昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2020年预算公开目录

第一部分 吴家营街道社区卫生服务中心2020年预算编制说明

第二部分 吴家营街道社区卫生服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 吴家营街道社区卫生服务中心2020年重点领域财政项目文本

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要负责    

（1）基本医疗服务

中心主要负责使用社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对辖区内常见病、多发病的诊治。

（2）基本公共卫生服务

中心主要负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管、新生儿疾病筛查、婚前医学检查共14项基本公共卫生服务。

2.主要承担

（1）中心授呈贡区卫生健康局委托承担呈贡区吴家营街道辖区内卫生室业务指导。

（2）中心承担吴家营街道辖区内急救医疗保障工作。

（3）中心承担昆明市呈贡区居民医保、城镇职工医保报销工作。

（4）中心承担吴家营街道辖区内家庭医生签约及服务工作 。

（5）中心承担门诊分级诊疗工作、转诊工作等。

（二）机构设置情况

纳入昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2020年年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.提供基本医疗服务，完善中心科室设置、设施设备建设，提供优质护理服务，严格执行护理操作规范，开展优质服务，优化就诊流程，缩短患者就诊、缴费、取药、结果的等候时间。

2. 为辖区内居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管、新生儿疾病筛查、婚前医学检查共14项基本公共卫生服务。

3.业务楼层重新布局，开通住院部。

4.消防、应急、急救开口通道改造。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养5人，财政部分供养12人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 248.8606万元，其中：一般公共预算财政拨款248.8606万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年年初预算对比增加6.0117万元，主要原因分析中心2018年11月份新招录2名职工转正，工资增加，奖金预算收入增加，工会经费预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 248.8606万元，其中:本年收入248.8606万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.8606万元（本级财力248.8606万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年年初预算对比增加6.0117万元，主要原因分析中心2018年11月份新招录2名职工转正，工资增加，奖金预算收入增加，工会经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 248.8606万元。财政拨款安排支出 248.8606万元，其中：基本支出248.8606万元，与上年年初预算对比增加6.0117万元，主要原因分析中心2018年11月份新招录2名职工转正，工资增加，奖金预算支出增加，工会经费预算支出增加。；项目支出0万元，与上年对比无增加减少，主要原因分析上年项目支出也为0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

按支出功能科目分类，支出情况如下：

1.“教育支出”支出，主要反映教育支出的培训支出1500元；

2.“社会保障和就业支出”支出，主要反映社会保障和就业支出中事业单位基本养老保险缴费款81500元，机关事业单位职业年金缴费支出32000元，事业单位退休人员生活补助122400元。。

3.住房保障支出，主要反映住房保障支出中的住房公积金支出84414元。

4.卫生和健康支出，主要反映除教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出以外卫生健康的支出2166792元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

按支出经济分类科目分组，支出情况如下：

1、301类支出，主要反映工资福利支出2271428元

301类-01款支出，主要反映基本工资支621816元

301类-02款支出，主要反映津贴补贴支出353340元

301类-03款支出，主要反映奖金支出215000元。

301类-07款支出，主要反映绩效工资支出773880元

301类-08款支出，主要反映事业单位基本养老保险缴       费支出81500元。

301类-09款支出，主要反映职业年金缴费支出32000元。

301类-10款支出，主要反映职工基本医疗保险缴费支       出50310元。

301类-11款支出，主要反映公务员医疗补助缴费支出        50105元。

301类-12款支出，主要反映其他社会保障缴费支出（失       业保险、工伤保险、重特病医疗统筹）9063 元

301类-13款支出，主要反映住房公积金支出84414元。

2.302款支出，主要反映商品和服务支出88260元

302类-01款支出，主要反映办公费支出1000元。

302类-02款支出，主要反映印刷费支出1000元。

302类-03款支出，主要反映咨询费支出1000元。

302类-05款支出，主要反映水费支出1500元。

302类-06款支出，主要反映电费支出1500元。

302类-07款支出，主要反映邮电费支出2500元。

302类-09款支出，主要反映物业管理费支出3000元。

302类-11款支出，主要反映差旅费支出3000元。

302类-13款支出，主要反映维修（护）费支出5000元。

302类-16款支出，主要反映培训费支出1500元。

302类-26款支出，主要反映劳务费支出44160元。

302类-28款支出，主要反映工会经费支出11018元。

302类-29款支出，主要反映福利费支出15000元。

302类-99款支出，主要反映其他商品和服务支出（退休人员公用经费）3600 元。

3、303类支出，主要反映对个人和家庭补助的支出           122400元。

303类-05款支出，主要反映生活补助支出122400元。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）无市对下专项转移支付情况。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（若无政府采购，需保留标题并在表述内容的位置注明“2020年昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心无政府采购预算”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明），无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明），无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明），无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”）。无机关运行经费安排变化情况及原因说明。

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析上年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

(请参照部门2019年决算报表数据填列)

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心截止2019年12月31日固定资产为5,844,901.56元，其中房屋建筑物为3,033,888.86元，车辆为249,045.00元，其他固定资产你为2561967.7元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020本级财力安排昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心基本支出248.8606万元，与上年年初预算对比增加6.0117万元，增减变化的原因主要是：

1.2020年奖金预算支出增加。

2.2020年工会经费预算支出增加。

3.2018年11月份新招录2名职工转正，工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：

1.无项目支出。

2.无项目支出。

3.无项目支出。

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）

附件2：部门预算公开情况表（样表）

           昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

                          2020年6月11日