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斗南街道办事处2020年预算公开目录

第一部分 斗南街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分斗南街道办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分斗南街道办事处2020年重点领域财政项目文本

斗南街道办事处2020年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、档案、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道统筹推进各项经济指标任务的完成，做好企业管理服务和统计等工作。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。负责社区集体经济发展、“三资”管理、财务代理等工作。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。

7.社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。做好辖区内管理的退役军人相关事务协调服务工作，负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。负责文化企业的协调服务工作，发展文化产业。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。负责街道党群服务中心日常工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）机构设置情况

街道统一设置5个综合办公室，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室和社会治安维稳综合治理办公室。统一设置7个事业单位，均为财政全额拨款事业单位，具体为：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心和项目建设综合服务中心。撤销街道原有事业单位，人员编制整体划转到新设的7个事业单位。

（三）重点工作概述

1.抓好跟踪服务，强化重大项目引领发展。继续加大项目推进力度，强化项目跟踪服务机制，抓好项目协调管理，及时跟踪问效，确保前期项目早开工、在建项目快建成、建成项目全达效，形成“储备一批、开工一批、在建一批、投产一批”良性循环发展格局。加大金桂街片区路网、兴冶广场、东盟商贸港、61号路、滇池航运码头、蓝光花间香缇中心、蓝光花间溪谷花园、地铁4号线、斗南地铁站人行天桥、瑞香街改扩建、龙斗三号二期安置房、彩龙村二期安置房等项目的跟踪服务力度，狠抓项目推进，优化项目服务。

2.抓好征地拆迁，确保重点项目顺利推进。地铁4号线：完成斗南站范围内4户农房及呈达玻璃厂、殷联八组所属的建（构）筑物及其附属设施的拆除，拆除面积合计2800平方米；完成鲜花大道站斗南花卉公司国有土地收回。龙斗三号地块二期：正在推进昆明芊卉园艺有限公司的国有土地上房屋征收补偿，后期将尽快完成拆迁补偿协议的签订。金桂街改扩建：完成涉及人员《拆迁补偿协议》的签订，完成兴斗经贸公司部份大棚拆除的测绘、评估工作。古滇路建设：正组织斗南、梅子两个社区部分土地的清表腾地工作，现已完成梅子社区部门集体设施的测绘评估工作，并与梅子社区签订了拆迁补偿协议。“大棚房”清理整治：完成小古城社区植物王国等“大棚房”整治拆除任务，拆除面积35万平方米，回填土方15万立方米；对5个社区农业用地范围内，以及历年违法用地未整改到位的图斑问题及农业用地内建盖仓储物流等临违建筑进行整治77宗，涉及整改点位均已完成临违建筑拆除及垃圾清运工作。

3.抓好小镇建设，推动花卉小镇品质提升。紧紧围绕省委省政府、市委市政府、区委区政府对花卉产业发展的安排部署，积极推进花卉小镇产业、基础设施、民生项目等建设，截止年内完成新增投资约10.23亿元。完成《昆明斗南花卉小镇控制性详细规划调整》公示，完成《斗南街道办事处乡级土地利用总体规划评估报告及规划修改方案》的修改及申请用地指标工作。根据区委区政府印发的《呈贡区斗南花卉小镇创建全省示范特色小镇中存在问题的整改工作实施方案》，以创建全国一流特色小镇、云南省示范特色小镇为总目标，细化措施，明确街道、社区及企业的责任，对标对表抓好问题整改落实，提升花卉小镇品质。成功举办第二十届昆明国际花卉展、第十五届中国昆明国际农业博览会斗南分会场相关活动，进一步打响“云花”的品牌影响力，推动花卉产业转型升级。

4.大力推动农业生产。加快推动农机安全管理与网格化机制落实，签订农机安全生产责任书与微耕机安全操作承诺书。完成蔬菜种植3630.3亩，其中，无公害蔬菜种植1779.5亩、标准化种植示范面积533.84亩。生物农药防治1820.47亩，生物肥料应用506.4亩。另外花卉种植1112.52亩，绿化苗木1476亩。防控红火蚁2200余窝蚁巢。

5.民政与社会保障工作有序推进。做好被征地人员基本养老保险及城镇居民社会养老保险的审核办理工作，新增232人，续保10082人；转移农村劳动力3224人，开展就业技能培训2期150人；做好关爱残疾人相关工作，发放慰问金及各类补助10.6万余元，开展优抚对象慰问、医疗救助、老乡干离职定救、低保、居家养老服务中心建设等工作，发放各类民政资金240.4万余元。

6.综治维稳及平安建设工作。一是坚定不移推动开展扫黑除恶专项斗争。街道党工委研究扫黑除恶工作会议10次，深入开展线索摸排6次，排查研判2轮，办理排查线索2件，办理上级交办线索22件，办结21件；安装大型宣传栏54块，张贴宣传画1200份，开展专题宣讲9次、集中宣传活动18次、微信、微博宣传10余期，发放各类宣传材料约3.5万份。二是信访及维稳工作件件有落实。解决群众诉求问题23件，接待来访24批次337人；受理信访案件和“市长热线”101件，办结99件，开展社会矛盾排查化解工作5次、调解各类纠纷8件，接访植物王国“大棚房”整治拆除后相关商户退租诉求37批次380余人次；做好重要会议、重大活动、敏感时期综治维稳工作，年内未发生大规模群体性事件，辖区社会面稳定和谐。三是推动禁毒、反恐、反邪教及其他工作顺利开展。对22名吸毒人员进行可视化服务管理，铲除野生大麻2株。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个,分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室和社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、涉农事务综合服务中心和项目建设综合服务中心。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制22人，事业编制42人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2455.05万元，其中：一般公共预算财政拨款2455.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了497.20万元，主要原因分析：基本支出与上年对比增加了494.80万元，工资福利、辅岗人员劳务费、生活补助等项目的支出有所增加，项目支出与上年对比增加2.4万元，主要原因分析小组长及下属党支部书记工作补贴的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2455.05万元，其中:本年收入2455.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2455.05万元（本级财力2455.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了497.20万元，主要原因分析是加大了对一般公共服务的支出和城乡社区的支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2455.05万元。财政拨款安排支出2455.05万元，其中：基本支出1897.26万元，与上年对比增加了494.80万元，主要原因分析工资福利、辅岗人员劳务费、生活补助等项目的支出有所增加，项目支出557.79万元，与上年对比增加2.4万元，主要原因分析小组长及下属党支部书记工作补贴的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201－0199，其他人大事务支出，10万元，主要反映街道人大工作经费支出；

201－0301，行政运行，495.78万元，主要反映街道行政运行，包括办公费、水电费、基本工资、津补贴、医保、重特病、乡镇岗位补贴、遗属生活补助、工会费、退休人员、交通费等基本费用的支出；

201－0350，事业运行，627.61万元，主要反映街道事业运行，包括业务费、办公费、水电费、培训费、邮电费、工会费、退休人员、福利费等基本费用的支出；

201－0399，行政办各类工作经费，174.82万元，主要反映工会工作经费、街道辅岗人员劳务费、行政办购置及修缮费及行政办各类工作经费支出；

201－0499，经济发展办工作经费，38万元，主要反映街道经济发展办工作经费支出；

201－0799，协税护税工作经费，15万元，主要反映街道协税护税工作经费支出；

201－2999，其他群团事务支出，25万元，主要反映街道妇联、共青团工作经费支出；

201－3199，党工委各类工作经费，30万元，主要反映街道党工委各类工作经费支出；

203－0601，兵役征集，8万元，主要武装部工作经费支出；

204－0299，其他公安支出，50万元，主要反映街道综治维稳工作、安全生产监督管理工作经费支出；

205－0803，培训支出，1.83万元，主要反映街道用于培训的支出；

207－0199，文化综合服务中心，44万元，主要反映街道文化综合服务中心工作经费支出；

208－0199，其他人力资源和社会保障管理事务支出，58万元，主要反映社会保障类工作经费支出；

208－0501，行政单位离退休，22.68万元，主要反映行政离退休人员同城待遇及生活补助

208－0502，事业单位离退休，10.2万元，主要反映事业离退休人员同城待遇及生活补助

208－0505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，103.93万元，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险；

208－0506，机关事业单位职业年金缴费支出，3.2万元，机关事业单位职业年金缴费支出；

208－0805，义务兵优待，18.75万元，主要反映街道义务兵优待金支出；

212－0199，其他城乡社区管理事务支出，559.44万元，主要反映社区干部生活补贴、拆临拆违及农房管理及乡村道路管路工作经费、社区各项目标任务完成考核奖励经费、村级办公经费、社区党组织下属支部书记和社区居民小组长工作经费支出；

212－0501，城乡社区环境卫生，24.39万元，主要反映彩云路两旁绿化租金项目的支出；

213－0199，33.6万元，主要反映农业综合服务中心工作经费和农科员生活补助的支出；

221－0201，住房公积金，99.59万元，主要反映街道应缴住房公积金。

221－0203，购房补贴，1.22万元，主要反映街道购房补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1897.26万元，项目支出557.79万元）。

501机关工资福利支出1055.28万元，其中基本支出1055.28万元，项目支出0万元。

502机关商品和服务支出649.79万元，其中基本支出92万元，项目支出557.79万元。

505对事业单位经常性补助71.71万元，其中基本支出71.71万元，项目支出0万元。

509对个人和家庭的补助32.88万元，其中基本支出32.88万元，项目支出0万元。

按部门预算支出经济分类科目分类如下：

301工资福利支出1232.32万元，其中基本支出1232.32万元，项目支出0万元。

302商品和服务支出772.21万元，其中基本支出214.42万元，项目支出557.79万元。

303对个人和家庭的补助450.52万元，其中基本支出450.52万元，项目支出169.18万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

斗南街道办事处2020年没有列入区对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

斗南街道办事处2020年没有此项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

斗南街道办事处2020年没有此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金11.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

斗南街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少3.1万元，下降21.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

斗南街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

斗南街道办事处2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少3.1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因为在“各级政府要过紧日子”的要求下，严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

斗南街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为11万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费11万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.彩云路两旁绿化租金项目的绩效目标：按照区委、区政府的决定，斗南街道办事处需要使用小古城社区、殷联社区承包给农户耕种的集体所有制土地100.01亩作为新昆洛路两侧绿化用地，呈贡新区彩云路两侧50米绿化租地100.01亩。延续上年预算数243916元，今年租金共243916元。

2.村级办公经费补助的绩效目标：把2020年村级办公经费1.25万元由街道拨付到5个社区，以保证各社区工作正常有序地开展。

3. 小组长及下属党支部书记工作补贴的绩效目标：根据呈政复（2016）157号批复，同意将社区党组织下属党支部书记和社区居民小组长公主补贴纳入财政预算，按“一肩挑”兼任的600元/人.月和单任400元/人.月的标准执行,发放时间自批复印发之日起执行（2016年10月11日）。

小古城社区小组长3人，党支部书记3人，合计19200元。

殷联社区小组长8人，党支部书记4人，合计57600元。

斗南社区小组长7人，党支部书记7人，合计62400元。

梅子社区小组长4人，党支部书记4人，合计38400元。

江尾社区小组长12人，党支部书记7人，合计86400元。共计264000元。

4. 义务兵优待金的绩效目标：2020年年底之前，按呈贡区民政局核准人数及人员名单，把义务兵优待金187500元足额发放到5个社区的15名义务兵家属手中，营造“一人当兵 全家光荣”的良好氛围，激发了有志青年参军入伍的积极性和热情。根据2020年实际入伍人数列支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

斗南街道办事处2020年机关运行经费安排214.42万元，与上年对比增加了121.58万元，主要原因分析水电费、工会经费、劳务费用的增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额11396.94万元，其中流动资产11016.50万元，固定资产380.44万元，其中房屋构筑物183.57万元，汽车50.42万元，其他固定资产146.45万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排斗南街道办事处基本支出1897.26万元，与上年对比增加494.8万元，增加变化的原因主要是：

1.人员的增加，从区农业农村局转隶2名工作人员到我单位。

2.每个社区增加了专职社区工作者，因此增加了人员工资、生活补助的预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排斗南街道办事处项目支出557.79万元，与上年对比增加2.4万元增减变化的原因主要是：

1. 小组长及下属党支部书记工作补贴的增加。

监督索引号53011400455600111

附件2：部门预算公开情况表（斗南街道）

附件3：重点领域财政项目文本公开（斗南街道）