雨花街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）收入支出情况

2019年呈贡区人民政府雨花街道办事处年初预算收入2557.60万元，上年工作经费结转10万元，全年总收入4711.19万元，其中财政拨款收入4701.19万元，占总收入的99.79%，上年结转收入占0.21%。

2019年雨花街道办事处总支出4711.19万元，预算支出完成率100%。其中基本支出1342.45万元，占总支出的28.49%，项目支出3368.74万元，占总支出的71.51%。

（二）部门整体支出绩效

1.强化信息公开，接受社会监督。雨花街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对2019年预算、2018年决算、2018年部门整体支出绩效报告、2018年项目支出绩效报告等进行网上公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2.盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《关于报送呈贡区部门财政存量资金情况表的通知》的要求，于每月31日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。

3.严控“三公”经费支出。雨花街道办事处2019年“三公”经费预算总额16.15万元，实际支出8.14万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出8.14万元，公务接待费支出0万元。比2018年决算数12.18万元减少4.04万元，减少的主要原因是：厉行节约。

4.完善内部管理制度建设,规范资金、物资的管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

5.对固定资产实行二维码管理。定期清理固定资产，报废处理已无法使用或使用期限已到的固定资产。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1.基本支出情况。2019年，用于保障单位正常运转的基本支出1342.45万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1079.01万元，占基本支出的80.38%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出157.95万元，占基本支出的11.76%，社区干部、林业员、农科员等人员的生活补助，对个人和家庭的补助支出105.49万元，占基本支出的7.86%。

2.项目支出情况。2019年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3368.74万元。具体项目开支情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是再次对我单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况作分析，为今后预算安排提供决策支持。进一步强化本单位支出管理的责任意识，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程。

   根据呈贡区财政局《呈贡区财政局关于印发<呈贡区财政性资金部门支出绩效操作规程>的通知》(呈财〔2017〕115号)， 《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，雨花街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

  1.核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

(一)经济性分析

2019年雨花街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。

（二）效率性、效益性分析

1.辖区经济稳步发展

完成规模以上固定资产投资331600万元，完成一般公共预算收入66400万元，完成规模以上工业增加值比2018年增加12.1%。城镇常住居民人均可支配收入34255元，比2018年增长7.8%，农村常住居民人均可支配收入18835元，比2018年增长9.1%。

限额以上社会消费品零售总额完成58628元，较上年同期增长13.9%。招商引资内资任务数为4.7亿元，完成外资任务数100万美元。

2.征地拆迁工作有序推进

征地工作。今年共计完成征地178.104亩。其中：完成KCC2018-4号地块（宝能项目）征地158.004亩，呈政储[2008]065-2号地块(紫光项目）征地20.1亩。圆满地完成了2019年度上级下达给街道的征地工作任务。

拆迁工作。完成呈贡区妇幼保健中心项目、KCC2017-14号地块（昆明外国语学校项目）、KCC2011-91号地块（昆明市纪委监委11.29项目）、核心半岛大健康产业项目的拆迁洽谈，签订拆迁补偿协议，兑付拆迁补偿款，圆满完成四个项目拆迁工作任务。同时，积极协调拆迁户配合完成项目地勘施工。目前，四个地块土地无权属纠纷，已交地360亩。完成雨花六号地块项目马林学户农房及原回回营民族塑料厂的拆迁工作，拆迁农房面积约802.49平方米及附属设备、设施。雨花六号地块项目涉及雨花街道的拆迁任务已全部完成。 完成宝相大健康产业园项目拆迁补偿协议签订26户，还剩12户正在开展洽谈，项目清表腾地工作正有序推进，已具备交地637亩。 配合完成昆明市公安局业务用房项目用地范围内电力线路迁改工作，按时交地。全年完成项目拆迁补偿协议签订37户，拆迁房屋约17155.41平方米，搬迁苗木409.98亩，拆迁农业大棚77.87亩。确保了昆明市公安局业务用房项目、核心半岛大健康产业项目、昆明外国语学校项目、呈贡区妇幼保健中心项目、雨花六号地块等项目顺利开展建设。认真做好回回营（5户）、三岔箐（47户）、下庄（24户）、雨花（35户）等111户部分搬迁群众的思想工作，完成过渡期租房补助费的申报工作，并按时足额兑付过渡期租房费，确保搬迁群众生活稳定。雨花街道高度重视、严格按照上级要求扎实开展“大棚房”清理整治，积极配合完成清理整治验收工作。目前，第一阶段13宗已全部拆除完毕，复垦复耕，并通过国家“大棚房”清理整治验收工作组验收；第二阶段31宗（含8宗需完善相关手续及公益类）已完成拆除23宗；另外，街道已完成自行整改22宗。目前共计完成“大棚房”清理整治66宗。完成街道辖区重大项目建设情况的统计上报工作，服务好核心半岛大健康产业项目、昆明市外国语学校项目、呈贡区妇幼保健中心、宝相大健康产业园项目、市级保障房雨花一、雨花二地块、雨花六号地块等项目建设推进工作。

3.积极完成创建全国文明城市、国家卫生城市复审、国家园林城市复查各项目标任务

成立创建全国文明城市、国家卫生城市复审、国家园林城市复查工作领导小组，并相应成立工作组，细化责任，确保各项工作落到实处。结合实际，多形式大力开展宣传活动、志愿活动，营造“全民参与”的良好氛围，各项指标均达到工作要求。

4.全面提升人居环境质量

环境卫生。认真落实日常上门收集生活垃圾制度，每日对垃圾车、垃圾房进行冲洗、消毒，做到垃圾日产日清，不产生二次污染，从严处理抛撒滴漏现象，每月运输处理各类垃圾约1300吨，1～10月份共清运垃圾12000余吨。 街道辖区共有公厕50座，其中社区公厕41座，路网公厕9座（1月14日，城管局移交新建路网公厕4座；5月20日，移交3座；9月3日，移交2座），按属地管理原则由各社区负责管护。每天由专人对公厕进行保洁，定期灭蝇、消毒、除臭及抽粪。城管中心及保洁公司定时或者是不定时对公厕进行检查考核，如有检查过程中发现保洁不到位、公厕设施有破损的及时督促保洁员整改、更换，确保公厕的干净、整洁。

临违建筑拆除。全面落实区委、区政府关于农房违法加层、无序建房和农用地违法建设行为管控相关工作要求，按照“减少存量、杜绝增量”的要求，对违法加层、无序建房和农用地违法建设行为做到100%发现，100%整改，确保临违建筑“零申报”。拆除占地面积153728平方米、建筑面积236226平方米的违法“大棚房”28起。

整治不文明行为。积极开展占道经营和乱停乱放综合整治，共说服教育占道经营、店外经营1860余起、流动摊贩1300余起，整治占道经营3700余起；自行车、电动车等车辆乱停乱放整治4000余起；广告乱贴1000余起，没收小广告3600余份。

渣土运输巡查。成立了雨花街道城管中队渣土管理办公室，巡查组24小时不间断的对辖区内渣土运输进行巡查，对无证运输等违法行为及时进行查处，对路面污染行为要求责任主体立即整改。巡查施工工地1800余次，检查渣土车、沙石料车1700余次；下发《责令限期改正通知书》3份，下发《询问调查通知书》82份；查处各类违章案件82起，其中未按规定路线运输渣土4起，无资质车辆未经核准擅自运输建筑垃圾26起，无证运输渣土29起，未严密封闭13起，未按指定地点倾倒渣土1起，未经核准擅自堆放建筑垃圾5起，承揽违法建筑项目施工作业3起，占道经营1起。

门前三包。严格落实门前三包制，加大监管力度。完成“门前三包”信息进行采集工作，采集“门前三包”信息609条；为增强商铺责任意识，提高店主参与城市管理的自觉性，加强“门前三包”宣传管理工作，分批次同辖区内主次干道沿街商铺及农贸市场周边商铺签订《昆明市呈贡区“门前三包”责任书》200余份；成立“门前三包”领导小组，领导小组成员主动认领辖区主要街道及片区，对照整治标准，细化任务，明确职责，克服困难，督促片区内商铺“门前三包”责任落实到位。截止目前，共检查 “门前三包”1200余起、规范800余起。

网格化管理。严格落实“五进网格”管理模式，将辖区划分

为19个管理网格进行全方位管理。为进一步提升城乡人居环境，街道城市管理综合服务中心高度重视网格化城市管理工作，认真落实“分工明确、责任到位、处置及时、运转高效”的管理机制，扎实推进网格化城市管理的各项工作。截至目前，雨花街道接收上级派遣案件75934条，结案72757条，结案率95.82%。

5.提高社会治理水平，构建平安和谐雨花

深入开展扫黑除恶工作：街道党工委旗帜鲜明讲政治，自觉把思想和行动统一到中央和省市区委关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署上来，以讲政治的高度开展扫黑除恶专项斗争。街道班子成员及社区主要负责人签订扫黑除恶专项斗争责任书27份，召开专题会议27次，投入工作经费21万余元。周密部署，深入线索排查，目前暂未发现涉黑涉恶线索。将扫黑除恶专项斗争贯彻于党建工作的始终，把扫黑除恶与反腐败斗争和基层“拍蝇”相结合，深挖黑恶势力“保护伞”，未发现涉及黑恶势力情况及充当“保护伞”的情况；开展形式多样的集中宣传、入户宣传、新闻媒体宣传、主题党日活动宣传、共驻共建单位宣传等33次，宣传覆盖人员达7万余人。街道以社区为阵地，建立了明潭社区传销人员遣返工作站，落实发送业主警示短信、强化楼栋管家摸排线索、联系传销人员家属共同劝返三项工作措施，严防死守、巩固打击成果。在营盘社区、明潭社区成立“雨花街道办事处打击传销警示教育点”，对于查获达不到处罚的传销人员，在警示教育点组织集中教育学习，目前已对283名传销嫌疑人员劝导训诫。

加强社会治安综合治理。认真开展矛盾纠纷排查专项活动，1—9月，处理群众来信、来访共计160件、12345上级交办件55件，未发生大规模群体性上访事件，越级上访事件。持续推进视频监控全覆盖和综治“雪亮工程”建设，完成街道和3个“翻牌”社区“雪亮工程”视频监控平台建设并投入使用，共安装视频监控摄像头60个。做好流动人口服务和管理工作，加强校园周边治安防范能力。做好禁毒、反邪防邪和反恐怖工作。2019年开展校企地反恐怖培训及应急演练活动1次，法治宣传11次，禁毒宣传教育活动6次，反恐怖知识宣传8次，非法集资宣传8次。

抓好各项安全监督管理工作。与43家单位签订了《雨花街道交通、消防、生产安全综合目标管理责任书》，积极配合上级职能部门在街道辖区开展交通安全、消防安全、食品安全宣传和整治工作。1—10月组织开展生产安全检查64次，交通安全检查36次，消防安全检查48次，食品安全检查48次，对发现的安全隐患及时上报职能部门进行联合整治，消除隐患，确保辖区平安稳定。建立专（兼）职应急救援队伍一支45人，配备应急救援物资、制定应急救援预案，开展各类应急演练2次，宣传11次，宣传率达100%。

6.全面做好农业林业综合服务工作

完成蔬菜播种面积4723亩，蔬菜上市量1263.19万千克，花卉生产种植面积272亩。配合区农业农村局完成昆玉路两侧桉树置换工作，共清点采伐桉树4958株。修改完善辖区建档立卡贫困对象动态管理信息，认真开展涉农居民创业就业扶持补助的申报统计、复核工作。完成农村集体资产的清理、登记、上报工作。组织街道领导及干部职工到定点帮扶的禄劝县转龙镇则邑村开展走访慰问3次，协助解决困难和问题。严格落实防火责任制，加强日常的监管和督查，认真开展宣传，强化防范措施，未发生森林火灾和人员伤亡事故。完成水库、坝塘蓄水40万立方米。制定防洪预案和度汛计划，开展汛前安全检查，排查防汛安全隐患，确保安全度汛。按时上报农业旱情动态、抗旱统计周报表。全面深化河长制工作要求，严格落实河道三包目标责任。组织街道和辖区社区、单位、企业对所辖主要河道、沟渠进行清淤工作，并对街道河道的护岸设施、防汛通道、水陆绿化植物、水面保洁等纳入全面养护。

7.积极做好各项社会事务工作

加强为民服务，各项社会事业工作有序推进。实施全民参保计划，2019年城乡居民医疗保险参保8689人，城乡居民养老保险参保4090人。积极开展民政、残联、计生、红十字工作，慰问退役军人及现役军人、困难残疾人、计划生育特扶家庭153人次。按时发放优抚对象补助、残疾人补贴、红十字人道救助等各项补贴。做好流动人口信息采集管理和流动人口服务工作，目前共有在册外来流动人口7460人。1—9月，街道为民服务中心受理的办件数为16875件，办结16875件。做好“一部手机办事通”推广工作，完成街道行政审批网上服务大厅上线准备及调试工作，目前，计生二孩办证业务已经可以在“一部手机办事通”进行网上办件。完成街道及5个社区“一网通办”试点建设工作。开展专职社区工作者定向招聘及职级核定工作。以回回营社区为试点，开展社区治理创新试点建设工作。

认真开展科、教、文、卫、体各项活动。加强街道和社区科普宣传力度，共开展科普宣传5次、科普讲座培训班3期、外出租地人员培训2期。认真履行街道教育工作职责，抓好“控辍保学”宣传工作，强化校园安全意识。广泛宣传爱国卫生知识，提高全民卫生意识和保健能力，开展周五大扫除10次。做好艾滋病、慢性病的预防控制和健康教育工作，开展健康教育宣传活动16次。认真做好基层公共文化建设和服务工作，管理好街道文化站和社区文化室，督促社区完成基层公共文化基础设施建设。1-9月举办了2019年文化科技卫生“三下乡”文艺演出1场；各社区春节期间主题联欢活动、文体活动5场；雨花街道“欢乐庆新春 和谐兴雨花”春节联欢活动1场；2019年雨花街道第六届雨花艺术节“中华经典诵读”比赛活动1场；“书香雨花”全民阅读赠书活动5场；庆祝中华人民共和国成立70周年暨第六届“雨花艺术节”系列活动3场及系列活动颁奖晚会1场。

8.党建工作扎实有序开展

以“基层党建创新提质年”任务为主线，全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化。开展集中理论学习8次，“万名党员进党校”参训率达92.6%，收看“云岭先锋”夜校节目11期，发放自学资料200余本，开展党员志愿服务18次。依托街道党校，对党支部书记进行轮训1次，并以“万名党员进党校”为抓手对486名普通党员进行集中培训。突出抓好领导班子和党员领导干部主题教育，开展理论学习中心组集中学习研讨3次，撰写交流发言提纲20余篇；举办集中学习读书班1期，街道5个社区党组织书记共同参加读书班集中学习。做实基层党支部学习教育和检视整改，以党支部为单位，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，依托“三会一课”、主题党日制度等开展主题教育。加强对党员的教育管理，严格执行党员积分管理，促进党员评价精细化、规范化，党员服务群众长效化、常态化。认真开展社区干部任职资格审查和区级备案管理工作，对辖区5个社区“五类人员”共250人开展了社区干部任职资格审查工作，3名不符合任职资格的人员已及时清理并进行了补选，5个社区党组织的书记已通过资格联审，通过综合服务平台进行了备案登记。

9.依托党建联盟，强化共驻共建

街道党工委整合辖区4所高校、5个社区、市中医医院、云南白药集团、“两新”组织等共21家单位共驻共建、共商共治，形成城市基层党建引领社会治理工作格局。1—9月，街道党建联盟共召开联席会议3次，举办扫黑除恶宣传活动9场、扫黑除恶知识宣讲讲座5场，现场法律咨询活动9场，主题党日活动11场、中华经典诵读比赛1场、“七·一送温暖，组织在心中”走访慰问活动、党务知识竞赛、“不忘历史，展望未来”活动。协调解决成员单位的困难及问题3个，组织“街乡吹哨 ，部门报到”3次；街道党校在昆明医科大学挂牌成立了教学点，依托高校开展党员教育培训。

10.全面贯彻执行党风廉政建设责任制

深入贯彻党风廉政建设工作要求，以政治建设为统领，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。围绕年度重点工作，防范化解重大风险，精准扶贫，污染防治，扫黑除恶等四方面深入开展学习宣传教育工作，严肃党工委主体责任落实，突出第一责任人责任，强调“一岗双责”要求，贯彻中央八项规定精神，力戒形式主义和官僚主义等“四风”问题。坚持监督执纪问责，将监督挺在前面，坚定重点环节和重点领域，严格节庆纪律，严肃婚丧喜庆事宜报备，严查领导干部收受赠送名贵特产资源谋取私利情况。以铁的纪律维护党章党委，严查党员违规违纪案件，坚持“零容忍”惩治腐败和不良作风问题。

四、存在的问题

预算科学性、精准性有待提高，存在季度预算支出进度拖沓，年末追加预算金额较大的问题。2019年起开始按实际支出下达部门预算项目支出资金，由于缺少和相关单位的对接，导致支出进度迟缓的问题。

五、下一步工作

加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。进一步增强责任感和紧迫感，提升服务意识和服务水平，不断改进工作思路，服务项目，服务企业，积极推进工作。加强与联系单位、部门的对接和交流，加大信息互通、职能互动，整合资源，扎实开展工作，完成各项目标任务。

六、其他需要说明的问题

   无

雨花街道办事处

2020年4月14日

附件4-4：项目支出绩效评价报告（“大棚房”专项清理整治经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（“四化、四环十七射”道路环境提升改造项目）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（城市管理项目经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（城市社区建设工作经费（营盘社区））

附件4-4：项目支出绩效评价报告（党建）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（房屋租金）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（回回营社区集体土地50.9595亩失地农民生产生活补助）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（街道专项工作经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（巾帼建功及五星社区经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（科普及经普项目经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（明潭社区工作经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（南都步行街拆除经费

附件4-4：项目支出绩效评价报告（社区管理与建设项目）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（文综支出经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（综治与执法项目经费）

社保项目