昆明市呈贡区园林绿化服务中心2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区园林服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区园林绿化服务中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

呈贡区园林绿化服务中心成立于2011年3月，为区园林绿化局下属的事业单位，主要职责：

1.贯彻执行国家生态建设和国土绿化的方针、政策、法律、法规；

2.根据主管部门的工作要求，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并负责落实；负责辖区内的绿地、行道树及公园绿地进行管理养护；

3.负责对市场化管养的绿化设施维护情况进行监督、检查、指导；

4.负责苗木生产基地的建设和苗木培育，为城市绿化建设和管护提供强有力的支持；

5.负责制定县属公园的管理制度、规章制度和运行机制，并贯彻实施；公园绿化管养、环境卫生清扫保洁工作；安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；

6.完成辖区内树木管养引发的应急、抢险等工作；

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.道路景观提升改造

呈贡区2条道路绿化提升改造任务为石龙路、锦绣大街， 2条道路安装喷雾系统涉及路段为春融街、谊康北路。石龙路、锦绣大街两条道路绿化景观提升工作结合“2018年枯死植物更换项目”一并实施，其中石龙路移植原有香樟287株，新种植蓝花楹219株；锦绣大街移植原有大叶黄杨树1305株，补植金森女贞825平方米，铺设草坪380平方米，该项工作目前已完成。

2.完成驼峰街昆玉高速跨线桥重要节点提升改造情况

按照市委、市政府建设世界春城花都的总体要求和工作目标，已完成驼峰街昆玉高速跨线桥重要节点提升改造，共计种植红色、紫色两种颜色叶子花1.68万盆。

3.增绿补绿效果显著

一是结合“呈贡区重要道路、节点增植树状月季政府采购项目”、“呈贡区重要道路端头、节点增植老桩玫瑰政府采购项目”的实施，完成了彩云路与锦绣大街交叉口、春融街、春融东路等重要道路树状月季种植，共种植月季732株。完成彩云路重要道路端头、节点及洛龙公园内，种植以粉色花为主的老桩玫瑰4万余株。

二是对辖区道路的枯死乔木、老化及病残、斑秃的灌木地被进行更换补植，补种补植乔木486余株，灌木球929个，片植灌木、地被1.7万余平方米，品种为香樟、枫香、滇朴、大叶黄杨、迎春柳、蝴蝶藤、毛鹃、麦冬、草坪等。

三是为了确保城市道路绿化整体景观良好，根据各条道路的实际情况，今年在环湖路、彩云路、和谐路等重要道路端头、节点处种植比格海棠3.1万余株。

4.创新绿化管养工作机制和措施

一是加快推进市场化外包管养，提升道路绿化管养水平。按照市园林局及区委、区政府关于加快推进道路绿化养护市场化的相关要求，参照《昆明市园林绿化二级养护质量标准》，对我区辖区范围内所有道路上的绿地实行了市场化外包管养。该项目于2018年2月6日完成了公开招标，2018年3月与中标单位签订了绿化管养服务合同书。为加大督查考评力度，进一步提高全区道路绿化管养整体水平，我局制定了市场外包实施方案，成立了工作领导小组和考核小组，每月定期或不定期不少于三次对各标段绿化管养进行考核打分。实行例会制度，定期通报考评情况，督促问题整改，实施严格的监管考评体系，力求精益求精，不断提升管养水平和效果。截止目前，绿化管养外包工作正常开展。

二是进一步提升公园绿化管养质量。加大绿地、乔灌木的养护力度，适时修剪，合理浇灌施肥，及时防治病虫害，保证绿化植物造型优美、状态良好。对灌木、草坪及水生植物等进行修剪整形，其中：修剪乔木850株，绿篱、草坪23万余平方米，共清除各类枯枝、杂草、落叶约150吨。

5.加强公园环境维护、管理。

为了给市民营造一个清洁、优美的公园环境，狠抓环境卫生，分片、分区域清理排查卫生死角，责任到人，一是对洛龙公园、三台山公园及入城景观公园进行了公园长廊、亭、阁及龙坡等设施修缮，使用修缮经费65万元。二是完善公园功能设施，为满足市民健身需求，配合区文体广电旅游局在洛龙公园新铺设塑胶跑道3518平方米。三是在洛龙公园和三台山公园各新建公厕2座，以满足市民游园需求。加大保洁力度，保证垃圾随产随清，始终保持干净卫生的游园环境，共清扫清运落叶、有色垃圾近210吨。

6.古树名木保护

按照《昆明市园林绿化局关于更新完善古树名木和古树后备资源保护相关工作的通知》、《昆明市园林绿化局关于开展古树名木和古树后续资源规范挂牌工作的通知》要求，我局认真对呈贡区内古树名木及古树后续资源进行重新核查统计，增加了三台山公园古树名木及后续资源，完成了呈贡辖区内189株（其中古树名木111株，古树后续资源78株）古树名木及古树后续资源的统一更新规范挂牌及建档工作，并重新修订了《呈贡区园林绿化局古树保护方案》，明确管养责任，与古树名木的各相关单位签订了管养责任书，并下拨了专项管护资金，并不定时组织检查，确保责任落实到位，目前辖区内所有古树生长良好。

7.申报昆明市2018年园林式居住区（单位）情况

根据昆明市园林绿化局关于印发《昆明市2018年园林式居住区（单位）评定工作方案》的通知，呈贡区2018年任务为5家，按评定标准，邀请市级专家组对2018年新评定昆明市园林式居住区（单位）进行了评定。经评定，昆明医科大学第一附属医院呈贡医院、昆明师专附小呈贡海岸城分校、昆明市中医院呈贡分院3家单位达到昆明市园林单位标准，奥宸·滇池星城小区、金盾俊园一期小区2家小区达到昆明市园林小区标准。

8.绿地界桩设置

《根据昆明市人民政府办公厅关于印发2018年昆明市园林绿化工作计划的通知》，呈贡区2018公园绿地界桩设置任务为1个，我局选择奥宸·滇池星城中央公园设置绿地界桩，完成了绿地界桩的设置及登报公示工作。

9.高度重视国家园林城市复查工作,强化生态园林城市创建、全国文明城市创建工作和国家卫生城市复审工作

加大巡查整改力度，国家园林城市复查要求对辖区道路、小区、高校开展巡查检查，共计发出绿化整改意见书56份，整改完成率100%。三是加大地被缺失、红土裸露和枯死苗木的更换力度，共补植被2.7万余平方米，更换补植苗木3000余株，持续巩固绿化成果。开展了一系列以国家卫生城市复审工作为主要内容的绿化建设、改造、提升等工作，进一步提升城市绿化景观效果，巩固我区创卫成果。

10.加大枯死苗木更换力度，杜绝绿化区域枯死苗木和红土裸露现象。

重点对石龙路下段，锦绣大街（彩云路－景明北路）进行规划，更换枯死及生长不良树木500余株。通过数字城管和网格化管理工作，随机补植乔木167株、地被8000余平方米，没有超期结案事件，网格化管理工作有序开展。

11.深入推进“十万人种百万株树”活动

将年度“雨季植树”工作作为“十万人种百万株树”活动载体，结合春融街（景明路—碧潭街）、春融西路（石龙路-锦绣大街）两条道路园林绿化景观示范路建设工作进行。

12.继续做好苗木基地管理

通过不断总结和探索，进一步建立健全管理机制，苗木培育、出入登记等内部管理制度日益完善，基地内部排水、电路、道路等基础设施进一步健全，服务项目苗木搬迁功能进一步增强。通过三年培育，部分苗木已使用到绿化建设项目和支持社区绿化中。

13.配合做好应急供水、抢险救灾工作及喷雾降尘工作

充分发挥绿化浇灌车队职能优势，协助配合街道、社区和区农林局、区环保局做好扑救森林火灾、PM2.5空气污染防尘和喷雾降尘等工作，累计出动喷雾作业车3000余台次，应急车次407台次，为有效控制森林火灾、农房火灾及空气污染提供了支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区园林绿化服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个为昆明市呈贡区园林绿化服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区园林绿化服务中心 2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

绿化车辆11辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 昆明市呈贡区园林绿化服务中心年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    昆明市呈贡区园林绿化服务中心2018年度收入合计7289.40万元。其中：财政拨款收入7289.40万元，占总收入的100%；与上年对比收入减少2811.39万元，主要原因是2017年部分项目调整到2018年执行。

二、支出决算情况说明

  昆明市呈贡区园林绿化服务中心2018年度支出合计10380.49万元。其中：基本支出701.81万元，占总支出的6.67％；项目支出9678.68万元，占总支出的93.24％。与上年对比基本支出减少31.28万，主要原因是生活补贴费用减少；项目支出增加3402.1万元 ，主要原因是2017年部分项目调整到2018年执行。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区园林绿化服务中心正常运转的日常支出701.81万元。与上年对比基本支出减少31.28万元，主要原因是生活补贴费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区园林绿化服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9678.68万元。与上年对比增加3402.1万元, 主要原因是2017年项目调整到2018年执行且单位接到新的任务，项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下（单位：元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区园林绿化服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出10380.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3370.82万元,主要原因是年内增加新的工作任务及人员调增工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.教育（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,主要用于单位培训方面的支出；

3.社会保障和就业（类）支出75.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于缴纳工作人员的养老保险、医疗保险、失业保险等支出；

4.城乡社区（类）支出10253.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.78%。主要用于完成工作任务支付的项目支出9678.68万元，其余为支付人员工资及日常办公经费。

5.住房保障（类）支出50.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,主要用于支付人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区园林绿化服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为134万元，支出决算为20.03万元，完成预算14.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.97万元，完成预算的14.90%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位绿化作业车辆运行费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.18万元，下降5.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元，下降5.22%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行维护费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公务用车购置及运行维护费支出19.97万元，占99.7%；公务接待费支出0.06万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出19.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出19.97万元，主要用于11辆绿化车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区园林绿化服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区园林绿化服务中心资产总额3436.29万元，其中，流动资产3190.62万元，固定资产原值660.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）.

(三)政府采购支出情况

2018年度，昆明市呈贡区园林绿化服务中心部门政府采购支出总额9689.80万元，其中：政府采购货物支出2324.84万元,主要用于采购苗木；政府采购工程支出0万；政府采购服务支出7364.96万元，主要用采购外包服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件2 2018年度昆明市呈贡区园林绿化服务中心部门决算公开表（中心）