中共呈贡区委政策研究室2019年

整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据呈贡区财政局《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》，我单位对2019年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2019年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2019年呈贡区委政策研究室年初预算收入1039676元，年终追加80474.58元，全年总收入1120150.58元。

2019年呈贡区委政策研究室总支出1120150.58元，其中基本支出857389.48元，占总支出的76.54%，项目支出262761.1元，占总支出23.46%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

强化信息公开，接受社会监督。呈贡区委政策研究室将单位预算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。2019年10月30日前，呈贡区委政策研究室严格按照区财政局的相关要求，对2018年决算及“三公经费”在呈贡区政府部门网上进行公开，并向财政局对口业务科室行政文教科报送公开相关材料。

严控“三公”经费支出，实现零增长。呈贡区委政策研究室2019年底“三公”经费总额2106元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支2106元。比2018年同期数3189元减少1083元，减少的主要原因是：例行节约，降低公务接待费。

完善内部管理制度建设。呈贡区委政策研究室根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《呈贡区委政策研究室财务管理制度》、《呈贡区委政研室“三重一大”制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1、基本支出情况。基本支出用于为保障机构、部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括单位职工工资福利支出，维持单位正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费等。

2019年年初预算批复的基本支出为719676元，年中追加137713.48元。截止2019年12月31日基本支出857389.48万元，其中人员经费723407.03，日常公用经费133982.45

2、项目支出情况。2019年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262761.1元。具体项目开支情况如下：

单位：元

二、绩效评价工作情况

（一）、绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据呈贡区财政局《关于对2019年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》，呈贡区委政策研究室成立了以主任为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5、形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

成本（预算）控制情况：2019年呈贡区委政策研究室整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

（二）、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

1、实施进度：2019年呈贡区委政策研究室各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。

2、完成质量：2019年，区委政策研究室围绕区委、区政府的中心工作，增强谋发展、干事业、求跨越的信心和能力；开展调查研究，做好区委、政府重要政策、重大决策的调研及文稿的起草工作；做好重要文件的起草工作，做好新农村建设工作，发挥以文辅政的作用，提高服从服务新区建设的能力，较好地完成了各项工作任务。

在费用性支出中，呈贡区委政策研究室依据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，呈贡区委政策研究室严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。

（三）、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

（一）《呈贡区2019年主要工作目标军令状》明确的目标任务。

1.牵头完成市级下达全面深化改革工作任务。全年共召开6次区委全面深化改革委员会会议（改革专题会议），审议通过了19个改革方案文件。形成《呈贡区委全面深化改革委员会2019年度工作要点》，制定了《区委贯彻党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018—2022年）》，修订了《区委全面深化改革委员会工作规则》、《区委全面深化改革委员会专项小组工作规则》、《区委全面深化改革委员会办公室工作细则》、《呈贡区全面深化改革决策制度、会议制度、督察制度》、《呈贡区2019年度全面深化改革工作目标管理考核办法》。2019年改革工作要点包含75项改革任务。其中，其中：自主改革类任务12项，已完成12项，完成率100%；出台方案贯彻落实类改革任务38项，已完成30项，正在推进6项，待市级出台文件再推进2项，完成率83.3%；直接贯彻落实类改革任务25项，完成22项，正在推进2项，待市级出台文件再推进1项，完成率91.6%。

2.指导督促区属各责任部门完成全面深化改革及考核工作。从今年5月份开始，已到20余家区级部门和部分街道开展调研督查，目前已形成调研报告6篇上报市委改革办。按时向市委改革办报送改革目标完成情况和调研督查报告9篇，目前共上报改革信息25篇，编发《呈贡改革动态》1期。目前新闻媒体共宣传呈贡改革工作好经验、好做法24篇。

（二）其他重点目标任务。

1.对各部门2019年度全面深化改革工作总体情况和重大改革事项推进落实情况开展4次督察。已完成全面督察2次、专项督察12次。

2.围绕区委和区委全面深化改革委员会中心工作，对全局性、重大问题进行调查研究，撰写4篇调研文稿。已完成上报市委改革办全面督察、专项督察报告9篇。

3.完成区委和区委全面深化改革委员会的重要文件和其他文稿的起草、修改工作。今年完成年度改革要点、贯彻落实党的十九大重大举措规划、工作规则、考核办法、决策制度、会议制度、督察制度等文件的起草和报研。8月份按照区委工作安排，筹备召开了两次争取新一轮市对区扶持政策工作推进会议，拟定需争取政策的征求意见稿。

4.完成《打造全市最优创业创新生态对策研究》课题研究工作。已完成。

5.完成《打造全省信息产业发展高地对策研究》课题研究工作。该项工作信息产业园区管委会已在5月份完成该类课题的研究，经报请区委分管领导，避免财政资金的浪费，该课题拟决定不再开展。

6.完成《呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城行动计划（修订）》研究编制工作。已完成。

（三）职能目标

1.完成《昆明政研》文稿撰写任务。已完成。

2.完成2018年《谋事之基》文稿组稿及撰写任务。已完成。

3.做好《呈贡政研》编制工作，编制4期以上。已完成。

4.做好《决策参考》编制工作，编制2期以上。已完成。

5.做好6次以上区委全面深化改革委员会会议、改革专项小组会议、改革办主任及联络员会议、改革专题会议的组织筹备、文稿起草、会议纪要等工作。目前已召开3次区委全面深化改革委员会会议和3次改革办主任暨联络员会议。

6.做好与改革专项小组、各部门的对接联络工作。已到20余家部门和部分街道开展调研督查工作。

7.积极参与、落实责任，做好文明城市创建工作。

积极开展文明城市创建工作，认真履行巡查职责，坚持每周五安排一位同志，佩戴志愿者标识，对所负责的春融街彩云路口—惠通路口段开展捡拾人行道、绿化带垃圾、清除各种小广告等活动，劝导闯红灯、乱丢垃圾等不文明行为。同时，与区委办共同联系乌龙社区，积极做好志愿服务工作。

四、存在的主要问题

（一）预算编制欠严谨，2019年初财政批复预算支出1039676元，年度追加后预算调整80474.58元。预算调整增减较大，项目不够完整、细化。

（二）固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。

五、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及国家有关条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算项目支出，避免预算项目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学合理高效使用财政资金，规范财务核算，按要求完整披露预算、决算相关信息。

中共呈贡区委政策研究室

2020年4月7日

附件3-1：呈贡区委政研室部门整体支出绩效自评指标评分表

附件5：区委政研室项目评价完成情况表

2020年中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室整体支出绩效目标

2020年中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室项目支出绩效

（中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室）2025年度《中国新闻周刊》征订目录表

中共呈贡区委政研室项目支出绩效评价

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