昆明市呈贡区交通运输局2020年度部门预算公开
监督索引号53011400134800000
昆明市呈贡区交通运输局2020年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区交通运输局2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区交通运输局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、本级项目支出绩效目标表-2
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区交通运输局2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区交通运输局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（2）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。
（3）组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。
（4）负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（5）提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。
（6）负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。
（7）指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。
（8）承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。
（9）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。
（10）完成区委、区政府交办的其他任务。
（11）昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。
（二）机构设置情况
根据以上职责，昆明市呈贡区交通运输局设有3个内设机构：
1、办公室。负责档案、信访、保密、政务信息公开、督办、文件收发、财务管理等日常运转工作。
2、建设养护科。负责编制全区中长期综合交通运输体系规划及交通基础设施专项规划并监督执行。负责全区交通工程质量和造价管理。负责综合协调全区交通运输计划、统计、固定资产等工作。负责全区公路及其附属设施的管理和养护、公路灾害防治和抢修任务。负责“四好农村路”工作。
3、安全管理科（行政审批服务科）。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。负责全区水上设施登记、救助打捞的行业管理。负责全区涉及交通运输行业和渔业船舶及船用产品检验行政审批工作。负责组织交通战备工作。
机关党的工作，按《中国共产党章程》相关规定执行。
（三）重点工作概述
1、全区范围内公路养护；
2、全区范围内公路修建；
3、公路路政管理工作；
4、“四环十七射、四化”提升综合整治工作。
5、超限检测站治超工作。
6、公路路面保洁工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，为昆明市呈贡区交通运输局本级。其中：财政全供给单位1个，属行政单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 9人，事业编制11人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3722.34万元，其中：一般公共预算财政拨款2652.31万元，政府性基金预算财政拨款1070.03万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加1186.75万元，主要原因分析2020年政府加大对城市基础建设项目的投入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3722.34万元，其中:本年收入2652.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2652.31万元（本级财力2652.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1070.03万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
财政拨款收入与上年对比增加116.72万元，主要原因分析：2020年政府加大对城市基础建设项目的投入。政府性基金预算财政拨款与上年对比增加1070.03万元，主要原因分析：2020年财政加大对瑞香街二期项目拨款931.03万元，加强城市基础设施建设，同时加强了公交专用道建设投入139万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3722.34万元。财政拨款安排支出 2652.3万元，其中，基本支出589.82万元，与上年对比减少73.1万元，主要原因分析人员调出，按照要求尽量缩减运行经费；项目支出3132.51万元，与上年对比增加1259.85万元，主要原因分析2020年财政加强城市基础设施建设投资力度。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.205教育支出0.57万元（基本支出0.57万元，项目支出0万元）。其中：2050803培训支出0.57万元，主要用于昆明市呈贡区交通运输局开展日常培训。
2.208社会保障和就业支出61.45万元（基本支出61.45万元，项目支出0万元）。其中：2080501行政单位离退休支出27.24万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.21万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.211行政运行支出1232.65万元（基本支出0万元，项目支出1232.65万元）。其中：2110404生态保护支出1235.65万元，主要用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常维护管理资源开发生态监管等支出。
4.212城乡社区支出1070.03万元（基本支出0万元，项目支出1070.03万元）。其中：2120301 城市公共设施1070.03万元，主要用于城市公共设施建设支出。
5.214交通运输支出1326.84万元（基本支出497.01万元，项目支出829.83万元）。其中：2140401行政运行支出497.01万元，主要用于呈贡区交运局（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。2140104公路建设支出176.55万元，主要用于新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出。2140106公路养护支出385万元，主要用于公路养护支出。2140110公路和运输安全支出90万元，主要用于公路和安全支出。2140112公路运输管理支出80.19万元，主要用于公路运输管理和公路路政管理支出。2140199其他公路水路运输支出98.09万元，主要用于其他公路水路运费方面的支出。
6.221住房保障支出30.79万元（基本支出30.79万元，项目支出0万元）其中：2210201住房公积金支出30.79万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出373.73万元（基本支出373.73万元，项目支出0万元）。其中：30101 反映基本工资支出71.2万元，主要用于按规定发放的基本工资；30102反映津贴补贴支出113.49万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴；30103反映奖金支出81.7万元，主要用于按规定发放的奖金；30107反映绩效工资支出4.4万元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资；30108反映机关事业单位基本养老保险缴费支出34.21万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110反映职工基本医疗保险缴费支出21.16万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；30111反映公务员医疗补助缴费支出14.82万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费支出；30112反映其他社会保障缴费支出1.95万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金支出；30113反映住房公积金支出30.79万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
2.302商品和服务支出2226.12万元（基本支出188.12万元，项目支出2058.00万元）。其中：30201反映办公费支出18.8万元，主要用于单位购买日常办公用品、书刊杂志等支出；30203反映咨询费74.25万元，主要用于单位咨询方面的支出；30205反映水费支出1.87万元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；30206反映电费支出2.77万元，主要用于单位的电费等支出；30207反映邮电费支出1.95万元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费支出；30209反映物业管理费支出1.14万元，主要用于单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费支出；30211反映差旅费支出1.5万元，主要用于单位工作人员国(境）内发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213反映维修（护）费1.9万元，主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费等支出；30214反映租赁费116万元，主要用于租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的支出；30216反映培训费支出4.27万元，主要用于除因公出国（境）培训以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等支出；30217反映公务接待费支出4.7万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30224反映被装购置费3.3万元，主要用于被装购置支出；30226反映劳务费支出37.6万元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用支出；30227反映委托业务费1785.75万元，主要用于因委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228反映工会经费支出3.78万元，主要用于单位按照规定提取或安排的工会经费支出；30229反映福利费支出5.7万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费支出；30231反映公务用车运行维护费支出4.04万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；30239反映其他交通费用支出17.16万元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出；30299反映其他商品和服务支出支出2.96万元，主要用于诉讼费、来访费、广告宣传费等支出；
3.303对个人和家庭的补助支出27.98万元（基本支出27.98万元，项目支出0万元）。其中：30305反映生活补助支出27.98万元，主要用于按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费等支出；
4.309资本性支出（基本建设）4.48万元（基本支出0万元，项目支出4.48万元）。其中：30902办公设备支出4.48万元，主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；
4.310资本性支出1070.03万元（基本支出0万元，项目支出1070.03万元）。其中：31005反映基础设施建设1070.03万元，主要用于农田设施、道路、桥梁、水坝、车站等公共基础设施建设方面的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市呈贡区交通运输局2020年无列入区对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
昆明市呈贡区交通运输局2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区交通运输局2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.48万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.742万元，较上年增加2.239万元，增长34.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：对比上年无增减变化，2020年部门预算中因公出国（境）经费由全区统筹，区级财政统一安排，因此部门预算数为0万元，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区交通运输局2020年公务接待费预算为4.7万元，较上年增加4.1441万元，增长745%，国内公务接待批次为59次，共计接待1175人次。
增减变化原因：2020年工作项目安排增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为4.042万元，较上年减少1.905153万元，下降32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.042万元，较上年减少1.905153万元，下降34%。无公务用车购置费，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：2020年降低公务用车使用频率。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、呈贡区农村公路养护（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急），呈贡区现辖区内农村公路里程共有146.51公里，其中县级公路30.159公里，（含省管下放25.956公里），乡级公路105.446公里，村级公路10.912公里。按照《云南省农村公路管理养护体制改革方案》（云办发【2007】172号）和《云南省农村公路养护管理实施办法》（云交管养【2010】479号文件的精神，地方财政需安排必要公路养护资金，保障农村公路的正常养护。2020年计划对农村公路开展日常管养、小修保养、绿化管养、对交通安全设施进行维护更新和损毁修复。
2、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护。根据昆明市政府158期《关于研究昆玉高速公路鸣泉收费站至马金铺路域环境综合整治及交通缓堵工作的会议纪要》、及区政府、昆明桥隧管理有限公司、昆明市交通运输局签订昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护委托合同，昆玉高速公路昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护工作移交昆明桥隧公司，费用由各区承担。
3、呈贡区农村公路路政管理联动协管机制，推进呈贡区农村公路联动协管机制工作，实现农村公路路政管理工作常态化、规范化、科学化。
4、农村公路安全隐患综合治理，通过对存在安全隐患的路段进行综合治理，明显改善交通安全设施，确保安全通行。
5、呈贡区超限运输检测站治超经费，认真贯彻落实货车非法改装和超限超载治理相关规定和要求，进一步加强昆明市呈贡区货车非法改装和超限超载治理工作，切实保护公路桥梁和广大人民群众生命财产安全。
6、昆玉高速公路噪声污染隔音屏设置，完成昆玉高速公路靠住宅区一侧的声屏障安装，确保群众的生活质量水平。
7、四好农村路，2020年按照昆明市呈贡区四好农村路建设实施方案，按照示范点建设，以典型带动由点及面，全面推进我区四好农村路建设。计划建设一条示范县道（三铝路）、示范乡道（梅子公路）、示范村道（万溪冲公路）,上下可乐线（交警大队至可乐小学段）进行大修，缪阳线实施路长制、路域环境整治、大气污染防治等。示范内容主要是公交站点建设，路况提升，绿化美化。
8、呈贡区“美丽公路”建设项目，项目位于呈贡区昆玉高速、南绕城高速呈贡段。建设规模：昆磨高速公路（呈贡段）K12-K24共12公里沿线的绿化美化工作，昆明至景洪至磨憨高速公路（呈贡段）产权范围内绿化美化工程，建设面积总计约78亩。建设内容：绿化美化工程。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区交通运输局部门2020年机关运行经费安排497.01万元，与上年对比减少5.34万元，主要原因分析主要为压缩了办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市呈贡区交通运输局资产总额6738.74万元，其中：流动资产5564.58万元，固定资产177.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程996.29万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区交通运输局基本支出589.82万元，与上年对比减少73.1万元，增减变化的原因主要是：
1.2020年单位在职人员较2019年减少9人，故相应的人员费用减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区交通运输局项目支出3132.51万元，与上年对比增加1259.84万元，增减变化的原因主要是：
1.主要原因分析2020年区政府加大对公共基础设施建设投入，增加建设项目资金1070.03万。
监督索引号53011400134800111
部门预算公开情况表
重点领域财政项目文本公开（昆玉高速公路K12-K24段路面保洁、绿化养护）
