昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2020年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室主要职责：负责昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会日常工作；负责对辖区范围内各行业公共资源交易文件进行监督备案并直接进入市交易中心交易；负责区属公共资源交易活动投诉处理；负责中介超市的监督管理；负责监督各行业主管部门履行职责。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室设2个内设机构：综合科、监管科。

（三）重点工作概述

1、健全完善呈贡区公共资源交易监管工作制度。

2、认真贯彻好公共资源监管法律法规，年内开展法规宣传和业务培训各一次，严格执行公共资源交易监管业务程序，确保监管项目依法依程序规范运行，确保对各交易活动实行有效监管。

3、依法依规处理公共资源交易过程中的不良行为和投诉案件，维护国家及招标当事人的合法利益，维护招投标市场秩序，营造更加开放的营商环境。

4、严肃工作纪律。严格遵守中央八项规定和保密纪律，强化自我约束，切实改善服务意识，提升服务质量。

5、进一步完善中介服务超市功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入156.06万元，其中：一般公共预算财政拨款156.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少1.57%，主要原因分析培训费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入156.06万元，其中:本年收入156.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.06万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1.57%，主要原因分析项目支出培训费支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出156.06万元。财政拨款安排支出 156.06万元，其中：基本支出149.06万元，与上年对比减少0.99%，主要原因分析养老保险减少；项目支出7万元，与上年对比减少12.50%，主要原因分析综合培训经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别2010301支出19.15万元，主要用于主要反映监管办人员工资、津补贴、社会保险、办公费等支出。

2010350支出105.82万元，主要用于主要反映监管办事业人员工资、津补贴、社会保险、办公费等支出。

2080505支出11.59万元，主要反映职工养老保险缴费支出。

2210201支出12.30万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

2050803支出0.21万元，主要反映培训费用支出。

2010399支出1295.10万元，主要反映为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,其中监管办主要反映法律顾问费、培训费、宣传费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出149.06万元，项目支出7万元）。

工资福利支出140.48万元(其中：基本工资28.97万元；津贴补贴18.37万元；奖金30.10万元；绩效工资27.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.59万元；职工基本医疗保险缴费7.16万元；公务员医疗补助缴费3.23万元；其他社会保障缴费0.88万元；住房公积金12.30万元)。

商品和服务支出15.58万元（其中：办公费1.36万元；水费0.21万元；电费0.21万元；邮电费0.35万元；物业管理费0.42万元；差旅费1.52万元；维修（护）费0.7万元；培训费2.21万元；委托业务费4万元；工会经费1.5万元；福利费2.1万元；其他商品和服务支出1万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2020年昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0减少0.2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年0减少0.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因2019年我单位无公务接待支出，故2020年我单位公务接待预算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、综合培训经费：保障全区公共资源交易的稳定发展，对全区公共资源交易进行全监管、对政府征求意见全回复、组织全区部门培训。

2、宣传费：2020年印制相应公共资源交易宣传资料，进行相关法律法规宣传。

3、聘请法律顾问：2020年负责监督辖区内公共资源经营活动、各行业主管部门职责履行及区属公共资源交易活动的投诉处理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指呈贡区财政当年拨付费资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他政务办公厅（室）及相关机构事务支出预算：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

监管办2020年机关运行经费安排8.58万元，与上年对比增加12.66%，主要原因分析办公费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年12月份资产总额12.17万元，流动资产12.17万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门基本支出149.06万元，与上年对比减少1.5万元，增减变化的原因主要是：养老保险支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门项目支出7万元，与上年对比减少1万元，增减变化的原因主要是：综合培训经费减少。

昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室

2020年6月12日

附件2：部门预算公开情况表

附件3：重点领域财政项目文本公开（法律顾问费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（宣传费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（综合培训经费）