监督索引号53011400141000000

昆明市呈贡区统计局2020年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区统计局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区统计局2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区统计局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家的统计方针政策，组织落实国家统计局、省统计局、市统计局下达的统计调查计划，组织实施统计调查工作。组织、指导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。监督检查统计法律、法规的执行。

2.执行国家统计制度，建立和完善反映经济社会发展的统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.承担国家确定的重大国情国力普查在本区的组织实施工作。会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供普查和调查方面的统计数据并进行统计分析，发布普查公报，撰写研究报告，编纂印刷普查资料。

4.组织实施全区范围内农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力等统计调查。综合整理和提供全区性社会经济统计年鉴资料。

6.对统计数据进行统计分析、统计预警和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

7.统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料。定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

8.开展统计执法检查，依法查处本区域内统计造假、弄虚作假等统计违法违规行为。组织实施统计执法“双随机”抽查制度，规范统计执法行为。开展统计普法宣传，促进部门、单位、个人依法统计。

9.指导专业统计基础工作和统计基层业务建设。建立、健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

10.负责全区统计信息自动化系统和统计数据资料的管理工作，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。组织开展统计干部教育培训工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区统计局设下列内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转，承担党建、党风廉政、财务、人事、文件收发、保密、档案整理、信息宣传等工作。

2.统计科。负责组织实施全区范围内国民经济综合核算工作，对国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预警。负责对全区经济、社会、人口、劳动力、劳动工资、科技运行情况进行监测、分析。会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。编辑全区各行业统计资料、统计年鉴和定期发布全区国民经济和社会发展统计公报。向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议。

负责组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业和城乡常住居民收入、支出等统计调查工作。收集、汇总、整理和提供全区的统计资料。指导各街道办事处统计业务和统计基础建设等工作。

3.统计执法监督科。负责组织实施对统计法执行情况以及党中央国务院关于统计工作决策部署落实情况监督检查，依法组织查处区域内统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假；组织实施统计执法“双随机”抽查制度；受理、办理辖区内统计违法举报，建立实施防范和惩治统计造假、弄虚作假的工作机制；建立完善统计信用制度等。

（三）重点工作概述

1.围绕区委、区政府中心工作做好统计服务

一是加强学习，拓展视野，提高政策执行水平，增强对宏观经济形势的总体把握，以适应党政领导对统计工作的要求；二是继续加强预警监测，提高统计分析文章的质量，增强文章的深度和针对性，围绕重点、热点、难点等问题加强研究分析，及时撰写高质量的分析报告。

2.履行职责，做好常规统计工作

按照《中共昆明市呈贡区委办公室、昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发〈昆明市呈贡区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（呈办通〔2019〕71号）文件要求，切实履行职责，在认真执行国家各项统计制度的基础上不断探索创新，围绕全区主要经济社会发展指标，认真组织实施好以地区生产总值为核心，以工业、建筑业、批发零售住宿餐饮业、房地产业、重点服务业、能源、投资等为重点的各项常规统计调查，在确保数据真实准确的同时做到应统尽统。加强月度、季度主要指标动态监测，指导各有关行业主管部门、各街道办事处做好各项指标上报服务工作。积极参加经济运行分析会议及部门联席会议，联合部门、街道共同做好我区经济社会发展支撑性因素分析研究，推动全区经济社会高质量发展。

3.全力做好呈贡区第七次全国人口普查工作

根据《全国人口普查条例》的规定，2020年我局将开展第七次全国人口普查正式工作。在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表，对我区人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记。为进一步查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的情况，完善人口发展战略和政策体系，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。

4.强化统计基层基础工作

根据昆明市呈贡区人民政府《关于加强新形势下统计工作的意见》（呈政发〔2016〕152号）及《昆明市呈贡区社区专职统计人员管理办法（试行）》（呈统通〔2017〕17号）文件精神，切实加强对社区专职统计人员开展不同层次的专业统计知识培训和学习，确保基层统计人员能力素质的进一步提升。

5.加大统计执法力度，确保统计数据质量

一是选强配齐执法监督科，从相关专业抽调精干力量，选强执法监督科科长，配齐执法监督科工作人员；二是畅通统计违纪违法行为举报渠道，设置举报信箱、邮箱和举报电话，利用政府网站、微信公众号、统计宣传资料等，全方位宣传举报方式，增强统计违纪违法行为举报实效；三是认真落实《统计严重失信企业信息公示暂行办法》，严格按照执法程序，严肃查处企业统计违法行为，对经查实的严重失信企业信息依法进行公示。

6.分月度或季度开展联网直报企业的业务座谈

实行面对面沟通与交流，指导和帮助企业依法设置原始记录、统计台账，进一步提升统计业务能力，确保统计源头数据真实准确。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为昆明市呈贡区统计局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制7人，事业编制24人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1400.8778万元，其中：一般公共预算财政拨款1400.8778万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入914.23万元，比上年增加486.6478万元，主要原因为2020年我局将牵头开展呈贡区第七次全国人口普查正式工作，举办普查员培训较多，所需指导经费、办公费、物资等花费较大，项目经费预算为410万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1400.8778万元，其中：本年收入1400.8778万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1400.8778万元（本级财力1400.8778万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入914.23万元，比上年增加486.6478万元，主要原因为2020年我局将牵头开展呈贡区第七次全国人口普查正式工作，举办各专业普查员培训较多，所需指导经费、办公费、物资等花费较大，项目经费预算为410万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1400.8778万元。财政拨款安排支出1400.8778万元，其中，基本支出708.1358万元，2019年基本支出为625.43万元，比上年增加82.7058万元，主要原因是工资标准调整及工作人员数量增加，新招录3名辅助性岗位人员。项目支出692.7420万元，2019年项目支出为288.8万元，比上年增加403.942万元，主要原因为2020年我局将牵头开展呈贡区第七次全国人口普查正式工作，举办各专业普查员培训较多，所需指导经费、办公费、物资等花费较大，项目经费预算为410万元。此外，2020全国第四次经济普查工作仍花费较大，主要用于经普数据资料开发、印制和课题研究，项目预算经费为23万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，2010550主要用于事业运行支出，413.7118万元；2010501主要用于行政运行支出，174.6871万元；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险支出，55.23万元；2080501主要用于行政单位离退休支出，10.08万元；2050803主要用于培训支出，0.99万元；2210203主要用于购房补贴支出，0.864万元；2210201主要用于住房公积金支出，52.5729万元；2010507主要用于呈贡区第四次全国经济普查支出、呈贡区第七次全国人口普查支出，433万元；2010508主要用于固定资产投资统计经费、工业能源统计经费、社会消费品零售统计经费、城乡一体化住户调查抽样工作经费、综合统计经费支出，81.8万元；2010599主要用于区街道统计中心业务经费、2019年社会经济统计年鉴经费、2020年年报会议经费、社区统计调查工作经费支出，177.942万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出708.1358万元，项目支出692.742万元）。

按支出经济分类科目分类，支出分别列30101基本工资支出107.3064万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；30102津贴补贴支出98.376万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；30103奖金支出141.9万元，主要反映按规定发放的奖金；30107绩效工资支出111.954万元，主要反映按规定发放的绩效工资的支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出55.23万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费支出34.1102万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；30111公务员医疗补助缴费支出17.3479万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；30112其他社会保障缴费支出4.0281万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出；30113住房公积金支出52.5729万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；30201办公费支出88.9477万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费支出20.65万元，主要用于项目印刷经费支出；30205水费支出0.99万元，主要反映单位水费支出；30206电费支出0.99万元，主要反映单位电费支出；30207邮电费支出1.65万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；30209物业管理费支出1.98万元，主要反映单位物业管理费用支出；30211差旅费支出3.44万元，主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；30213维修（护）费支出3.3万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；30215会议费支出4万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等的支出；30216培训费支出64.13万元，主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30217公务接待费支出0.2万元，主要反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）的支出；30226劳务费支出548.6403万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用；30228工会经费支出6.3355万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；30229福利费支出9.9万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出；30231公务用车运行维护费支出2.542万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；30239其他交通费支出7.92万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出、30299其他商品和服务支出0.24万元，主要反映单位需要支出的其他商品和服务；30304抚恤金支出2.1168万元，主要用于反映单位所需支出的抚恤金；30305生活补助支出10.08万元，主要用于反映单位职工生活补助支出。        

   五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

   我单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

   我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

   我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.752万元，较上年减少3.29万元，下降54.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是我单位无因公出国（境）工作业务。

（二）公务接待费

呈贡区统计局2020年公务接待费预算为0.21万元，较上年减少3.29万元，下降94%。2019年国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

减少原因为我局加强制度建设，坚决执行中央八项规定，严格按照接待范围、接待标准执行公务接待，使公务接待费得到有效的控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区统计局2020年公务用车购置及运行维护费为2.542万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.542万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）呈贡区第七次全国人口普查

该项目为新增类项目，预算经费为410万元，主要用于普查物资准备、宣传、普查员培训及工作经费等，以保障按时完成普查宣传、普查摸底和入户登记等工作。

（二）社区统计调查工作经费

该项目为延续性项目，预算经费为163.392万元，主要用于足额发放2020年各街道41个社区专职统计人员经费及劳动报酬支出，以保障各项统计调查工作顺利进行。

（三）呈贡区第四次全国经济普查

该项目为延续性项目，预算经费为23万元，主要用于2020年经普查数据资料开发、印制相关书册和课题研究等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位机关运行经费安排73.1135万元，2019年经费为47.86万元，与上年对比增加25.2535万元，主要原因为2020年我单位牵头开展呈贡区第七次全国人口普查，培训费、差旅费均有所增加，此外，因新招录3名辅助性岗位人员，劳务费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：1721202.56元，流动资产1415109.54元，固定资产原值623830元，无形资产0元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区统计局基本支出708.1358万元，与上年对比增加82.7058万元，增加的原因主要是：工资标准调整及工作人员数量增加，新招录3名辅助性岗位人员。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区统计局项目支出692.7420万元，与上年对比增加403.942万元，增加的原因主要是：2020年我局将牵头开展呈贡区第七次全国人口普查工作，举办各专业普查员培训较多，所需指导经费、办公费、物资等花费较大，项目经费预算为410万元。

监督索引号53011400141000111

附件2：部门预算公开情况表20200807093924823

附件3：重点领域财政项目文本公开