一、基本情况

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心隶属于呈贡区卫生健康局,是政府举办非营利性医疗机构，财政全额拨款的独立核算，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生、基本医疗、计划生育、优生优育服务的专业机构。编制数47人，实有39人，在编实有车辆2辆，退休人员27人。

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

2019年区妇幼健康育服务心决算总收入33,771,546.14元，其中：财政拨款收入26,518,713.45元，事业收入元收入5,396,613.74元，其他收入1,856,218.95元。部门决算总支出32,962,777.35元，其中：基本支出12,036,979.80元，项目支出20,925,797.55元。

2019年地方预算安排资金14,842,937.00元，其中：基本支出预算8,342,937元；项目支出预算6,500,000.00元。年度中期，项目进展顺利，追加追加12,789,374.5。年初预算完成率100%。

（二）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕 “十三五”卫生规划目标和妇幼保健计划生育工作要点，认真贯彻落实《昆明市深化医药卫生体制改革总体方案》精神，稳妥推进妇幼保健、计划生育、优生优育制体制改革，提高妇女儿童保健、基本医疗服务、计划生育、优生优育的服务水平；降低孕产妇、儿童死亡率；提高HIV母婴传播阻断水平；加强优生优育工作，提高人口出生质量；按时公开预算决算，真实反映资产，确保完成各项具体指标，为促进经济发展和社会进步，构建和谐社会，保障人民身体健康做出了积极的贡献。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1.资金投入

2019年总收入33,771,546.14元，其中：财政拨款收入26,518,713.45元，占总收入的78.52%；事业收入5,396,613.74元，占总收入的15.98%；其他收入1,856,218.95元，占总收入的5.5%。2019年总支出32,962,777.35元，其中：基本支出12,.36,979.80元，占总支出的36.51％；项目支出20,925,797.55元，占总支出的63.49％；年末结余808,768.79元，全部转入事业基金。

2.存量资金管理

2019年无存量资金。

3.资产管理

由使用部门负责，财务部门负责本单位固定资产账卡、处置、清查盘点等日常核算工作。办公室、药房、信息统计科负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置，具体负责本单位资产的采购、分配，以及资产使用、维护过程中的监督任务，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

4.三公经费控制

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2019年 “三公”经费决算总额23,861.48元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出23,861.48元，公务接待费支出0元。2019年“三公”经费决算数比2018年决算数(37,820.70元)减少13,959.22元，减少的主要原因是：厉行节约的不断推进，业务招待费、车辆使用频率减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2017年决算增加0元。

（2）公务用车购置及运行维护费

2019年昆明市呈贡区妇幼健康服务中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费23,861.48元。其中：购置费0元，比2018年决算减少0元；运行维护费23,861.48元，比2018年决算（36,348元）减少12,486.52元，减少原因为：随着厉行节约的不断推进，车辆使用频率减少。

（3）公务接待费

2019年昆明市呈贡区妇幼健康服务中心共执行国内公务接待0批次0人（主要是市级终考核），公务接待费开支0元，比2018年决算减少1,472元，主要是厉行节约不断推进，接待次数减少。

5.内部管理制度建设情况

近年来，我单位制定并完善了《昆明市呈贡区妇幼健康服务中心财务管理制度》、《昆明市呈贡区妇幼健康服务中心会计内部控制制度》、《昆明市呈贡区妇幼保健中心固定资产管理办法》等一系列内控制度。

6.项目资金管理

（1）项目资金到位情况：新建呈贡区妇幼保健中心项目资金20,835,797.55元（区级配套资金19,289,374.50元，其他收入（区建设局）1,546,423.05元）；省对下转移支付资金90,000元。

（2）项目资金使用情况：新建呈贡区妇幼保健中心项目前期审批手续全部办理完毕。与呈贡区城投集团签订了委托代建协议，施工单位已经开工建设,现已完成主体工程建设。支付基建款项20,835,797.55元，累计投资30,225,797.55元。省对下转移支付资金--能力建设支出90,000元。

（3）项目完成情况：从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，无截留、无挪用等现象。完成了上级部门签订的目标任务。实行了先有预算、后有执行的常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进妇幼保健、优生优育卫生事业的发展。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案、年初工作计划。年末上级部门对本单位的考核结果,按照方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

我单位厉行节约，2019年公用经费、“三公经费”都得到有效控制、政府采购执行率达100%。

（二）效率性分析

1.孕产妇、儿童死亡工作

2019年，户籍活产数：3285人。儿童死亡，5岁以下儿童死亡率3人，死亡率0.91‰（市级下达指标5‰），婴儿死亡1人，死亡率0.30‰；全区无孕产妇死亡，孕产妇死亡率为0。

2.“两个高危”管理工作

2019年，乡村级转诊到区妇幼健康服务中心高危儿59例，管理率为100%；高危孕产妇筛出率57.20%（比2018年上升11个百分点），管理率为100%。

3.孕产妇、儿童系统管理率及孕产妇住院分娩率

2019年，户籍活产数3285人，早孕检测率75.25%（比2018年上升12个百分点，达到市级下达任务指标75%）；孕产妇系统管理率72.97%（比2018年上升10个百分点）；产后访视率97.92（比2018年下降1个百分点，达到市级下达任务指标90%）；孕产妇住院分娩率100%；孕产妇高危管理1879人；新法接生率100%。辖区医疗机构活产4799人，剖宫产1080人，剖宫产率为22.5%；7岁以下儿童数6477人，保健覆盖人数是6261人，率96.67%；3岁以下儿童数3957人，3岁以下儿童系统管理3818人，率95.91%；新生儿访视3225人，访视率98.17%。

4.“三网监测”工作

孕产妇监测。2019年，分娩活产4799例，产妇4806例（剖宫产1080例，剖宫产率22.5%）。首次剖宫产583例，首次剖宫产率12.1%。出生缺陷34例（不包括小于28周引产）。死胎死产16例，双胎9例。育龄妇女死亡11例(含流动)。无孕产妇死亡。

儿童死亡监测。5岁以下儿童死亡共20人（户籍4人，省内11人，省外5人）。辖区医疗机构监测到儿童死亡8人（门诊和院外死亡5人），院内5岁以下儿童死亡3人，上半年1人已完成了死亡评审，下半年2人将于2020年1月23日召开评审会；高危儿线索追踪1028人，追踪到死亡儿童1人；儿童死亡转入1人，转出2人；省、市级疾控部门核对儿童死亡1人。

5.新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查工作

2019年，全区完成新生儿遗传性耳聋基因芯片筛查604例，完成率100.7%。

6.托幼机构保健管理

2019年，完成保教人员春季、秋季学期和在职在园职工1793人进行健康体检，体检率100%；对在园儿童健康体检做到全覆盖，全区在园儿童11781人，完成体检人数11715人，率99.4%；全年入园儿童人数5638人，完成体检人数5638人，率100%；0-6儿童眼保健和视力检查覆盖率94.46%，0-6儿童建立视力健康电子档案建档率91%（均完成市级下达指标任务90%以上）；在园儿童的体质监测已完成28所幼儿园。

7.免费孕前优生健康检查及叶酸补服工作

2019年，共评估完成国家免费孕前优生健康检查 755对，完成叶酸增补1310人。

8.新生儿疾病筛查工作

2019年，辖区内两家助产机构活产数4703人，代筛人数4583人，代筛率97.4%；听筛人数4620人，听筛率98.2%。

9.居民健康档案管理工作

2019年，完成城乡居民规范化建档纸质建档242119人，建档率77.48%、电子建档220202人，建档率70.46%。

10.规范开展婚前保健咨询和婚前医学检查工作

2019年为1163人进行婚前保健咨询和免费婚前医学检查。

11.免费提供避孕药具工作

2019年全区9个街道68个社区，辖区总人口数343388人，其中已婚育龄妇女60372 人，综合节育措施人数50344人，使用药具人数48272人，实际使用药具人数33705人。35台避孕药具自助发放机共发放避孕膜1315盒、凝胶1033盒、外用避孕栓1098盒、避孕套58710只。

12.预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作

HIV咨询、检测情况。2019年，全区婚前保健人群接受艾滋病咨询的共有1163人，接受HIV抗体检测的1163人，完成了全年任务数的145.37%（市级任务数800人次），检测率100%。其中HIV抗体阳性共0人。梅毒检测情况。2019年，接受梅毒检测的婚检人数为1163人，检测率100%，其中梅毒感染人数1人，为女性。

2019年，全区孕期接受艾滋病咨询的共有9573人，接受检测9573人，完成了全年任务数的170.94%（2019年任务数5600人次）。孕早期检测8234 人，孕期完成早孕检测率86 %，孕中期检测 1175人，孕晚期检测164人。孕期HIV咨询、检测及随访管理情况。孕期接受HIV抗体检测的9573人，在筛查的9573人中， HIV抗体“阳性”11人，检出率0.11%。阳性孕产妇共11人，其中7人已做人工终止妊娠，1人自然流产，1人引产，2人未分娩。梅毒咨询、检测及随访管理情况。孕期接受梅毒检测9573人，呈贡区共检测阳性孕产妇34人，检出率0.43%。其中双阳共有28人，我区上报妇幼信息网络28人，有7人已分娩， 9人已工终止妊娠，12人还未分娩，正在随访中。单阳孕产妇共有5人，其中分娩2人，人工终止妊娠3人。乙肝咨询、检测情况.孕期乙肝共检测9573人，其中乙肝阳性人数共271人，已做咨询。

2019年，全区住院分娩产妇4850人，其中仅产时5人，孕期接受“三病”咨询检测共：4845人，检测率99.89%。其中孕早期检测3066人，住院分娩产妇完成早孕检测率63.21 %。

管理HIV暴露儿童5人，3人已排除感染，结案。2人已做两次早期干血斑诊实验，均为阴性，继续随访中。梅毒暴露儿童随访管理：共管理梅毒暴露儿童21人，11人排除感染，结案。还有10人正在随访中。乙肝暴露儿童乙肝两对半应检测人数139人，其中转出10人，死亡1人，实际随访数应为128人，其中有91人有结果，其余还未检测，检测率：71%

2019年公共场所发放安全套23566只，其中星级宾馆2家，摆放2家，免费发放安全套600只；非星级宾馆61家，摆放61家，免费发放1200只；路边小旅店606家，摆放606家免费发放8945只；夜总会等KTV总数101家，摆放101家，免费发放3689只；会所酒吧6家，摆放6家，免费发放500只；美容发廊、出租屋等553家，摆放553家，免费发放8623只。

（三）有效性分析

2019年我单位培训医、护、技人员，提高了服务质量和服务水平，得到了社会公众和服务对象的高度评价。

四、存在的问题

（一）综合近几年我单位批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，基本支出比重比较大；

（二）资金使用效益有待进一步提高；

（三）绩效目标设立不够明确、细化和量化；

（四）有效的妇幼健康服务工作人员收入激励机制尚未建立，工作人员积极性不高，服务质量提高缺乏动力。

五、有关建议

（一）上级部门应对单位领导、会计、出纳进行财会知识的培训；

（二）单位应加强新《预算法》学习，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；

（三）根据中央、省市相关文件精神，给予绩效改革配套措施，建立有效的激励员工机制，促进妇幼健康服务队伍发展良性循环。

附件：

项目支出绩效报告（自评）

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心