昆明市呈贡区疾病预防控制中心2019年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
昆明市呈贡区疾病预防控制中心是政府举办的公益事业性全额拨款事业单位，在卫生和计划生育委员会的领导下，具体实施疾病预防控制、卫生检验、监测与评价、健康教育、卫生信息管理、防病业务培训与指导等职能，同时疾控中心还承担着呈贡区突发公共卫生事件应急指挥工作，是呈贡区突发公共卫生事件应急处置工作的职能机构。多年来，我中心认真履行疾病控制职能，以此开展公共卫生服务。 突发事件的应急处置能力、重点传染病的防控能力是疾控中心最重要的核心能力。传染病防制工作作为疾病预防控制的重要组成部分，有着不可替代的作用，通过传染病的早发现、早诊断、早控制、早治疗从而控制传染病的蔓延。
2019年我中心收入合计28,976,072.35元，其中：财政拨款收入7,881,519.47元，事业收入15,000,220.60元，其他收入6,094,332.28（区卫生局和市疾控拨款）；2019年支出总额为24,773,503.26元，其中：基本支出17,790,397.27元，项目支出 6,983,105.99元，2019年支出结余4,202,569.09元。圆满完成年初预算。
（二）部门整体支出绩效目标
2019年疾控中心紧紧围绕 “十三五”卫生规划目标和疾病控制工作要点，认真贯彻落实《昆明市深化医药卫生体制改革总体方案》精神，稳妥推进疾病预防控制体制改革；加大《传染病防治法》等相关法律法规实施力度，继续做好人感染高致病性禽流感、鼠疫、麻疹等重点传染病的防控工作；加强以食品安全生活饮用水为重点的五大公共卫生监测工作；加强免疫规划以及疫苗可预防重点疾病的控制；加强《艾滋病防治条例》宣传贯彻力度，落实遏制与防治艾滋病计划；提高对暴发疫情和突发公共卫生事件的应急反应能力，提高卫生防疫防病工作科学化、规范化管理水平。按时公开预算决算，真实反映资产。确保完成各项具体指标，为促进经济发展和社会进步，构建和谐社会，保障人民身体健康做出了积极的贡献。
（三）部门整体支出或项目实施情况
1、资金到位情况。2019年疾控中心财政补助支出788万元，用于人员支出577万元；公用支出51万元；项目支出160万元，其中包括15个项目：世行贷款项目还本付息，鼠疫、霍乱防治，慢性非传染性疾病防治，健康教育工作，免疫规划工作经费，性病、麻风病防治，结核病防治，地方病、手足口病、学校卫生，突发公共卫生事件处置及物质购置费，水质监测，重性精神病防治，健康证，体检检验费，乙型病毒性肝炎监测，病媒生物监测。资金全部按时到位，未影响项目实施，资金实际到位与计划投入相符。
2、资金使用情况。在资金的使用上，严格按《事业单位财务制度》及专项资金管理办法执行，做到不截留、挤占和挪用项目资金,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使财政资金得以有效和安全地使用。项目设备、物资、试剂耗材采购均按照政府采购程序进行报批。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金等现象，资金使用效益明显。
3、资金管理情况。专项立项依据充分，资金管理办法规范，疾控中心严格管好用好项目经费。2019年所有项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。
4、项目组织情况。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。
2、项目管理情况。领导重视，责任明确。2019年疾控中心及时开展项目专题分析工作难点与问题，建立有效的防病工作机制；加强队伍建设，提高人员能力，完善工作保障；及时分析疫情和预测疫情，提高重大疫情、应急处突事件评估分析能力；及时掌握重点工作进展和指标完成情况，对重大疾病防控深入基层，检查、调研、督导，对难点工作多次督导，以促进工作措施得到落实。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过项目绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
1、前期准备。按相关要求成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。三、主要绩效及评价结论
（一）主要绩效
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况。通过对我中心项目资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我单位绩效评价工作体系。
（2）项目成本（预算）节约情况。我中心2019年项目预算144万元，实际支出160万元(年中追加16万元）。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度。2019年项目执行效率较高，实施进度顺利，全面完成了疾控中心的具体指标。
（2）项目完成质量。2019年项目从产出指标、效益指标、满意度指标3方面进行考量，符合项目设计要求，效益性明显。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度。①时效目标。项目启动前资金全部到位，达到绩效考核目标；②成本目标。在预算经费内按时按质完成了项目，达到绩效考核目标；③数量和质量目标。按照项目计划安排，项目能够有效地促进疾控机构检验检测能力的提升，达到项目绩效考核目标；④经济效益。开展卫生检验检测、预防性体检等，为辖区企事业单位及广大群众提供免费的卫生检验检测、预防性体检工作，为辖区企事业单位及广大群众减轻了经济负担；⑤社会效益。开展与辖区人群健康相关的水质监测、病媒生物检测、血清检测、食品检测、健康教育等工作，有效保护了辖区人群的身心健康，达到绩效目标考核；⑥群众满意度。开展人群满意度调查，满意度调查率为90%。
（2）项目实施对经济和社会的影响。提供免费的卫生检验检测、预防性体检服务，减轻了辖区企事业单位及广大群众经济负担，增加了财政预算资金的投入；降低不合格的实验环境对检测样本造成的污染及控制实验室对外环境所造成污染，让辖区广大群众享受到了国家实实在在的惠民政策。
（二）评价结论
根据评价指标逐项评价，自评分98分。
四、存在的问题
我中心2019年部门项目支出达到了预期项目绩效目标。但由于预算执行未进一步细化的问题，减缓了项目实施进度、影响了资金支出进度。
五、有关建议
加强财务管理和内部控制监督制度执行力度。遵循先有预算、后有支出的原则，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。希望财政能加大对疾控的投入，同时中心也紧缩各项开支。加强疾控队伍的建设、设备的革新、物资的储备。严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
六、其他需要说明的问题
绩效评价工作只有在高度重视下，多部门配合协作，增加绩效评价、监控、管理工作人员，加大督导检查力度，才能更好的完成绩效评价工作。
附件：
附件1昆明市呈贡区疾病预防控制中心2019年度项目支出绩效报告（自评）
昆明市呈贡区疾病预防控制中心
