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昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处

2020年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本辖区党的建设，领导本辖区经济建设、政治思想建设、精神文明建设、社区建设和基层社会治理等工作，发挥总揽全局、协调各方作用。

街道办事处是区政府的派出机构，依据国家法律、法规的规定和区政府的授权，负责履行本辖区经济发展、城市管理、社区管理和基层社会治理等相应的行政职能。

街道党工委和办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进经济发展、社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

（二）机构设置情况

街道设置5个综合办公室:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。设置7个事业单位：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队（加挂应急处综合置服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心和项目建设综合服务中心。

（三）重点工作概述

2020年街道将坚持问题导向，聚焦重点任务，务实苦干，确保圆满完成年度各项目标任务，突出抓好六个方面的重点工作。

1、聚焦项目建设，夯实经济发展基础

（1）以经济工作为重点，全力完成指标任务。努力抓好辖区内重点企业、重点项目、规模固定资产项目、外贸进出口等经济指标跟踪服务工作，为辖区重点企业、重点项目的发展创造一个良性的发展局面，带动区域内各项事业共同发展进步。继续抓好招商引资、内培企业工作，抓好辖区招商引资和对内培育企业工作，努力为企业办实事、办好事，为企业发展和经济效益的提高做最大努力，完成好2020年的招商引资和内培企业任务。

（2）以项目建设为抓手，抓好重点项目征收工作。认真按照工作要求做好街道辖区项目用地的征地、拆迁、补偿和安置工作。做好征地拆迁过渡期租房补助费的资金协调及发放工作。做好宣传工作，在辖区内宣传、贯彻国家有关征地拆迁及项目建设的法律、法规和政策。协调处理好征地拆迁补偿安置过程中的问题和争议，妥善处理征地拆迁及项目建设遗留问题。

2、提升管理品质，优化城市文明整体形象

提升城市精细化管理水平。按照“六个不滑坡、六个持续提升”的要求，常态长效推进全国文明城市创建，推动由“创建文明城市”向“建设城市文明”的整体提升。加大城市治脏、治乱、治污、治堵力度，加强户外广告、建筑工地和渣土运输管理。深入推进厕所革命，提升或改造或新建一批公厕。加大住宅小区私搭乱建等违法违规行为的治理力度，土地违法和违法违规建筑行为发现率和查处率达100%，拆除违法违规建筑。进一步规范物业服务行业管理，引导支持住宅小区成立业主委员会，提升小区物业管理服务水平和综合整治工作。

3、保障改善民生、提升人民群众幸福感

（1）大力实施乡村振兴战略。完善社区集体公司监督管理体制机制，促进资源、资产整合利用，引导社区集体经济健康可持续发展；全面完成农村土地确权工作，保障农村居民合法权益；继续实施以“七改三清”工程为重点的城乡清洁工作、环境提升整治，加大涉农村庄基础设施投入，全面提升人居环境。

（2）不断巩固社会保障服务。继续实施更加积极的就业政策，搭建就业信息交流平台和桥梁，提升公共就业服务水平；实施社会保险全民参保计划，健全和完善社会保障体系，稳步推进被征地人员基本养老保险个人缴费补助工作；继续推进全民医疗保障体系建设，城乡居民社会保险覆盖率均保持在95%以上。

（3）大力发展科教文卫体事业。开展街道综合文化站、社区综合文化服务中心达标建设工作；加快15分钟体育健身圈建设；大力开展爱国卫生运动，做好国家卫生城市创建复审工作；稳妥有序实施全面两孩政策。

4、注重社会治理，着力构建平安和谐龙城

（1）加强社会治理创新。深入推进“七五”普法，形成尊法学法守法用法的良好氛围；依法保障基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，提高基层规范化自治水平；扎实推进民族团结进步示范市创建工作，依法管理好民族宗教事务。

（2）强化治安综合治理。重点加强对老城片区的反恐制暴、涉外管理、反邪教等工作；深入推进扫黑除恶专项斗争，严打盗抢骗、黄赌毒和传销等违法犯罪行为。

（3）加大安全监管力度。严格落实安全生产责任制，加大对建筑工程、涉氨制冷、交通运输、消防安全、净空保护等领域的隐患排查整治和“打非治违”专项行动力度，严肃事故倒查和责任追究。加强校园内外、综合商场等人员密集场所的安全监管，坚决防止各类公共安全事故发生。健全食品安全监管体系，开展重点领域、重点品种专项整治。加强应急体系建设，提升突发事件应急处置能力。

5、加强自身建设，着力建设人民满意政府

进一步转变工作作风，优化工作流程，实施更加简约有效的管理，提供更加优质高效的服务，持续改善提升政务环境，真正解决服务群众“最后一公里”问题。依法履行政府职能，着力提升政府依法行政水平。严格执行重大行政决策程序，提高行政决策科学化、民主化、法治化水平。充分发挥法律顾问在依法行政中的重要作用。全面推进政务公开，打造阳光政府。认真办理人大代表建议和政协提案，逐年提高建议提案解决率。

6、全面从严治党，为发展提供坚强政治保证

（1）强化思想建设。把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，突出抓好理想信念和党章党规党纪教育，教育引导党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，从严抓好党员教育管理，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断激发为实现新时代党的历史使命不懈奋斗的政治热情。

（2）加强党的基层组织建设。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导广大党员干部以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步增强党员干部政治意识，提升党组织凝聚力、战斗力。二是整合优势资源，推进党建品牌化建设。认真总结村改居社区、城市社区、“两新”组织建设中的经验做法，兼顾“工作标准化”和“亮点差异化”原则，整合优势资源，强化工作指导，实现“点线面”整体推进，着力打造龙城党建品牌，以点带面提升街道基层党建工作水平。三是立足均衡协调，严格落实一切工作到支部的导向，做好支部规范化达标创建工作。着力把基础党务工作做深做实、把基层党建越建越强。注重抓好党费的管理使用、党员的发展教育管理、流动党员的教育管理、两新组织建设、互联网+党建等各项工作，推动党支部建设规范化、党员教育规范化、基础党务规范化各项工作。

（3）加强作风建设。始终保持惩治腐败高压态势，聚焦工程建设、土地征用、政府采购、行政审批、民生资金使用等重点领域，坚决整治各类腐败问题。严格执行中央八项规定实施细则，持之以恒正风肃纪，强化监督执纪问责，坚决防止“四风”问题反弹回潮。严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本，整治机关作风，持续深化提神振气工作。

二、预算单位基本情况

我街道编制2020年部门预算单位共1个,为昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 22人，事业编制40人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2561.75万元，其中：一般公共预算财政拨款 2561.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年部门预算总收入3604.47万元，2020年比上年下降29%，主要原因是：2019年石竹路项目预算100万，2020年石竹路未安排项目资金；2019年预算新区综合楼租金300万、旧城改造指挥部过渡安置资金615万元，2020年均未作预算；此外各城市社区经费支出按要求按比例进行了缩减。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2561.75万元，其中:本年收入2561.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2561.75万元（本级财力2561.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2019年部门财政拨款收入3604.47万元，2020年比上年下降29%，主要原因是：2019年石竹路项目预算100万，2020年石竹路未安排项目资金；2019年预算新区综合楼租金300万、旧城改造指挥部过渡安置资金615万元，2020年均未作预算；此外各城市社区经费支出按要求按比例进行了缩减。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2561.75万元。财政拨款安排支出 2561.75万元，其中：基本支出1850.92万元，上年数为1477.06万元，同比增加25%，主要原因是：2020年社区专职工作者工资增加；项目支出710.83万元，与上年2127.41万元对比下降67%，主要原因是：2019年石竹路项目预算100万，2020年石竹路未安排项目资金；2019年预算新区综合楼租金300万、旧城改造指挥部过渡安置资金615万元，2020年均未作预算；此外各城市社区经费支出按要求按比例进行了缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出1511.61万元，其中基本支出1212.47万元：人员工资福利支出1008.27万元、商品服务支出199.41万元、对个人及家庭的补助4.79万元；项目支出299.14万元，其中2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中党政综合办公室工作经费177.96万元、房屋维护及管理25.41万元、政府采购7.77万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机关事务支出中基层党建办公室工作经费52万元、为民服务中心工作经费16万元，2010499其他发展与改革事务支出经济发展办公室工作经费20万元。

2049901公共安全支出29.7万元，为社会治安维稳综合治理办公室工作经费。

205教育支出1.8万元，为2050803培训费支出。

2070199文化旅游体育及传媒支出30万元，为文化综合服务中心工作经费。

208社会保障和就业支出213.07万元，其中：基本支出139.52万元，包含2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.48万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.2万元、2080501及2080502行政事业单位离退休支出33.84万元；项目支出73.55万元，其中2080208基层政权建设和社区管理（社会建设办公室工作经费）25万元、2080299其他民政管理事务支出（社会保障综合服务中心工作经费）42.57万元、2080805税改转移支付义务兵优待金5.98万元。

2120199城乡社区支出627.22万元，其中：基本支出400.77万元，为社区专职工作者工资；项目支出226.45万元，为洛龙湖社区经费38.72万元，龙城社区经费43.84万元，众和社区经费43.84万元，社区党支部书记和居民小组长补贴16.08万元，彩云路50米范围内绿化租地费29.97万元，旧城改造指挥部工作经费20万元，城管管理综合服务中心工作经费34万元。

2130199农林水支出21万元，为涉农事务综合服务中心工作经费。

221住房保障支出96.36万元，其中2210201住房公积金94.99万元、2210203按月发放住房补贴1.37万元。

2240199灾害防治及应急管理支出31万元，为综合执法队（加挂应急处综合置服务中心牌子）工作经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组共2561.75万元（其中：基本支出1850.92万元，项目支出710.83万元）。其中：

301工资福利支出1210.3万元：30101基本工资223.87万元，30102津贴补贴 267.29万元，30103奖金258万元，30107绩效工资154.97万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费102.48万元，30109职业年金缴费3.2万元，30110职工基本医疗保险缴费63.31万元，30111公务员医疗补助缴费35.23万元，30112其他社会保障缴费6.96万元，30113住房公积金94.99万元；

302商品和服务支出862.22万元（基本支出201.21万元、项目支出661.01万元）：30205水费1.8万元，30206电费1.8万元，30207邮电费3万元，30209物业管理费29.01万元，30211差旅费4.64万元，30213维修（护）费6万元,30214租赁费29.97万元，30216培训费1.8万元，30217公务接待费10.04万元（备注：龙城街道公务接待费预算10.04万元，旧城改造指挥部工作经费20万中12万元为公务接待费，因指挥部预算已并入街道预算，故三公经费统计表中公务接待共预算22.04万元），30226劳务费101.57万元，30227委托业务费608.23万元，30228工会经费12.16万元,30229福利费18万元，30231公务用车运行维护费8.15万元，30239其他交通费用25.21万元,30299其他商品和服务支出0.84万元；

303对个人和家庭的补助481.46万元（基本支出439.40万元，项目支出42.06万元）：30305生活补助481.46万元；  

310资本性支出7.77万元：31002办公设备购置7.77万元。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处无区对下专项转移支付。

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年无列入区对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

  昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年无与中央配套事项。

  （三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金7.77万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.19万元，较上年减少5.96万元，下降16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增长变化原因：本年、上年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年公务接待费预算为22.04万元，较上年减少5.96万元，下降21%，国内公务接待批次为12次，共计接待230人次。

下降变化原因：厉行节约严控经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

下降变化原因：公务用车运行维护费与上年一致无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年项目支出710.83万元，重点项目为指挥部街道工作经费，其中街道工作经费487万元、指挥部工作经费20万元。指挥部街道工作经费项目的总体绩效目标是履行基层党建、经济管理、社会管理和服务等职能，在履职中突出党的全面领导、应急处置和社会矛盾化解等职责。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社区和谐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年机关运行经费安排199.41万元，与上年对比增加30.12万元，主要原因是辅助性岗位人员增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：流动资产2471.86万元，固定资产原值2733.31万元，在建工程2643.85万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处基本支出1850.92万元，与上年对比增加370.18万元，增加的原因主要是：2020年社区专职工作者工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处项目支出710.83万元，与上年对比减少1416.58万元，减少的原因主要是：

1.2019年石竹路项目预算100万，2020年石竹路未安排项目资金；

2.2019年预算新区综合楼租金300万，2020年未做预算；

3.2019年预算旧城改造指挥部过渡安置资金615万元，2020年未做预算；

4.各城市社区经费支出按要求按比例进行了缩减。

监督索引号53011400455500111

附件2：昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年部门预算公开情况表20200807092048267

附件3：重点领域财政项目文本公开（龙城街道指挥部街道工作经费项目）

附件3：重点领域财政项目文本公开（龙城街道城市社区工作经费项目）