文本公开。
1.基本公共卫生服务项目专项补助资金108.18万元；
2.区人民医院公立医院改革及公共卫生服务补助经费200万元；
3.区中医院移交补助150万元；
4.基层卫生服务能力提升经费100万元；
5.高龄老人保健补助225.24万元；
6.雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购项目730万元；
7.昆医附一院公交专线费用补助220.50万元；
8.呈贡区独生子女奖励补助经费项目123.90万元；
9.经开区（马金铺片区）移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）503.92万元；
10.度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费（卫生健康类）172.07万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区卫生健康局2020年机关运行经费安排1828.80万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加791.02万元，主要原因分析新增4个在职人员，相应增加人员经费和公用经费。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2019年底资产总额438.06万元，其中流动资产246.30万元、非流动资产191.76万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局基本支出1167.13万元，与上年对比增加129.34万元，增减变化的原因主要是：
2019年预算编制在职人数22人，2020年预算编制在职人数26人，新增4人，人员经费及公用经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局项目支出3029.65万元，与上年对比增加1027.62万元，增减变化的原因主要是：
1.马金铺、大渔片区社会事务剥离移交项目经费675.99万元
2.雨花街道社区卫生服务中心业务用房购汇项目资金730万元
3.昆医附一院公交专线费用补助及昆明市中医院呈贡医院医患公交补助经费比去年减少269万元，其余业务工作经费相比去年部分减少。
附件：
附件1：部门预算公开情况表（呈贡区卫生健康局本级）
附件2：重点领域财政项目文本公开（呈贡区独生子女奖励补助经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（度假区大渔片区社会事务经费卫生健康类）
附件5：重点领域财政项目文本公开（高新区马金铺片区社会事务经费卫生健康类）
附件6：重点领域财政项目文本公开（基本公共卫生服务项目专项补助资金）
附件7：重点领域财政项目文本公开（基层卫生服务能力提升经费）
附件8：重点领域财政项目文本公开（昆医附一院呈贡医院公交专线费用补助项目）
